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1.0 目的
为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理、及时的处理，控制进料数量，以满足生产需要。
2.0 范围
适用于本公司对外采购的所有原材料、辅助材料，发外加工的物料、半成品。
3.0 职责
3.1 物控部(仓库)：负责物料的接收，清点与入库、记帐工作。
3.2 物控部(采购)：负责来料过程中的供应商异常情况的协调与处理工作。
3.3 品管部：负责物料的品质检验工作。
4.0作业程序
4.1供应商送货
4.1.1采购员要求供应商按照公司要求填写规范、完整、准确的《送货单》，若为生产急料，采购员须于供应商送货到厂前1个小时通知仓库作好收货准备工作，若为供应商晚上送货厂的当天下次前通知仓管员加班收货。
4.1.2供应商送货到仓库后，仓管员核对《送货单》与《采购订单》或《发外加工单》或《物料请购单》各项内容是否相符。并在《采购订单》上作好相应的记录，以备追溯与查核;若为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求供应商送货人员在纠正处签名确认，若为我方原因错误，则通知相应的采购员确认何种原因出错，直至清楚后方可收货。
4.1.3若对单无误，则由仓管员通知供应商送货人员或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待检区，将不需要检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料，仓管员可将料收到生产备料区。
4.2进料数量验收
4.2.1货卸至指定区域后，仓管员将大件箱数与《送货单》核对后，再按照20%-50%的比例抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足的现象，应与供应商送货员一起确认，再加大比例抽样(最高100%清点)，同时，通知采购员前来确认。
4.2.2加大比例抽样比例后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，由供应商送货员更改《送货单》并签名，之后，仓管员方可盖“收货章“，并在《送货单》上注明实收数量。
4.2.3对于来料数量无法清点或难以清点的物料，仓管员应在《送货单》上注明 “细数未点”字样，表示具体数量待检验或计量后确认。
4.2.4仓管员在核对、点收实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求(包括包装破烂，来料凌乱，无物料标识或标识不清等)，即通知采购员，由采购员与供应商进行沟通、处理。
4.2.5若来料为生产急料或为品质可在30分钟内鉴定的物料，由仓管员在接到《送货单》后5分钟内通知品管员进行现场检验。
4.2.6仓管员清点完物料数量后10分钟内，将《送货单》(若无《送货单》，则开具《内部联络单》交品质部进料检验员，并说明物料所在位置，以便品管员对物料进行品质检验。免检物料不需要品管人员检验，直接办理入库。若是外发缝制的半成品，则要求供应商提供该批次产品的《半成品/成品检验报告单》，直接办理入库，若不能提供则通知后整QC组长进行检验。非生产用物料(办公用品、设备及其配件除外)由品管员同用料部门进行现场品质验收。
4.2.7数量验收处理时间：仓管员处理一般性非急用料的时间为30分钟，处理急料的时间为10分钟内。
4.3进料品质验收
4.3.1品质部进料品管员收到《送货单》后10分钟内须向仓管员回复检验时间。检验过程具体按《进料检验作业流程》及相关检验标准进行，必要时，须对物料进行相关的测试与检验，检验完毕后贴上相应检验标签，检验标签上注明物料名称、检验员、检验日期等内容;
4.3.2经检验判定合格的，品管员须在物料外包装明显位置贴上“合格”标签，并做好检验记录，在检验结果判定后30分钟内出具检验报告并转交个物控部、仓库，仓管员及时将物料搬运到指定的储存位置摆放。
4.3.3经品质判定不合格的，品管员需在10分钟内报告品质经理，具体按《进料不合格品处理作业流程》进行作业。
4.4入库与进帐
4.4.1仓管员在收到品管员的《检验报告》、《送货单》后，应对进仓物料详细填写《物料标识卡》，尾数贴上《尾数标签》
4.4.2仓管员将物料进到相应仓位后，于10分钟内详细填写物料《物料存卡》;
4.4.3仓管员按实际进仓数量及单据管理要求于物料进仓后2小时内开具《材料/半成品进仓单》;
4.4.4仓管员在开具《材料/半成品进仓单》的当天内入好帐目，要求良品入良品帐，不良品入不良品帐;
4.5表单处理
4.5.1仓管员根据《材料/半成品进仓单》制作《每日收货汇总表》，并于当天下午下班前将《材料/半成品进仓单》、《每日收货汇总表》交仓库主管审核，仓库主管审核后于次日上午9：00前由仓管员将《材料/半成品进仓单》报送财务部、物控部采购处，仓库主管将《每日收货汇总表》报送物控部物控处。
4.5.2仓管员将当天产生的单据分类，归档保管。
5.0处罚规定
5.1采购员未提前通知仓库作好收货前准备工作的，处罚责任采购员5元/次;
5.2仓管员未核对《送货单》与《采购订单》，并在《采购订单》上签署收货记录的罚款5元/次，若因此造成超收或错收物料的，按公司《赔偿管理制度》进行赔偿。
5.3未经制造www.pmceo.com中心总监批准仓管员超《采购订单》数量收货的，按公司《赔偿管理制度》进行赔偿。
5.4仓管员将需检验而未经品管员检验的物料入仓的，罚款10元/单;
5.5品管员未在检验完成后30分钟内出具《检验报告》并分送到相关部门的，罚
款5元/单。
5.6物料进仓时，仓管员未依《仓库管理制度》进行摆放的，罚款5元/次;
5.7物料进仓归位后，仓管员未在规定的时间内登记卡帐或台帐的，罚款5元/次。
5.8仓管员收料进仓不作计量，在抽查时发现物料不足的，对仓管员出发10元/次，并视情况按《赔偿管理制度》进行处理;
5.9仓库未在规定时间内报送相关表单的，处罚责任人5元/次。
6.0相关表单
6.1《送货单》
6.2《采购订单》
6.3《物料请购单》
6.4《每日收货汇总表》
6.5《检验报告》
6.6《检验标签》
6.7《物料标识卡》
6.8《尾数标签》
6.9《物料存卡》
6.10《材料/半成品入库单》
物业经理人网-www.pmcEo.com篇2：公司仓库保管员岗位职责（七）
公司仓库保管员岗位职责（七）
1.在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。
3.严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
4.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
5.合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
7.负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
8.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。
9.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
10.完成采购部部长临时交办的其他任务。
篇3：公司总务仓库管理责任制度
公司总务仓库管理责任制度
1、公司物资的采购
(1)供应商：
办公用品：
工作服及广告服：
(2)采购流程：每个月月底填写采购单，购买下个月的办公用品所需量--通知供应商购买物资--查收物资(包括：规格、数量与送货单是否一致，单价是否正确)--归类放置--签收送货单--将采购单做进ERP系统里;
(3)门市采购办公用品时必须由门市人员和门市管理部申请，门市管理部审批后提交人力资源部方可采购。并在每天早上九点之前将昨天发放统计表上传到群内。
2、办公用品的管理
(1)发放：
① 坚持做到以旧换新;
② 因遗失或人为损坏的,领取新的给予照价赔偿;
③ 严禁出现浪费纸张现象，反面能用的纸张需再次利用资源;
④ 做好每日的出仓登记并做好《办公用品发放》、《广告宣传用品发放》并上传。
(2)账目：
①将每次采购的物资有调整单价的在《总务仓》修改单价，并将采购记录做进《总务仓》后上传;
②将每天的发出去的办公用品于次日早上9：30点前做进ERP里的出仓单，负责审单人员在10：00之前审核。
③每个月的星期五将上个月的送货单与供应商的核对数量、规格、金额是否一致，给予结算货款。
(3)控制总务仓库的库存量，每半个月检查所有总务仓的库存情况，及需采购的要本着 "节省成本、价廉物美、急需办"原则，认真仔细的做好每一笔账。
3、负责办公设备
(1)公司办公设备的维修：
① 检查办公设备(包括打印机、复印机、传真机等)是否有问题，接到报障后在可以维修的情况下三天内解决，避免影响工作效率。
② 把每次的办公设备维修费及时做入办公用品的维修费。
(2)办公设备的报废：办公设备出现故障无法维修或维修费用成本太高，则向上级提出申请，经主管同意后才能报废，采购新的办公设备。
篇4：餐饮仓库原材料验收管理要求
源 自物管学堂 餐饮仓库原材料验收管理要求
验证：在接到采购人员或者售货单位交来的货物后，应先根据来货随单、证书、报告以及合同对照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进行检验;没有固定规格、型号和包装的，以重量记价的要称量检验;需要用感官进行检验的，还要根据不同商品各自的感官特征进行检验;需要借助其它设备进行检验的，要使用相关设备作检验;需要送专门检验机构检验的，送专门检验机构检验。具体要求如下：
一.验收中须详细核对物料申购单：凡未办订购手续的不予受理。首先，核对实收受原料是否与申购单、送货单相符，包括物资入库通知单订货合同;供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、检测单、发货明细表;运输单位提供的运单，入库或在运输途中发生残损记录等。但对照发票核对食品容易疏忽，还须仔细核对其质量和数量，对有怀疑的食品应请使用部门的专业人员来判断。
二.根据送货单(或发票)检查进货：凡送货单(或发票)与实物名称、型号、规格、数量、质量不相符的不验收。数量不符，但与实物名称、型号、规格、质量相符的可按实际验收。发票没有，只有送货单随货物一起送到的原材料，可开具收据验收，注明实收数量。
三.验收并受理货品
1.验收数量：根据供货单位规定的计量方法进行数量检验，或过磅或检测，以准确地测出全部数量。数量检验除规格整齐划一、包装完整者可抽验10%--20%者外，其他应采取全验的方法，以确保入库物资数量的准确。
2.检查质量：一般只作物资的外形的外观质量的感官鉴别。购进物品已损坏的不收;食品原材料和调料气味不正、腐败变质的不收，型号、规格不相符的不收。
3.检查包装物：基本要求是一般性货物少验，贵重易碎品多验;包装完整的少验，包装破损的多验;本地产品少验，外地新产品多验;易受潮变质的多验;混装物品全验，以保证入库物品无损坏、无变质。
4.凡自行采购而又未送交验收员查检的货物，拒绝补签和开验收单。但由于急用而上级批准的另作处理。
5.送库储存：验收后的物品需送入仓库存放。如需急有的要由仓管及时开具入仓单和出仓单，以便于盘点。
6.填写有关报表。
篇5：餐饮仓库原材料贮藏管理要求
来自物业管理 资料下载 餐饮仓库原材料贮藏管理要求
一.保证所有库存原材料数量正确和完好，自然损耗率控制在规定的范围内。
二.库存物资分区、分类摆放、整齐有条理，便于收发、检查和盘点。
三.对所有库存物资建立库存记录，及时做好入库数、领出数的记录。
四.做好有效的防火、防盗、防潮、防霉、防虫蛀、防鼠咬的安全措施。
五.建立完备的物资验收、领用发放、保管、盘点计划和清洁卫生，不可"采购无计划，保管无档案，领用无手续"。
六.掌握各类物资日常用量信息，与各部门用时沟通，发现物资积压，及时上报主管领导，尽快处理。合理控制库存量，减少资金占用，加速资金周转。
七.做好原材料入库、领用的登记工作。