厂企采购标准业务程序
1.目的
本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证采购低成本和采购标准的一致性。
2.定义
PR：PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用;
PO：PurchaseOrderForm采购订单，公司对外使用。
3.职责
3.1请购人
根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准;
接收和检验请购的物品和服务。
3.2采购人
根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。
生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。
行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。
各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。ü
3.3物流
保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。
3.4生产部
生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。
3.5财务部
在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。
4.采购范围
4.1产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。
4.2生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。
4.3固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。
4.4低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，实验室用工具。
4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。
4.6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商,电信服务，域名等。
其它非费用报销申请范围内的采购申请。
5.操作过程及操作程序详述
5.1申请
1)请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。
2)请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。
5.2批准
5.2.1对采购申请单PR的批准
对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：
所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字;
所有IT设备的采购申请单必须有IT经理的核准;
所有采购申请单必须有财务主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要;
任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。
签字流程图：
请购人-->请购人部门经理->采购人->采购人部门经理->总经理
采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。
5.2.2对采购订申PO或合同的申请
5.2.2.1采购订单
如果采购人需要采购订单，采购人可凭已核准的采购申请单，向财务部申请打印采购订单，并由部门经理签字确认
后发给供应商。申请人还需负责采购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。
产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。
5.2.2.2合同
如果采购人需要合同，需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。
5.3报价及磋商
5.3.1物品及服务采购
在任何可能和适用的情况下，采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价：
采购金额最少报价数量
小于RMB5001
小于RMB2000,大于RMB10002
大于RMB20003
采购员在同供应商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下，采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。
在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因，以便日后参考。
5.3.2分供方的开发及选择(仅适用于产品及生产物料采购)
由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单，将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方，并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。
如果是初选的供应商，只有在生产部质量人员、开发部进行首批样品鉴定合格后，才可以接受分供方提供的批量生产品。
生产部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满足要求的能力，并调查、分析、总结。
5.3.3第三方物流的开发及选择
由负责物流的人员在保证产品运输的及时、优质情况下，提供3家以上的货代以竞标的方式进行选择。物流人员根据货运代理商的交付时间、服务质量、合作态度等按季度评价货代满足要求的能力，并调查、分析、总结。
5.4订购
应根据价格，质量www.pmceo.com和服务等选择供应商。如果采购员所选择的供应商与请购人推荐的不一致，应向请购人发出确认，若请购人仍坚持用推荐的供应商，则需由总经理批准。
订购物品可能有下列两种形式：
凭核准的采购申请单，从供应商处直接购买。
向供应商发采购订单(如需要，可向财务部申请开具采购订单)或合同(重要合同内容应经公司法律顾问核对)。
对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同选择的供应商以签定年度协议的方式根据条款内容直接订购。
选择此类供应商应以竞标的方式进行(如果可能，应至少有三个竞争者)且该类协议应至少每年重审一次，既从不同供应商处获得新的报价，并就现行的协议内容进行重新磋商。
5.5接受
订购的非生产性物品送达后，必须验收，且验收人与采购人不能是同一人。验收合格后，应在采购申请单或客户的送货单上签字。
对于生产性原辅包装材料，应由生产部进行质量检验。
若送达的物品不合格，采购员应与供应商联系以寻求解决方案。
5.6付款
采购人负责采购物品的付款申请，应在付出传票后必须附上下列单据
发票
经过核准并已收货签收的采购申请单PR，
如有采购订单PO、合同副本和客户送货清单也请附上。
如是预付款，可在付清余款时附上全额发票;如有特殊情况，送货单可以后补，如DELL设备采购的全额预付。
对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，应要求与供应商协商月结，以转帐形式支付。
在可能的情况下，付款应始终要求银行转帐，不支付现金。
在可能的情况下，采购员应始终要求供应商提供增值税发票。
6.记录
对于各次采购，采购员应保存下列文件：
1)采购申请单副本
2)报价
3)比价记录
4)采购订单副本或合同
5)付出传票副本
6)收货单副本
7.附件
1)采购申请单及附表
2)采购订单
8.其它规定
任何员工不得接受礼物，邀请和类似的好处。
对于任何供应商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即上报。
任何重庆英诺科技有限公司的员工应严格遵守公司颁发的上述标准操作程序。
物业经理人网-www.pmcEo.com篇2：易制毒化学品的计划采购、网上审批及配送程序
更多精品源自 制度 易制毒化学品的计划采购、网上审批及配送程序
1、计划。(可控)
仓库根据对园区各使用单位前三个月的总使用量情况进行综合对比，并按仓库的当前库存量，制定对下一批次的采购数量工作计划，报公司水经理处进行确认。
2、采购及工作洽谈。(成本不可控)
公司水经理按照计划明细与供货方进行询价等有关工作业务。
3、分局审核。(时间不可控)
准备上一批的购买证，购销合同，发票及增补报告，加盖公司印章后，将购买材料上传到易制毒网络系统进行审核，并将审核通过的购买凭证下载，并送到供货商处。
4、配送。(时间不可控)
仓库根据当前库存量，填写原料订购(配送)清单，并报公司水经理处签字确认，将配送清单发送到供货处，供货商根据配送清单上的品名、数量进行送货。
5、入库。(可控)
仓库人员对采购进行化验、清点，并入总公司仓库。
6、出库。(可控)
仓库人员根据各车间开出的物料品名、数量进行发货。
7、盘点。(可控)
仓库人员对每天的出、入库情况进行盘点，公司财务人员每月最后一天对易制毒品仓库进行盘点。
篇3：M公司采购管理程序
M公司采购管理程序
总经理办公室负责按《采购管理程序》对本公司的采购活动进行控制，保证所采购的物资或服务符合要求。
1.总经理办公室为保证所采购用于服务的物资、材料符合要求;应向采购人员明确采购要求，确保采购活动处于受控状态。应包括:
a.对所采购的物资、材料指定品牌。
b.明确所采购物资、材料名称、数量、型号、价格。
c.如果可行也可以指定那些质量可靠、信誉好、价格合理的零售商为我们的合格分供方。
以上要求必须文件化。
2.各部门在采购分供方的服务时，首先应对分供方的能力能够满足我们要求进行评估，只有确认分供方有能力满足我们要求时，才能把他们做为我们合格分供方为我们提供服务。
3.采购合格服务活动时，必须向合格方供方明确我们的要求，而且这些要求必须是书面文件化的。
4.采购合同、文件只有经授权人批准后方能生效执行。
5.对采购的物资、材料、服务按《采购管理程序》进行验收。
篇4：公司采购控制工作程序范本(5)
公司采购控制程序范本（5）
QP--006
编制人：
审核人：
批准人：
批准日期：
版本号：A版
修订次：0次
编制单位：采购部
生效日期：
文件修订履历
版本/修订次
修订要项
修订内容
修订日期
A/0
首次发行
1、0目的：
通过对所有供应商和采购活动的管理，确保公司所有外购物料的品质、数量与交期得到有效控制，产品能够满足规定要求。
2、0范围：
适用于提供公司所有外购物料的供应商（包括委外加工商）的选择和所有采购活动的管理。
3、0定义：
无。
4、0权责：
4.1计划部：负责根据订单制定物料需求计划，随时跟进并掌握物料运转状况。
4.2采购部：负责所有外购物料的采购并追踪采购物料按要求满足各部使用，负责所有供应商的管制。
4.3物管部：负责按《采购订单》明细接收物料。
4.5质管部：负责对所有生产性来料质量进行检验、判定。
4.6(副)总经理：负责对采购订单（或合同）的审批和对合格供应商的批准。
5、0流程说明：
5.1流程示意图：（如下）
5.2流程说明：
5.2.1供应商的选择
5.2.1.1本公司采购部在选择确定新供应商前应执行以下几点：
A）要求供应商提供法人地位的身份证、营业执照和税务登记证复印件；
B）组织本公司相关人员进行现场考核评审；
C）明确供应商供货能力和付款条件能否满足本公司要求；
D）在必要时要求供应商提供产品质量证明材料（如：ISO9000证书、产品认证证书等）
E）产品检验合格证书；
F）本公司特别指定要求供应商提供的资料等。
5.2.1.2采购部要求并跟进新供应商据实回复本公司发出的《供应商调查表》并负责索取《供应商调查表》中要求提供的资料。
5.2.1.3对于国外新供应商的选择可由公司最高层领导或其授权人进行确定。
5.2.1.4经调查、考核、评审初步通过的新供应商由采购部列出相关资料，并将结果填于《供应商调查评定表》中连同相关资料，传至相关部门评审后呈报责任副总经理审核、批准。
5.2.1.5审批合格的供应商采购部需将其列入《合格供应商名录》，作为采购依据，同时需提供一份给质管部作为检验依据。
5.2.1.6零星采购的样品或小批量物料且需向非合格供应商购买时，需在采购订单上注明并报相关领导审批，原则上本公司物料不得向《合格供应商名录》中以外的厂商采购。
5.2.2采购计划
5.2.2.1采购部依据计划部编制的《生产通知单》《物料需求计划》《委托加工订单》和采购申请单制定《采购订单》，其中不包括零星物料采购。
5.2.2.3零星物料，采购部依据副总经理批准的《请购单》，作出采购计划和相关采购活动。
5.2.2.4采购部获取相关信息后，需确定采购物料是否能按预期要求完成，如有异常，及时反馈计划部，重新确认符合性条件后执行后续动作。
5.2.3采购合同
5.2.3.1新供应商选择确认后，采购部制订《采购合同》，双方确认合同有效后，《采购订单》才可发至新供应商进行采购活动。
5.2.3.2旧供应商双方依据之前签订的《采购合同》进行采购活动。
5.2.3.3《采购合同》须经采购部经理审核公司副总批准才能生效。
5.2.3.4零星物料、偶发性物料或特殊情况下的采购，采购部可在未签定合同下运作，但必须以书面形式呈报责任副总批准后才可进行采购活动。
5.2.4采购订单
5.2.4.1采购订单必须包括如下内容：物料名称、物料规格型号、物料编号、数量、单价、要求到货期及其它要求。
5.2.4.2采购更改及反馈
当采购内容有更改时，涉及合同部分，采购部人员应及时更改《采购合同》相关明细；涉及订单项目要求部分，采购人员应及时更改《采购订单》相关明细，并将更以上所有更改后的新资料及时分发到相关单位。
5.2.5采购产品的验证
5.2.5.1新料件的确认：在新产品、新料件、新供应商或物料更换供应商下单采购前，采购部需对新购物料作样品质量确认，并填写《样品确认单》同样品汇至相关技术质量鉴定部门确认，确认合格并经责任副总经理批准后方可进行后续采购活动。《样品确认单》与样品需统一归档管理（一式三份，技术部、质管部和供应商各一份），作为产品质量认可记录、采购与检验依据。
5.2.5.2正常情况下采购的物料，依据《产品的测量与监控程序》执行。
5.2.5.3在必要情况下本公司需派质管人员到供应商处进行现场协助处理品质事项。
5.2.5.4对于特殊情况（自购件，偶然性的零散物料等），由技术部对物料进行跟踪确认，但可不作为体系评估。
5.2.5.5对于设备的采购，由所需部门填写《请购单》经部门经理审核,报副总经理批准后，由采购部统一进行采购。
5.2.5.6购回设备入库时由仓管人员根据设备送货单，对型号、厂家、数量等进行核对，并由技术部和需求部门进行验收确认合格后入库。
5.2.5.7外购物料不合格时，采购部
可根据质管部的检验报告与采购合同要求供应商补货,情节严重的由采购部负责扣款与进行索赔等事项。
6、0参考文件
6.1《供应商管理办法》…………(WI-PD-001-A)
6.2《产品的测量与监控程序》…………(QP-010)
6.3《生产运作控制程序》…………(QP-007)
6.4与各供应商签订的《采购合同》
7、0相关附件
7.1《采购订单》…………(WF-PD-001-A)
7.2《供应商调查表》…………(WF-PD-002-A)
7.3《供应商调查评定表》…………(WF-PD-003-A)
7.4《合格供应商名录》…………(WF-PD-004-A)
7.5《样品确认单》…………(WF-PD-005-A)
7.6《生产通知单》…………(WF-PMC-001-A)
7.7《请购单》…………(WF-PMC-013-A)
7.8《委托加工订单》…………（WF-PMC-014-A）
篇5：电器公司采购控制工作程序
电器公司采购控制程序
1． 目的
为了保证所有采购的物资符合规定要求，使采购在受控状态下有序地进行。
2． 适用范围
适用于本企业生产所需物资的采购。
3． 职责
3．1 生产部负责采购计划的编制和实施及对供方评价。
3．2 技质部负责对所采购物资的质量状况进行评价。
4． 工作程序
4．1 供方的评价
4．1．1本企业采购物资分类：
A类：塑料件、冲压件
B类：辅助、包装材料。
4．1．2供方评价的依据（A类物资至少满足其中1条）；
①供方有能力保证加工生产满足本企业要求；
②价格适宜并与本企业发生供货关系3个月以上；
③材料经本企业试用合格；
B类物资：
价格适宜，并与本企业发生供货关系2个月以上未发生质量问题。
4．1．3供方评价的方式：
①生产部根据采购物资的重要性，技术复杂性决定评价方式，A类物资新的供应商就使用"供方调查表"对供方的质量体系、供货历史、生产能力，产品质量进行调查。B类物资只对以前的供货质量进行调查。
②将调查后的结果填制在"供方评价表"上，报总经理批准。
③一年以上的供方可以根据以前的业绩统计作为评价依据。
4．1．4合格供方名单的确定
①评价后的合格供方经总经理批准后，报综合部备案，并发到各相关部门使用；
②已取得ISO9000认证企业可免去以上步骤，直接列入合格供方名单中。
③质量保证协议的签订：
综合部应对合格供方中的供方就产品名称/规格、技术要求等相关条件签订质量保证协议。
4．2 采购文件
4．2．1生产部在每月月底根据生产计划和仓库库存情况编制"采购计划单"，采购计划单内容包括：采购物资名称、规格型号、数量、预到货期等，
经综合部经理批准后实施采购。
4．2．2采购文件中如有必要应包括技术资料（包括图样、检验标准等）按《文件和资料控制程序》发放到供方手中，以便按要求实施采购。
4．3 采购的实施
4．3．1采购计划一式两份，一份综合部留底，一份由采购员实施采购。
4．3．2如因特殊原因需要在合格供方名单外实施采购，综合部应该填写"临时采购申请单"，报总经理批准后方可实施。
4．4 采购的验证
4．4．1技质部负责对采购物资的质量进行验证，仓库保管员负责对物资的数量、规格进行验证。
4．4．2当本企业提出在供方货源处对采购物资进行验证时，本企业应在采购文件中规定验证的安排及放行的方式。
4．4．3顾客对供方产品的验证
①当合同规定时，本企业的顾客或其代表有权在供方货源处和在本企业处对供方的产品是否符合规定要求进行验证，本企业不能把该验证用作供方对质量进行了有效控制的证据。
②顾客的验证，既不能免除本企业提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
5． 相关文件
5．1《改进控制程序》
5．2《过程和产品的测量和监控程序》
6． 记录
6．1QR-7401供方调查表
6．2QR-7402供方评价表
6．3QR-7403合格供方名录
6．4QR-7404采购计划单
6．5QR-7405临时采购申请单
6．6QR-7406质量保证协议