学院财务处总稽核岗岗位职责：
一、熟悉掌握会计制度，掌握国家财经方面各项方针、政策、法规及单位内部财务会计制度和有关规定。
二、稽核工作的范围包括学校财务会计核算工作和后勤集团的会计核算工作。
三、稽核的工作内容：
1、审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合现行法律、法规、规章制度的规定，对审核中发现的问题，及时予以纠正。
2、审核会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其它会计资料的内容是否真实、完整，计算是否正确，手续是否齐全，是否符合有关法律、法规、规章制度的规定。
3、审核各项财产物资的增减变动和储存情况，并与账面记录进行核对，确认账面是否相符。不符时，应声明账面不符的原因，并提出改进的措施。
4、根据上级的规定和要求，审查校内各单位预算指标计划，各项收支标准是否正确，计划是否切实可行，规定是否合理。根据学校财务收支计划和财务会计制度，审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，及时向领导汇报，采取措施，进行处理。
5、稽核原始凭证中，经济业务是否真实可靠，业务用章是否齐全，批准人、经手人、验收人是否签字盖章，会计审核人是否加盖自己的印章。
6、稽核记账凭证中是否根据原始凭证来编制记账凭证。记账凭证摘要是否准确；数字是否与原始凭证中的数字相符；会计分录是否符合规定的要求；科目使用是否正确；编制记账凭单是否加盖经办人的印章。对于准确无误的会计凭证，出纳员才能作为资金收支的依据，凡情况不实，数字错误，手续不完备的会计凭证，稽核人员有权对有关科室及经办人提出质疑，要求更正。
7、稽核出纳对现金的有关规定是否执行，有无白条抵库、已收未入账、已付未了账的现象。稽核现金日记账中记载的经济业务是否真实可靠，数字是否与会计凭证中的数字相符，库存现金是否超过限额，结账时账款是否相符。
8、对银行存款的稽核主要是稽核现金支票、转账支票的号码是否按顺序排列，是否有缺号或跑跳号的现象，有无违纪使用支票现象和出借银行账号现象，出纳人员每月是否编制银行存款资金余额调整表等。
9、稽核经费往来明细账，是否及时清理往来款项。比如：暂付款中是否有长年累计拖欠的情况等。
10、稽核总账与各明细分类账户金额是否相符，各种会计报表的数据与会计账簿中的数据是否衔接，勾稽关系是否妥当。
11、稽核会计资料中是否有巧立名目，套购逃避政府采购审批程序的情况。
12、对编制预算的各种会计数据及预算的真实性、合法性、合理性、客观性进行审核。
13、协助处长抓好会计基础规范化工作。
14、学校交办的其他临时性工作。
www.pmCeo.com 物业经理人网篇2：酒店财务部稽核的岗位职责
酒店财务部稽核的岗位职责
职务：稽核
工作内容：主要负责对酒店的各项经营活动费用有关付款事宜
工作职责：
1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。
2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。
3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。
篇3：酒店夜间稽核员的职责
酒店夜间稽核员的职责
(1)职责
①监督餐厅及总服务台收款处的夜间稽核员工作。
②根据正式单据及证明文件，查核酒店总收益，编制每日收益报告书。
(2)业务要求
①熟悉和掌握会计及核数业务。
②熟悉和掌握内部管理程序。
(3)工作内容
①与总稽核员监督所有出纳员点算浮动现金。
②编制每日营业报告。
③核查餐次数目及所有食品、饮品销售的一般账单。
④编制营业状况的摘要说明，作为记入营业日记账的资料。
⑤管理餐厅单据及会计账，并确保有关费用的过账正确无误。
⑥实施现金及发票系统的内部管制。
篇4：公司稽核员岗位职责（七）
公司稽核员岗位职责(七)
1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5. 按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8. 负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9. 装订、管理本部门财务档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11.完成领导交办的其它工作。
篇5：M公司稽核科职责范本
M公司稽核科职责范本
直接上级：财务部经理;
下属部门：总账报表岗位;稽核岗位;会计档案岗位;
部门性质：审查各项财务收支，登记总账，编制财务报表;
管理权限：受财务部部长的委托，行使对财务部的所有会计凭证合法性、真实性正确性进行复审、根据审核无误的总账及其有关明细账余额编制会计报表。
管理职能;对一切经济事项逐笔审核，对不符合规定的收支，提出意见，向总经理汇报进行处理，审查各项财务成本计划指标计算是否正确，发现问题及时提出意见和建议，调阅会计档案，要严格办理借阅手续。
具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公;
2.具有会计专业技术资格;
3.主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;
4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识;
5.有较强的组织能力;
6.身体状况能够适应本职工要求。
职业道德：1。敬业爱岗;
2.热爱本职工作;
3.依法办事;
4.客观公正;
5.搞好服务;
6.保守秘密;
主要职责：1。检查外来凭证的合法性;合理性;审计其手续是否齐全;
2.认真审核记账凭证所反映的经济内容是否真实，会计处理是否正确。经审核无误的记账凭证方可入账。
3.每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账核对，保证总账与明细账相符。
4.月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核。上报有关部门。
5.管理会计凭证和账表。每月疑义了，整理各岗位的会计凭证和资料，集中保管。
6.审查财务成本计划。审查各项计划指标计算是否正确，计划是否切实可靠。
7.财务资料按档案管理办法的有关规定，及时归档。对需要销毁的会计档案，要填写"会计档案销毁清册"。销毁时，由单位领导指定档案部门和财务部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。"会计档案销毁清册"长期保存以便查。
8.审查各营业点的收入、成本、费用。每月根据各产品直销点的销售清单，认真审核。对各项营业费用的发生额分析考核，月末、年末对营业点的库存产品价值进行计算，可以及时发现问题，解决问题。。
9.完成领导交办的其他工作