篇2：C酒店客务前台办理入住登记、验证管理制度

　　酒店客务前台办理入住登记、验证管理制度

　　1.新员工上岗前，将登记验证作为重点工作进行培训，经公安机关考试合格后持证上岗。

　　2.登记时，接待员必须认真地核对住宿登记表上的所有项目，严格执行公安部门的有关宾客登记、验证及户籍管理的规定;身份证和护照、签证必须齐全、有效，发现过期失效的一律不得办理人住登记手续;发现查控人员，立即报告安全部门。

　　3.当班经理、主管负责检查当班接待员人住宾客的登记，若有遗漏，要及时与宾客联系补齐，以确保信息的准确。

　　4.在登记、验证过程中，如遇特殊情况接待员不能处理，须逐级上报，不可擅自处理。

　　5，定期对登记、验证工作进行考核，考核不合格者不允许上岗。对在登记、验证方面出现问题的接待员，视情节轻重进行处理。

篇3：酒店前台收银管理制度(7)

　　酒店前台收银管理制度（七）

　　一、收银管理制度

　　1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚。

　　2、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款（经济损失按价赔偿）。

　　3、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金（不允许超过10元/人），特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。

　　4、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借（老板允许方可）、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

　　5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次（或5次以上）漏输单据现象，给予劝退处理。

　　6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。

　　7、保守公司商业秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息，坚持原则，爱岗敬业。

　　8、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。

　　9、收银台发票管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩发票使用量，严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。

　　10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台（经理、财务人员除外）,违者给予10元/次罚款。

　　二、收银的工作范围及职责

　　1、负责场内客人消费款的正常核算及收取。

　　2、有效的节约发票的使用量。

　　3、对当天营业款的核算、制表及上交。

　　三、收银的工作细则

　　1、参加会议，仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度，佩带公司指定物品。

　　2、接待客人语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准礼貌用语规范。

　　3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐包括周边环境。无关人员不得进入收款台。

　　4、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。

　　5、结算单的正确操作和注意事项。

　　6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开不可擅自离岗且离去后速去速回。

　　7、公开各类活动的协助推广和正确操作。

　　8、熟记包房各时段分钟价格公开各类活动的配合。

　　9、收银POS机（刷卡机）的操作和清洁维护。

　　10、收银台各类物品的盘存耗料物品的领用发放登记盘存交接。

　　11、对讲机的使用和与其它部门配合。

　　12、各类表格的正确操作填写核对。

　　13、交接班注意事项

　　（1）班别之间交接要清楚房间数与消费确认单要核对好

　　（2）预买单的交接

　　（3）有欢唱券的交接

　　（4）有会员卡房间的交接

　　（5）盘存物品交接

　　（6）特殊情况的交接并做好提醒工作

　　14、每日收银工作终了，必须及时打印交班明细表和交班存单，然后马上清点收银库况，清点过程中一点要认真仔细；点核现金实际库存，数量是否一致；当班收银现金、票据不得停留挪用，金额合计并立即上交财务部门。

　　15、服从分配.按时完成上级指派的其他工作.

　　16、备足零钞，领取备用金。

篇4：休闲会馆前台发票单据管理制度

　　休闲会馆前台发票、单据管理制度

　　为严格控制公司财务制度，杜绝财务漏洞；现对前台发票及单据传递及保存如下规定：

　　1.前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。

　　2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。

　　3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。

　　4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。

　　5.前台人员必须保证客人账务资料的保密性，不得随意透露他人。

　　6.其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。（信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。）

　　7.每日收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。

　　8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行收入及营业分析及预算。

　　9. 前台单据及收入报表由专人管理，严禁随意透露。

　　10.客人持本店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。

　　11. 公司为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票；发票金额要真实、准确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。

　　12.正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查；除前台外的各个收款点须将账单客人留存联收回并订在发票记账联后。（以上内容为手工开据的发票适用-目前很多发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在消费账单上备查）

　　13. 当工作中出现问题不能依靠本制度解决时，以国家相关会计制度为准则，并及时上报前台主管或其他财务部有关领导解决。

　　以上规定前台账务人员须严格执行，凡因违反上述规定而影响本店声誉或使公司受到利益损失者，由当事人承担全部刑事责任并负责公司的经济损失；上报店级领导处理；公司保留对当事人采取法律行动的权利。

篇5：学校后勤会馆前台收银员规章制度

　　学校后勤会馆前台收银员规章制度

　　1、总台收银员要求做到，心理素质好，有较高的自身涵养，对客人说话时要口齿伶俐，语言清晰，简练，温和，自然得体，大方，面部始终带有微笑，语言要使用普通话，衣着要整洁、整齐，不许染发，留奇形发工，不许着浓妆，染指甲，佩带与工作无关的佩物，不许吃带有异味的食品。

　　2、对负责收银和结帐工作，做到一丝不苟，大公无私，不多收、少收客人的现金，严格遵守财务规章制度，按规定办事，不弄虚作假，原则上的问题要多请示、勤汇报，自作主张或责任心不强出现帐亏，钱亏，责任自负。

　　3、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，工作中光明磊落，出现挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

　　4、根据接待员送来入住单据准确录入，认真核对。同时收款时要做到快、准，对各种钞票必须认真核对，验明真伪，对签名结账者，必须由经理签字。

　　5、每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

　　6、每天收入的现款必须与帐单核对相符，并填写营业日报表，同时将营业额连同营业日报表一起送财务签收。

　　7、备用金必须天天核对，不得以白条抵库，任何人不得挪用营业款。

　　8、耐心解答客人所提出的有关帐务方面的问题，自觉维护本单位声誉，不得怠慢客人。

　　9、住宿客人结帐时，如有损失物品，根据损失程度赔偿后准其离馆，否则不予结帐离馆。

　　10、负责各种数据统计及各种报表的上报工作。

　　11、负责及时通知有关部门催缴各种到期费用。

　　12、主动向顾客打招呼，客人结帐时一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位，找给客人零钱，要对顾客说道：找www.pmceo.com您**元，请点好。

　　13、由于责任心不强或马虎大意出现错算、漏算等情况，由本人承担经济损失。

　　虚心听取客人对会馆提出的意见及建议，并及时向领导汇报。

　　14、严格遵守"会馆奖惩条例"。

　　15、认真填写外国人登记表，并及时输入电脑公安网登记，如有漏登、错登，一切后果有本人负责。

　　16、对VIP接待，前台服务员做到准确、及时、周到、热情。

　　17、熟练使用消防设施，会扑救初期火灾。并遵守会馆的其它规定。