篇2：医院质量信息收集、储存、处理制度

　　质量信息收集、储存、处理制度

　　一、医院信息科要加强对信息工作的管理，对病案、图书和各种统计数据，及时反馈到有关部门和院领导，为医院管理工作决策和计划提供依据。

　　二、统计室每天定点收集全院医疗工作数据资料，汇总日报表。每月把各种统计数据进行整理、编制统一数据表格，定期对各种数据进行分析，并把各种数据报表与分析报告及时上报有关部门和院领导。

　　三、图书馆要广泛收集国内外最新书刊资料信息，及时加工、整理、分类、编目上架。定期向医务人员介绍新书目录和馆藏期刊题录报导。

　　四、病案室每天到住院处收集出院病历，并按标准把病历统一进行整理、装订，病案封面要按规定填写齐全，按国际疾病分类把病历进行ICD一9编码入档。

　　五、病案质量控制室对有缺隐陷病案及时反馈科室，限期整改。按规定将诊断质量、治疗质量、手术质量、病案质量，每月总结一次把结果报送有关部门。

　　六、统计室每月5日前将全院各科室工作数量和质量的汇总报表，报送财务科，由财务科与奖金挂钩。

篇3：M公司全员质量赔偿管理制度

　　全员质量赔偿管理制度

　　1、目的

　　为提高全员质量、成本意识，并能够积极参与质量事故改善，确保质量事故责任得到落实，促进公司品质改善、提升，特制定本制度。

　　2、适用范围

　　适用于所有造成公司经济损失事故的处理

　　3、定义

　　3.1质量事故：因品质异常而造成重大客户投诉与抱怨、客户索赔，退货、产品批量报废、材料批量报废、批量返工的事件，且金额超过50元，均属于质量事故。

　　3.2赔偿：公司员工因工作失职或不作为而导致质量事故，是公司直接在经济上蒙受诸如财产损失、材料损耗、滞运费、客户索赔等费用超过500元时，该员工应承担一定比例的赔偿责任、赔偿收回的费用列入公司财务。

　　3.3处罚：员工违反公司和部门的各项管理制度，造成各类质量事故，公司经济损失不超过500元的，依照相关作业流程及制度进行处罚、处罚收回的列入员工降罚基金。

　　4、职责

　　4.1品质部：负责主导质量事故的责任调查和对责任人及其应承担份额的认定;赔偿或处罚要求的提出;

　　4.2销售部：负责客户投诉信息的反馈、处理跟进;

　　4.3财务部：负责提报质量事故损失的金额和赔偿金额的扣缴;

　　4.4人力资源部：负责赔偿、处罚结果的通知、送财务、事故统计、存档;

　　4.5稽核组：负责对质量事故处理结果所发生投诉调查、复核。

　　4.6总经理：负责赔偿报告的批准;

　　4.7相关责任部门：负责内部原因的调查，改善措施的制订和执行。

　　5、内容

　　5.1质量事故原因分类

　　5.1.1指令错误

　　5.1.2下单错误

　　5.1.3技术资料错误

　　5.1.4采购错误

　　5.1.5发货错误

　　5.1.6检验错误

　　5.1.7生产错误

　　5.1.8其他导致质量异常的错误

　　5.2赔偿、处罚比例

　　损失总金额：RMB

　　赔偿比例

　　处罚比例

　　备注

　　0-500

　　无

　　按相关作业流程中的处罚规定条款进行处罚

　　大于500

　　50%

　　5.3各相关部门责任划分与赔偿承担的比例：

　　5.3.1工作过错由单一部门造成，而其他部门难以监控的，由造成损失的部门独自承担赔偿责任。

　　5.3.2工作过错由单一部门造成，其他部门能够监控而没有纠错的，由过错部门承担70%的主要赔偿责任，未实施有效监控和进行纠错的部门承担30%的次要赔偿责任。

　　5.3.3工作过错由多部门造成，则由多个工作过错部门酌情共同承担赔偿责任。

　　5.3.4品质检验错误：

　　5.3.4.1产品已出厂的，经稽核小组属于生产原因导致的损失，由品质部按损失金额承担70%的赔偿责任，肇事部门承担30%的赔偿责任;经稽核组判定属于包装原因导致的损失，由品质部按瞬时金额承担30%的赔偿，肇事部门承担70%的赔偿责任。

　　5.3.4.2产品未出厂，经稽核小组判定属于生产原因导致的损失，由由品质部按损失金额承担70%的赔偿责任，肇事部门承担30%的赔偿责任。经稽核组判定属于包装原因导致的损失，由品质部按损失金额承担30%的赔偿，肇事部门承担70%的赔偿责任。

　　5.3.5过错责任难以认定和处罚的，由稽核小组调查后讨论报总经理决定处罚。

　　5.4部门内部责任划分与赔偿承担比例：

　　5.4.1直接责任人违规造成的错误，其上司无法监控的，按本部门承担的损失比例金额作如下处置：

　　损失总金额：RMB

　　直接责任人

　　第一上司

　　第二上司

　　250以内

　　90%

　　10%

　　251-500

　　80%

　　15%

　　5%

　　501以上

　　70%

　　20%

　　10%

　　5.4.2责任人造成的错误其上司可以监控或应该设置管控手段而没有设置的，按本部门承担的损失比例金额作如下处置：

　　损失总金额：RMB

　　直接责任人

　　第一上司

　　第二上司

　　250以内

　　70%

　　25%

　　5%

　　251-500

　　60%

　　30%

　　10%

　　501以上

　　50%

　　30%

　　20%

　　5.4.3如管理人员对本部门过错所造成的损失进行包庇或隐瞒不报的，一经查实由该管理人员承担全部赔偿责任。

　　5.4.4责任人当月所受的处罚总金额以本人当月实发工资的30%为限;当月的20%工资不足赔偿全额时，则分月扣除，直至赔偿完为止;

　　5.4.5凡主观故意造成公司损失的，不论金额多少，由本人承担全部经济损失，情节严重者由公司追究其法律责任。

　　6质量事故处理程序

　　6.1质量事故反馈

　　6.1.1对于客户提出索赔、退换货等质量事故，销售部

　　客服按《客户投诉处理流程》进行登记，交销售经理确认，并在4小时内以《客户投诉处理单》的形式反馈到品质部主管。

　　6.1.2对于各车间的制程中发生的批质量事故，责任部门主管开《生产异常单》，通知品质主管。

　　6.2质量事故责任认定

　　6.2.1品质部主管按相关作业流程要求对质量事故进行原因分析时，应同时找出责任部门与责任人员。

　　6.2.2对责任认定不服的，可以上报稽核小组，由稽核小组进行调查后协调、处理。

　　6.3赔偿或处罚提报

　　6.3.1给公司带来直接经济损失的，品质部主管要在质量事故责任认定后，召集财务部、销售部、采购部等相关人员，查明直接损失金额。

　　6.3.2品质部主管根据责任认定和损失金额，参照本制度5.2条5.3条5.4条的要求，将须赔偿部分金额分摊到各相关责任人，并予以在相关《质量事故处理报告》上记录。

　　6.3.3对于损失金额不足500元的，品质部主管按相关作业流程中处罚规定对相关人进行处罚。

　　6.3.4已经要求责任人承担赔偿责任的，若影响到公司声誉的，可并处响应的行政处罚。

　　6.4质量事故处理报告审批：所有处罚和赔偿最终审批全为总经理

　　6.5处理结果通告

　　6.5.1品质主www.pmceo.com管将经批准的《质量事故处理报告》自留一份存档，另交一联给人力资源部。

　　6.5.2人力资源部将处理结果进行公告，同时传递一份书面的赔偿或处罚通告交财务部。

　　6.5.3财务部按通告要求对在责任人进行扣款处理。

　　6.5.4责任人对处罚、赔偿或责任认定不服的，可向公司稽核小组提出申诉，由稽核小组按《稽核管理办法》进行调查、复核。

　　6.6资料归档

　　人力资源部将处罚通告归入责任人的人事挡案资料，作为以后绩效考核、评估依据。

　　7、管理办法

　　7.1处罚规定

　　7.1.1违反本规定6.1.1条、6.2.1条、6.3.2条、6.5.1条规定的，处罚责任人罚款10元/次。

　　7.1.2违反本规定6.1.2条、6.3.1条、6.5.2条、6.5.3条规定的，处罚责任人罚款20元/次。

　　7.2奖励

　　7.2.1及时发现问题或潜在质量问题(职责范围内除外)，并通过《生产异常联络单》反馈给品管部，从而避免造成不良后果的，由品质部提报，人力资源给予20-50元的奖励(直接、间接效益200以下的奖励20元/次，效益大于200元的，奖励50元/次)

　　7.2.2车间在一个月内未发生质量问题，并确保准时交货的该车间集体奖励200元。

　　8、相关程序

　　8.1客户投诉处理流程

　　8.2稽核管理办法

　　8.3不合格品处理流程

　　9、记录

　　9.1质量事故处理办法

　　9.2纠正预防措施通知单

　　9.3生产异常单

篇4：酒店服务标识可追溯性制度

　　酒店服务标识可的追溯性制度

　　1.目的

　　为了对服务进行监控，区别不同类型的物资、服务，便于管理，防止混淆，以便需要时对所出现的问题能及时地查找出其发生的地点、场所、部位、班次等，并及时纠正。

　　2.范围

　　适用本酒店的所有服务标识。

　　3.职责

　　3.1销售公关部负责酒店所有标识的管理，包括企业标识(CI)在工作中的运用，服务场所标识，服务设施标识、内部办公场所标识的设计、制作。

　　4.2人事部负责员工服务标识的审定、发放。

　　4.3财务部负责各类物资原有标识的入库检查及库存标识的建立。

　　4.4餐饮部负责各餐桌的确定及台号夹的正确使用与保存。

　　4.5客务部负责所辖范围、公共区域标识及钥匙标识位置的确定及管理。

　　4.6康乐部负责所辖区域标识位置的确定及管理。

　　4.7保卫部负责安全消防等标识的实施。

　　4.8工程部负责实施楼层走廊、层号的指示标识。

　　4.9当值员工负责岗位标识的维护与清洁。

　　4.10主管负责检查岗位标识的状况，使之处于正常使用状态。

　　5.程序

　　5.1标识的方法、要求和内容

　　5.1.1仓库贮存标识.

　　物资以分供方原始标识进行标识。

　　5.1.1.1 原始标识：即物资的原有标识，库管员须于物资入库前检查确认其原有标识。注：此类标识所含项目应有：名称、重量或净含量、生产日期、保质期、生

　　产厂家、进口食品卫生检疫标志等。

　　5.1.1.2库存标识：即物品入库后建立的库存卡，库管员须于物资入库后逐一为其建立库存卡。注：库存卡应含有如下项目：名称、供货厂家、单位、包装率、出/入库日期、出/入库数量等。

　　5.1.2客房及公共区域标识方法及要求。

　　5.1.2.1楼层号码及房间号码、房间电话号码。

　　5.1.2.2清理、维修状态www.pmceo.com指示牌。

　　5.1.2.3楼层号码、房间号码、房间电话号码须标识于各楼层及各房间统一位置且字体、颜色一致。

　　5.1.2.4服务场所及服务设施标识须执行LB/T001-1995《旅游酒店用公共信息图形符号》。

　　5.1.2.5消防安全通道、消防器材标识和停车场标识须使用固定字体且颜色一致。5.1.2.6客房钥匙的标识由前厅部实施。

　　5.1.3餐饮服务标识方法及要求.

　　5.1.3.1 各餐厅、会议厅标牌须统一设计并置于正门之固定位置。

　　5.1.3.2用餐及会议举办场所的指示牌由公关部统一设计制作，餐饮部负责布置、更换及收回。

　　5.1.4康乐部服务标识方法及要求.

　　5.1.4.1各处提醒告示牌，如：客人须知。

　　5.1.4.2各场所指示牌，如：男女更衣室指示牌。

　　5.1.5酒店标识内容。

　　5.1.5.1企业形象标识系统，按赛特酒店CI系统要求执行。

　　5.1.5.2办公场所的标识要统一设计且标识位置一致。

　　5.1.6人员标识：酒店对各级员工分别以工服、名牌标识。

　　5.1.6.1员工入职后由人事部制作名牌。5.1.6.2客务部按酒店工服制作标准及相关规定为员工配发工服并统一编号。

　　5.1.7酒店对客人财产的标识分别按OP-MH-07《顾客财产控制程序》的相关规定执行。

　　5.2标识的检查

　　5.2.1各类物资入库前，库管员必须对原始标识进行检验，核对无误后方可入库。

　　5.2.2库管员每日检查库存卡并保证其完好、清洁，如有损坏或遗失须及时补充。

　　5.2.3客房服务员须每日对楼层、房间及电话号码等进行检查，保持标识的清洁与完好。

　　5.2.4保卫部须经常检查消防安全标识，保证其处于正常工作状态。

　　5.2.5公共区域员工须每日对服务标识进行检查，保持标识的清洁与完好。

　　5.2.6餐厅、大堂吧经理每日对所辖范围的标志牌、指示牌的完整及正确使用情况进行检查。

　　5.2.7各服务场所标识由其所在区域之主管每日检查，保证标识处于正常状态。

　　5.2.8办公场所的标识须由各相关场所主管每日予以检查，发现损坏及时报修。

　　5.2.9工服房须每日检查洗净后的工服号码是否清晰，如有模糊不清须补号清楚。

　　5.2.10对员工名牌的检查由人事部负责，员工名牌丢失或损坏须由本人向人事部提出申请修复或复制。

　　5.3标识管理

　　5.3.1销售公关部须建立所辖酒店标识台账及图示，定期对酒店标识实施检查并填写标识检查记录，记录标识状况。

　　5.3.2销售公关部须对标识的方法、内容做出规定，各相关部门执行。

　　5.3.3各部门如需放置、制作标识须提出申请，由公关部设计图样报总经理批准后实施。

　　5.3.4各服务场所、服务设施及企业形象系统标识的修补，复制由相关部门提出申请，销售公关部负责实施。

　　5.3.5标识损坏，及时向工程部报修。

　　5.3.6标识丢失或报废，上报部门经理申请更换或采购。

　　5.3.7各部门须建立本部门所辖标识台账，填写标识检查记录。

　　6.相关/支持性文件

　　LB/T001-1995《旅游酒店用公共信息图形符号》

　　(OP-MH-07)《顾客财产控制程序》

　　(OP-MH-28)《不合格服务控制程序》

　　7.记录

　　《标识台账》(FM-SM-11)

篇5：P区医院质量管理制度

　　P区医院质量管理制度

　　1.医院必须把医疗质量放在首位，把质量管理纳入医院的各项工作中.

　　2.医院要建立健全质量保证体系，即建立院、科二级质量管理组织，配备专(兼)职人员，负责质量管理工作。

　　3.院、科二级质量管理组织要根据上级有关要求和自身医疗工作的实际，建立切实可行的质量管理方案。

　　4.质量管理方案的主要内容包括：建立质量管理目标、指标、计划、措施、效果评价及信息反馈等。

　　5.医院要加强对全体人员进行质量管理教育，组织其参加质量管理活动。

　　6.质量管理工作应有文字记录，并由质量管理组织形成报告，定期、逐级上报。

　　7.质量的检查结果与评优、奖惩相结合，并纳入医院评审。