鞋服有限公司程序文件
内部沟通、质量信息分析管理程序
1. 目的
1.1确保质量信息在组织内各层得到沟通、理解、促进质量体系有效性。
1.2对质量信息进行分析，以评价质量体系有效性、适宜性和识别改进的机会。
2.0范围
与顾客、供方业务交往，以及产品生产过程的质量信息管理均适用。
3.0职责
3.1业务部：顾客信息收集;
3.2采购部：供方信息收集;
3.3品管部、生产部：产品质量信息收集;
4.0定义：
(无)
5.0相关文件
5.1顾客满意度管理程序
5.2采购作业程序
6.0作业内容
6.1质量信息的内部沟通。
6.1.1企业内部沟通的质量信息主要有;
a. 公司的质量方针、品质目标、相关部门人员职责;
b. 顾客的要求，技术文件，相关作业指导书及其变更、传递;
c. 顾客订单、合约要求及其变更;
d. 不合格事项的纠正、预防措施;
6.1.2内部沟通包括上级向下级传达相关指示，下级向下级合理化的建议。
6.1.3内部沟通的方式：信息传递可通过质量例会、生产调度会、必要文件、广告、广播等媒体、意见箱、电话、网络等。
6.1.4必要时作好质量信息沟通的记录，如：相关会议记录，如：相关会议记录、公告文件和联络单。
6.2质量信息分析和利用
6.2.1质量信息采用适当的分析方法，如：因果图、直方图等。
6.2.2顾客满意的信息，依顾客满意度管理程序执行。
供方的质量信息，依采购作业程序执行。
6.2.3公司名称、过程依相关质量记录、统计图表、不合格率，从中分析产品和过甚其辞的变化和趋势。
6.2.4质量方针、质量目标实施效果，资源提供、培训有效性均可作相应的分析。
6.3 质量信息的分析结果，依纠正与预防措施程序执行。
7.0 质量记录：
7.1 内部补料联络函。
www.pmceO.com 物业经理人网篇2：置业公司资金分析管理程序
1、目的
为提高现金使用效率，确保现金管理符合内部控制要求，根据国家有关财务管理、会计核算管理制度的规定，结合**置业股份有限公司（以下简称"本公司"）实际情况，特制定本规定。
2、适用范围
2.1本程序适用于本公司资金分析工作。
2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1资金余额管理 FM-TM-06-02
4、工作程序
4.1资金预算管理分析
步骤 | 时间 | 涉及岗位 岗位岗 | 程序说明 |
1 | 每月 每季度 | 预算管理员 | 预算管理员进行资金预算执行情况分析，形成《资金预算分析月报表》，报财务部经理和财务总监。 |
2 | 每月 | 预算管理员 | 《资金预算分析月报表》以各部门月度资金用款计划为预算执行依据，将各业务及职能部门按利润中心和费用中心分别进行资金预算执行的数据列示和情况分析。 |
3 | 子公司预算管理员 | 子公司的《资金预算分析月报表》按月向母公司汇总。 |
4.2资金余额及流量分析
步骤 | 时间 | 涉及岗位 岗位岗 | 程序说明 |
1 | 每月 | 财务分析岗 | 财务分析岗每月进行短期资金动态分析，形成《资金余额周报表》、《资金收支月报表》及《资金管理月报表》，报财务部经理和财务总监。 |
2 | 财务分析岗 | 《资金收支月报表》划分业务和非业务类资金收支，并划分各业务部门及职能部门的资金流向，反映营运资金的使用情况和收支结构。 | |
3 | 财务分析岗 | 《资金管理月报表》按资金安全分析、资金管理效率和营运资金效率等分析类别，列示重要的资金管理指标，反映资金的效率管理与安全管理结果。 | |
4 | 子公司财务分析岗 | 子公司的《资金收支月报表》及《资金管理月报表》向母公司汇总。 |
4.3资金成本及融资状况分析
步骤 | 工作内容 | 涉及岗位 岗位岗 | 程序说明 |
1 | 每月，财务分析岗填制《资金成本分析月报表》、《内部资金调度月报表》及《融资月报表》，报财务部经理和财务总监。 | ||
2 | 以上报表综合反映资金内外部融通的情况汇总及分析结果，以及现有借贷资金成本的定期分析结果。 |
5、单据与记录
5.1《资金余额周报表》
5.2《资金收支月报表》
5.3《资金管理月报表》
5.4《资金成本分析月报表》
5. 5《内部资金调度月报表》
5.6《融资月报表》
6、流程图
篇3：项目工程造价分析管理办法
项目工程造价分析的管理办法
1 重视造价的总结管理重要性
1.由于地产产品开发的特殊性，只有通过不断的总结，无论是从造价管理的主体对象、还是客体对象都应进行全方位的总结，才有形成具备时效性、真实性、可用性的地产核心行业数据库，为地产的新一轮投资开发沉淀宝贵的经验。
2.对造价数据系统格式化，形成月报年报，最终总结三级信息采集体系，有过程总结、也有终端总结，有利公司沉淀真实的数据信息。
2规范造价成本核算对象的标准
1.由于建造产品按其用途可细分商建、公建、配套、红线内市政、红线外市政等，根据不同的核算对象，将有不同的成本分摊办法，必须统一成本分摊规则，以便统一成本核算口径。
层次 成本核算对象 核算层次
A集团 站在公司的角度，对地产项目进行全面盘点
B项目公司 站在项目公司的角度，对地产项目进行成本核算
C楼盘 以楼盘为核算对象，为地产成本管理的基本核算对象
D街区 根据成本核算的细度，为楼盘成本管理的过程控制点
E单位工程 以单体的建筑产品为核算对象，为成本数据来源
F专业工程 最基层的成本经济数据，数据的采集，数理的分析十分关键。
2.全面加强造价经济指标的分析,在事前的设计阶段需编制设计概算及设计档次标准、设计用材标准，并逐步建立全面的成本控制指标。
3.根据公司的管理水平的发展，逐步建立专业级造价软件、部门级造价软件系统、公司级成本管理软件系统，充分利用先进管理工具进行各项造价任务的管理工作。
3归集分摊工程造价，形成真实的历史造价成本
1.根据地产产品特点，建立公司级基础数据体系如建筑面积、可销售面积、套内面积等并随着分期开发控制性节点进行动态修正，以确保造价指标的基数的有效性。
2.对已结算项目进行全面的历史成本分析，形成真实的地产楼盘开发的经济指标数据库，为公司拟建项目提供具有可比性的数据指标，以形成地产开发核心竞争力。
篇4：建筑工程质量信息反馈细则
建筑工程质量信息反馈细则
为消除实际或潜在不合格原因，防止不合格发生或再发生，有效地对人、机、料、法、环等要素的控制，更好的实施纠正和预防措施，达到持续改进，现对质量信息反馈作如下要求：
一、信息的来源：
1、顾客意见和服务报告；
2、质量审核中的结果；
3、统计技术中不合格数的采集。
二、信息收集方法及要求
1、建立质量科的信息反馈中心，各主管部门负责人为信息反馈收集负责人。
2、由各主管部门发放质量信息反馈单。每月定期收集整理一次，报送信息反馈中心。
3、质量反馈收集各部门应配合归纳分类收集完整的信息。
4、施工过程中的质量信息反馈，应根据单项工程归纳收集统计整理。
5、重大、重要质量信息反馈在24小时内及时反馈到主管部门。
6、质量信息应正确、可靠，不得弄虚作假。
篇5：建筑公司质量信息管理和质量管理改进制度
建筑公司质量信息管理和质量管理改进制度
一、适用范围
适用于公司质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改进。
二、相关文件
1.《管理手册》
2.《事故、事件、不符合纠正预防措施管理程序》
3.《内审管理控制程序》
4.《管理评审控制程序》
三、实施职责
1.本程序由工程部负责管理；
2.外部信息收集、内部信息发布由工程部部负责；
3.项目部按规定内容负责信息的上报。
四、工作流程
4.1信息分类
4.1.1外部质量信息
<1>国家、地方有关质量方面的法律法规；
<2>国家、行业、地方施工验收规范、标准、管理制度；
<3>上级主管部门有关质量方面的规定；
<4>顾客投诉、顾客满意度信息。
4.1.2内部质量信息
1、项目质量施工组织设计
2、年度工程质量总结
3、考核实施情况
4、不合格品汇总
5、工程质量信息
4.2信息的收集和传递
4.2.1外部信息的收集和传递
4.2.1.1外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获取。
4.2.1.2 对收集到的外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文件资料控制要求及时传达到相关单位。
4.2.2内部信息的传递
4.2.2.1工程部对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送；
4.2.2.2项目部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理；
4.2.2.3工程部需发布的质量信息以文件、通知及视频会议的形式及时传达到各项目部。
4.3内部各项信息报送要求：
4.3.1项目质量施工组织设计
a.报送时间：在工程开工半个月内。
b.编审要求：按要求进行编审。
4.3.2质量检验计划
a.报送时间：在各专业(单项)开工半个月内。
b.编审要求：按要求进行编审。
c.如果在施工过程中，因图纸晚到或其它原因需补充或变更的，经监理审批后，及时报送。
4.3.3年度工程质量总结
a.报送时间：在本年度12月20日前报送
b.编制要求：围绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查情况、质量管理工作的创新以及对公司质量管理有何意见和建议等各方面进行总结。
4.3.4项目考核实施情况
a.报送时间： 25日
b.报送内容及报送方式：依据项目部制订的考核办法，实施考核，并留有考核记录。报送可在工程质量信息中体现。
4.3.5不合格品报表
a.报送时间：轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和反馈单每月25日前报；发生质量事故后12小时内报出。
b.报送格式要求：
轻微不合格、一般不合格品：执行《不合格品控制程序的有关要求》。
监理下发的整改通知单和其反馈单：按其整改通知单和反馈单的记录格式，以电子邮件、复印件或传真件报送。
4.3.6工程质量信息（年报）
a.报送时间：管理评审前一周
b.编制要求：主要编制内容有：重大工序质量检查验收情况、工程质量的闪光点、质量验收情况、监督（质检）检查情况、存在问题及整改情况、下一步工作计划、需公司协调的问题等。
4.4 工程质量信息的处置及改进：对于信息反应的问题及处置及改进措施，执行《事故、事件、不符合纠正预防措施管理控制程序。