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物业公司制度手册:物资管理制度

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物业公司制度手册:物资管理制度

  物业公司制度手册:物资管理制度

  1.物资分类建帐,固定资产、公用工具建立台帐,个人领用物品建立个人物品台帐,材料建立帐簿,做到一物一卡(帐),根据进、出库单记录增减情况。

  2.采购员根据审核批准的《拟购物资表》适时购物,特殊需要由各部门根据审批权限由领导签字及时购物。

  3.购回的物品填写入库单,交材料员清点、记帐,双方在收据上签字。

  4.材料管理员及时组织专业人员检验产品质量,对不合格产品,按《不合格产品控制程序》执行。合格物品,由材料员入帐,做到帐、卡、物相符。

  5.入库物品应码放整齐,严防磕碰,划伤或变质。

  6.日常物品申领:

  6.1部门物品领用、发放必须指定专人管理。

  6.2部门日常所需物品每月25日填写“部门月需求表”由部门经理签字后,送交综合部材料员。

  6.3材料员根据库存情况填写“拟购物品清单”报综合部经理审批,特殊物品需报总经理审批,经审批合格后交由采购员于次月5日前采购完毕。

  6.4每月5-10日各部门凭上月申报批准的月需求表到综合部材料员处领取物资,部门领取物资后,应认真做好管理工作。

  6.5物品应在每月规定时间内申领,特殊需求,由部门经理向总经理请示后报综合部,安排采购。

  7.发放物品时,材料员应认真审核“物品申领单”,填写“出库单”,对所领物品的时间、数量、品种及规格详细登记,双方签字后方能领走物品。

  8.大型工具、贵重仪表借出,由主管经理批准,归还时材料员负责组织检查物品完好情况。

  9.建立个人领用物品台帐,领用物品损坏时要及时申请报损,经主管经理批准后销帐,物品丢失,视情况赔偿补齐,人员调动必须将领用物品全部交回,方能办理手续(办公消耗品除外)。

  10.材料员做到物资逐笔登记,及时入销帐。

  11.每月底做好物资清点、结帐、上报工作。年终盘点,全面详细,报表清楚,完整。做到帐物相符。将盘点表报本部门备查。

  12.各部门管理人员随时将短缺物资报有关部门负责人,以便保证物资供应的及时性。

  物业公司制度手册:关于采购申请办法

  一、各部门所需购买的物品,凡超过100元,必须提前填写采购申请单,综合部不接受白条购买物品。其它部门未经批准无权采购。

  二、各部门在填写采购申请单前,库存物品需提前向仓库管理员查询,而的再填写采购申请单。

  三、各部门购买本市物品,需提前三天将采购申请单交综合部。

  四、需订购的物品,无论本市、外省,按具体情况处理。

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篇2:qh物业物资管理制度

  公司管理制度体系文件

  文件编号:Q/QHPM-GLZD-0205

  文件名称:日常办公管理制度

  内容:物资管理制度

  qh物业物资管理制度

  第一节 管理原则

  一、为保证物资管理的规范和质量,按照勤俭持家,物尽其用的原则,严格控制管理好从物资的购入、保管、领用,特制定本管理制度。

  二、加强财务物资管理,严防流失和浪费,严格财务审批制度,严格物资(用品)进、出登记,做到帐物相符。

  三、物资只限于内部管理服务使用,私人物品不得纳入此管理范围。

  第二节 物资采购

  一、物资采购实行计划申报制度,每月由各部门提出物资采购计划,经部门负责人审核交财务部门统计后,经公司总经理审批后实施,临时采购,也应进行计划申购。

  二、物资按应需采购,杜绝浪费和闲置,非公司统一采购一般各部门负责采购,办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购,专业物资采购需由专业使用部门人员陪同采购。

  三、物资采购人员要经常了解市场信息,熟悉业务,购物时不允许个人私下交易吃回扣,一般购物价(在保证物资质量的前提下)应低于同类产品的市场零售价。

  四、未经同意,不得私自采购物资,否则不给予财务报销,采购时要严格按计划采购,严禁盲目采购。凡质量不合格或伪劣的产品,要及时办理退货、退款手续。

  五、购入物资后,应首先到行政人事部凭发票与物品,经验收合格数量核对无误后,购物人在发票后签字,再办理领出手续。特殊情况购入物品或物品已经使用上,无法验收的,须要发票后除购物人签字外,还须管部门负责人签字。

  六、 购物发票要符合财务报销要求,明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写,不得擅自个人更改发票。

  七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的,购物人要妥善保管好支票,不允许遗失或漏填金额和密码。

  第三节 物资保管

  一、物资保管由综合管理部统一实施,其他部门的仓库、物资保管,应造册登记好,定期检查,掌握物资库存情况。

  二、保管人员必须认真履行职责,提高责任心,加强服务意识,做好管好物资。及时建立健全物资登记帐册,做好物资进、出明细帐登记,做到帐物相符。

  三、库存物品要分类贴上标签,码放整齐,保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风,不允许物品随意堆放,并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。

  四、仓库内严禁无关人员进入。离库前须关好门窗、电源。发现问题及时报告,认真处理。

  五、每月进行一次盘点,保证物资不缺损、不遗失。

  六、各部门核定的财产(如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等) 应妥善保管和爱护,并落实到人,因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。临时需借用物品,应出示借条,并规定借用期限,经领导同意方可借用。

  七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管,综合管理部门要求建立明细帐,不允许用于私自挪用。

  第四节 物资的领取:

  一、领取物资,首先由个人填写《领料单》,写明用途、物品名称、规格、数量等内容,经部室主任签字后到行政人事部领取。

  二、特殊情况急需物品,可先由个人填写《领料单》,事后补齐上述手续。

  三、领取物品时,双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。

  四、资料发放人员应询问清楚物资领用的使用范围、时间等情况,并建立物资领用台帐。

  五、清洁、维修等工具、物品的领用应符合使用时间要求和原物抵换的方式进行。

  六、常用消耗性办公用品(如笔、信笺等),由领用人向部门主管提出申请,同意后到保管员处登记领用。

  七、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给行政人事部集中处理。

篇3:B公司仓库物资管理制度

  B公司仓库物资管理制度

  (一)加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户;保量就是按合同规定的数量,及时缩短验收和配发时间,做到快收快发,按照物资的供应计划,及时地把物资发放到需求单位。

  (二)做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务,为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”--无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”--防潮、防压、防腐、防火、防盗。

  (三)保证物资管理的安全,严防贪污,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、烧电炉。

  (四)物资进仓须有严格验收手续,对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。

  (五)物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒发材料。

  (六)开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,减轻笨重体力劳动,做到科学管理仓库,提高工作效率,使物资尽快地投入生产,充分发挥物资的作用。

篇4:办公设施物资管理制度

1.为规范管理办公设施与物资,提高工作效率,特制定本制度。
2.对讲机管理
2.1 对讲机的管理由行政部归口管理, 使用由各部门控制。
2.2对讲机使用须知:
2.2.1用语尽量简洁、明确。
2.2.2使用文明用语,注意礼节,长话短说。
2.2.3使用人应经常检查对讲机的工作状况,保持清洁,使之性能良好,运行正常。
2.2.4使用人应保证工作时间内对讲机为开机状态。
2.2.5严格遵守保密守则,不得在对讲机上交谈公司机密。
2.2.6对讲机如发生丢失或损坏,使用人应照价赔偿。

3.办公物资管理办法
3.1 办公物资的分类
根据价值及使用年限不同,办公物资分为低值易耗品与固定资产两类
3.2 低值易耗品的管理
3.2.1 低值易耗品范围
3.2.1.1 本办法管理之低值易耗品范围为公司办公用品、印刷品等;
3.2.1.2 其他物品根据具体情况可列入本办法管理范围;
3.2.2.日常管理
3.2.2.1低值易耗品的采购、管理由公司行政部负责,核算监督由财务部负责;
3.2.2.2行政部设物品入出库单、物品明细帐和库存统计表进行管理。
3.2.3低值易耗品的::申购流程
3.2.4.低值易耗品的领用与管理
3.2.4.1在库物品由行政部负责指定专人管理。
3.2.4.2在库物品,按月盘点,在每月25日前填写该月库存统计表,注明盈亏值,说明原因,报财务检核。
3.2.4.3领用办公用品须填写办公用品领料单。公司对员工领用费用进行内部财务核算,并与成本效益综合评价。
3.2.4.4贵重办公用品(如计算器)等,须经部门负责人批准后才能领用。
3.2.4.5贵重用品报废时应由使用部门填写情况说明,交行政管理、财务部门审核注销;员工调离,须与行政部进行物品交接,否则按规定折价赔偿。
3.2.4.6行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下,使库存资金最小化,压缩行政费用。

4.名片管理办法
4.1名片格式
公司名片格式统一化。
4.2 名片印制程序
4.2.1 公司行政部统一负责对外印制名片的印刷业务。
4.2.2 名片印制主要审查名片的职务、职称是否相符,因工作需要可以使用比实际较高的职务头衔,但须报行政部批准。
4.2.3 名片英文使用须符合国际惯例和规范要求。
4.2.4 名片增印需提前一周向行政部提出申请.
4.3 名片使用
4.3.1 掌握名片递送礼仪和交换规则。
4.3.2公务、客户名片须在公司共同使用,不得占为己有。

5.员工工作牌管理办法
5.1 工作牌由行政部统一制作,并登记发放。
5.2 员工离职或离任应将工作牌缴回行政部。
5.3 行政部负责处理报废工作牌。
5.4 工作牌一律佩戴于上衣左上方,不得以外衣遮盖,违者以未佩工作牌处理。
5.5 上班时间,员工应于办公场所佩戴工作牌。
5.6 工作牌有遗失或损坏,应通知行政部补发,每枚扣缴费用20元;因公损坏时经部门负责人证明后,由行政部补发。
5.7凡有下列情形之一者,视情节轻重予以适当惩。
5.7.1 利用工作牌在外进行不正当行为者。
5.7.2 将工作牌借给非本公司员工,而在外破坏本公司名誉或肇事者。
5.7.3各部门负责人应督促所属员工正确佩戴工作牌,并由行政部负责督导,未按规定佩戴工作牌者每次罚款20元,月累计三次(含)以上予以警告一次。

6.电话管理办法
6.1 电话的管理由行政部归口负责。使用则由各部门负责人进行督导与控制。
6.2 电话使用须知:
6.2.2 时间以三分钟为佳,自我控制。
6.2.3 注意礼节,长话短说,简洁扼要。
6.2.4 禁止拔打私人长途电话。
6.3 手机使用须知:
6.3.1适用范围:享受公司通讯补贴者
6.3.2每天(含节假日)8:00-23:00须保持手机开机状态。
6.3.3来电必须接听, 如确有特殊情况不能接听者, 须于第一时间回电。
6.3.4及时缴纳话费, 不得出现因欠费而停机的状况。
6.3.5外出时,不得因将手机转移至无法接听的座机。
6.4处罚:违反上述规定,视情节轻重每次处以20-200元罚金,每月累积三次(含)以上,予以警告一次。
6.5 电话报修
6.5.1电话出现使用故障无法及时解决的,由电话使用人向行

政部报修。

7.计算机管理
7.1 计算机系统的安全保密管理,实行源头控制、归口管理、责任落实的原则。
7.2 行政部主管公司计算机系统的安全保密工作,并对各部门开展该项工作进行指导。各部门负责人负责本部门信息化工作,同时指定专人承担计算机设备管理工作。
7.3 凡使用公司计算机及网络的工作人员,都应遵守本办法。
7.4 计算机的保密管理
7.4.1未经许可,外单位及个人均不得使用公司计算机及网络设备。
7.4.2 除相关责任人外,其它人不得在因特网上发布与公司有关的资料和信息。
7.4.3 公司工作人员不得用装有公司保密资料、有关文件的光、磁介质在其他单位的计算机设备、网络上进行操作。
7.4.4 公司的所有员工必须对自己的OA系统登陆口令和密码保密。
7.4.5 公司的远程工作站应严格遵守远程站操作的有关规定。
7.5 计算机的安全管理
7.5.1 计算机工作人员分门别类管理光、磁介质和资料,标明密级标志,按时归档。
7.5.2 计算机操作人员应严格按照规范操作计算机,不得随意安装或删除计算机软件,严禁擅自拆卸或安装计算机设备。
7.5.3 未经许可,不得将外单位的光、磁介质在公司计算机设备、网络上使用,防止计算机病毒的传播和扩散。
7.5.4 必须爱护计算机设备,确保计算机设备的整洁,不得有危害计算机设备的行为。不得在计算机旁放置磁性物件、水杯、烟灰缸;不得带电拔插各种电缆线和辅助部件;下班后应及时关机,并切断计算机和相关设备的电源。
7.5.5 计算机出现故障或需更换配件时,应及时报告行政部。
7.6 INTERNET网使用管理
7.6.1 公司的INTERNET账号用途严格限定:
7.6.2 上班时间所有员工不得浏览与工作无关的网站。
7.6.3 上班时间不得在网上聊天、::玩在线游戏以及视频点播。
7.6.4 不得下载网上来历不明的软件。
7.7 计算机病毒防治
7.7.1 行政部负责计算机病毒的防治、检查和清除工作。
7.7.2 各部门应利用网络杀病毒软件定期清除本部门计算机硬盘、软盘上的病毒。对发现的新病毒或不能清除的病毒,应及时向行政部通报情况。
7.7.3 各部门新购、借入、借出后归还或经维修后的计算机及存储设备在使用前必须经过杀病毒处理,无病毒方可使用。
7.7.4 禁止在公司计算机上自行安装游戏及与工作无关的各类软件。
7.7.5 计算机有病毒不报告、不清除,造成严重后果,或故意制造计算机病毒进行破坏的部门和个人,将视情节轻重追究其责任人的行政、经济或刑事责任。
7.8 可以发布信息类型
7.8.1 公司发生的有报道价值的新闻、消息(如项目开盘、参观接待、工程招投标、各种会议等正面报道)。
7.8.2 各项目的可以宣传的销售动态。
7.8.3 公司开展的各项活动情况。
7.8.4 可对外公布的工程进度。
7.8.5 客户、业主、社会表扬信。
7.8.6 公司获得的各项荣誉及各种称号。
7.8.7 总经理认为可以向外披露的信息,但必须经总经理签字认可后方可发布。
7.9 未经批准不得擅自发布的信息
7.9.1 公司财务资料。
7.9.2 公司纳税情况。
7.9.3 公司的经营策略。
7.9.4 公司的营销策划方案。
7.9.5 公司将要实行,但尚未公开化的各种方案决策。
7.9.6 公司项目开发成本控制情况。
7.9.7 有可能社会给公司造成负面影响的各种信息。
7.10 处罚规定
7.10.1 凡违反以上规定,造成窃密、泄密和损坏者予以行政处罚,后果严重者按《过错责任制》层层追究领导者及经办人的责任,触犯刑律者,依法追究刑事责任。
7.10.2 各部门负责人为计算机系统网络安全管理工作第一责任人。

8.图书管理制度
8.1 图书范围:图书系指公司各职能部门所购进的书籍、定期刊物、资料(包括声像资料、电子文本)等。
8.2 图书的购买、借阅和保管
8.2.1公司所有图书由行政部归口管理
8.2.2各部门负责人根据本部门年度图书预算额度进行图书购买
8.2.3各部门所购图书均须至行政部进行编号登记入库.
8.3.4 行政部负责编撰入库图书目录并上网公布。
8.3.5 借阅公司图书须至行政部登记并注明归还日期, 到期应归还或办理续借手续,离职或离任时应缴回。
8.3.6借阅公司图书如有损毁或遗失,须照价赔偿。

篇5:房地产物资管理制度

一、目的
为适应公司业务的拓展和体制的变化,加强物资供应管理工作的程序化、规范化,特制定物资供应管理制度。
二、范围
适用于公司房地产发展项目和承包施工项目的物资供应及管理。
三、行政管理制度
1、供应程序及规定
1.1计划
物资计划是物资部物资供应的依据,是控制地盘物资用量的手段。
A、工程项目物资需用计划:由地盘于项目开工前一个月编制,送工程部审核批准,经批准后的计划送物资部汇总,作为供应的依据。
计划的编制依据及内容:
项目所需的物资的品种、型号、规格;
经工程部确认的设计预算量;
工期要求及施工进度。
B、季度、月度物资申请计划:由地盘于每季、每月前15天编制,经工税部审核批准后,送物资部组织供应。
C、物资变更计划:由于设计变更造成物资用量的变更,地盘接到设计变更通知单后5天内编制,送工程部审核批准后交::物资部。
1.2采购及订货
A、物资部按批准后的物资供应计划,选择三家以上厂商或代理商进行询价,并会同工程部、地产部进行考察。
B、在比质量、比价格、比服务的基础上,写出书面调查报告,建议选择的供应商名单,呈主管副总经理和总经理审批。
C、物资部按主管副总经理和总经理的要求,找选定的供应商或指定供应商进行签约洽谈,内容主要包括:物资价格、质量要求、供货时间、货款支付、售后服务及运输方式等。
D、物资订货合约由总经理或授权人签定后生效。
E、签约后,如货款需要支付预付款时,应要求供应商出具银行保函。
F、凡涉及到压力容器、防火及防爆等物资时,供应商必须出示省、市主管部门的生产许可证(或经营许可证)及相关政府部门认可的检测报告。
G、凡是委托购买的进口产品,代理商必须提供该产品的原产地的证明和质量保证书。
H、不属于易损易耗的物资,在签约时应留货款总额的3-10%作为保用期(或调试合格前)的保证金。
I、建立供应商名册,拓宽供货渠道,提供优质、价廉商品。
物资采购流程图(略)

1.3物资供应
A、物资供应的依据是经批准后的工程项目物资需用计划,季度计划作为物资供应备货计划,月度计划是当月物资供应的依据。
B、凡是我公司采购的物资,对承包商和施工班组实行"定量供应,包干使用"的原则,因保管不善、施工浪费造成物资超量供应部分,承包商或施工班组承担一定比例的罚款;而由于管理完善等,使定量供应有剩余,则给予承包商或施工班组定量供应剩余部分物资的价值一定比例的奖励。
C、根据施工进度,数量较大的物资分期分批供应。
D、因设计变更,工程项目临时增加的急用物资,经工程部批准后,物资部即组织供应。
E、对于进口物资,物资部应及时报市有关部门及海关办理进口物资报批手续,或者委托代理商订货,并按合约的交货日期,催办进场。
1.4进货
物资部根据月度供货计划及所签合约的交货日期,提前通知地盘,确定堆放地点、进场路线、时间,组织物资进场。进场物资要分类堆放,易燃、易爆、易损及易受潮物品等妥善保管,贵重物资要入库储存。
1.5验收
A、物资送到现场后,地盘物资管理人员会同物资部及供应商在卸车过程中对物资的规格、型号、数量、质量按合同要求,逐一认真验收,按实数签收,并收集技术资料,包括:产品说明书、出厂合格证及操作、维修等有关资料。开箱清点的物资,必须做好开箱记录。
B、货物签收后,地盘物资管理人员应管理好,根据施工进度分期分批移交给分包商或施工班组,并办理物资验收、调拔手续,记好进出台帐。
C、货物验收如发现规格、型号不符合合约要求,或者数量不足、有损坏时,做好详细记录,并及时与物资部联系,通知供应商立即更换或补齐。
D、供应商的所供物资安装后,如发现质量达不到使用要求时,物资部应马上通知供应商到现场,会同地盘专业人员进行鉴定,协商解决办法,并视情况要求供应商采取措施修复或更换。
1.6付款
A、物资部根据签约的物资数量、价格和结算办法,将发票、收料单、调拔单和送货签收清单核实后,办理支付供应商的付款凭单。如有不符,立即查明原因。
B、物资付款凭单"摘要"栏应写明物资名称、数量、使用地点、应付货款数额及实付货款金额等内容,并附发票、收料单、验收单各一联。预付定金的货款在支付时应按合约条款扣回。
C、物资部付款凭单经物资部经理审核鉴字后,呈总经理批准签字,方可到财务部办理付款(或报销)手续。
D、订货合约中支付的预付款,由物资部直接办理借款单,写明用途,并经物资部经理审核,呈总经理批准后,方可

到财务部办理借款手续,但供应商必须提供正式发票或收据。
1.7索赔
如供应商拒不交货或未按合同规定时间、品质、数量、包装交货而需向供应商索赔时,地盘应及时提供必要的资料、数据,由物资部办理。

2、仓库管理
2.1物资部设临时仓库保管少量工程剩余物资。
2.2入库必须建立保管帐,做到帐物相符。
2.3保管员凭收料单记帐,凭高拔单发货,审批手续必须齐全。
2.4库存物资堆放按规定,库容整洁,易于进出,收发数量准确无差错。
2.5库房物资要确保安全,做到"三防",即防火、防盗、防变质。
2.6工程剩余剩余物资要及时回收和登记。
2.7库存物资每月盘点一点,盈亏要查明原因,并列明细表报物资部。

3、物资回收、利用和处理
3.1物资部负责统筹各地盘剩余物资的回收、利用和处理工作,任何地盘未经物资部许可不得擅自处理。
3.2工程竣工时,各地盘应将核实后的剩余物资列明细表上报物资部。
3.3物资部根据剩余物资情况统一安排,尽::量用于其它工程项目。如短期内无使用方向的物资可联系对外处理,但必须报总经理批准后,方可办理。
3.4剩余物资中,物业管理公司可使用的部分,经总经理批准可办理移交,暂时无使用方向又未对外处理的物资交仓库保管。
3.5剩余物资用于其它工程项目,其费用由财务部划转;对外处理的物资,回收费用一律上交财务部,冲减该工程项目的成本。

4、物资统计报表及资料管理
4.1各地盘应于月初5天内将上月物资供应情况,按品种、规格、数量、供应商列表上报。
4.2地盘应做好每批物资进场记录,并将物资收、拔单据每月装订成册妥善保存。
4.3建立物资台帐,按物资的名称、规格及数量建帐,做到登帐及时正确。
4.4物资进场,供应商必须提供合格证及有关技术资料。
4.5物资部按季、半年、年度将各地盘物资合约执行情况和资金支付情况进行汇总,并呈报公司总经理、副总经理,抄送工程部、财务部。
4.6物资统计报表要求数量填报正确无误。
4.7要加强物资价格信息的收集、分类及整理。
4.8要加强物资合约的管理,并按地盘实行统一编号、分类和登记。
4.9部门之间的函件和地盘往来的函件要及时登记和编号。

5、地盘物资管理
5.1地盘设专职物资管理人员,全面负责地盘的物资管理工作,物资管理人员在业务上属公司物资部领导。
5.2督促分包商和施工班组按时编制物资需用计划,交地盘、工程部审核后交物资部。
5.3组织好物资进场,并负责进场物资的验收、记录和调拔工作。
5.4建立物资进出台帐,定期进行物资清点。
5.5做好物资质量合格证、化验证明等原始资料的收集和保存。
5.6督促分包商和施工班组做好现场物资的文明管理,并掌握现场物资的使用情况,及时反映项目急需要解决的物资。
5.7按时填报物资统计表,反映物资进场及供应情况。
5.8物资部有关人员应经常深入地盘,调查了解物资供应情况,征求地盘意见,解决存在问题。
5.9物资部根据需要召开物资工作会议,传达贯彻公司物资管理的有关规定,交流经验,总结工作。

两个附件:
附件一:物资验收一览表(略)
附件二:物资储存要求一览表
物资储存要求一览表
钢材:包括钢筋、工字钢、槽钢、角钢及板材
钢材应分批、分规格堆放在平稳的地面上,地面必须用旧木枋承托,尽量减少或避免钢材与地面接触及受潮,不立即使用的应采取保护措施以减少变质机会。
木材:包括木枋、木跳板、木板及胶合板
木枋、木板及胶合板必须用旧木枋承托于平稳的地面上,避免受潮及倾斜变形。存放在露天场地不立即使用的,码放高度超过一米的,中间要加横木便于通风,顶面要有防雨措施以减少变质、变形的机会。
瓷砖:墙地砖、马赛克及花岗岩
瓷砖、墙地砖、马赛克必须存放在室内仓库,仓库必须干燥。为减少马赛克受潮机会,必要时增设空调机或抽湿机,仓库地面必须使用足够的旧木枋承托,再用旧胶合板铺面或根据特殊情况以卡板承托;大

理石及花岗岩要合理存放,防止碰撞及抛光面受损。
五金类:
构成工程实体之门窗五金件、安全消防专用五金、给排水及卫生洁具配件等五金、价值较高且容易氧化生锈的材料,必须安排存放于干燥安全牢固的仓库内。
卫生洁具:
包括坐便器及水箱、厕板、浴缸、企身浴盆、面盆、尿斗、皂盆、纸斗、花洒喉、星盆及去水积链等,应存放于室内仓库,防止闲杂人等破坏。
机电设备;
开箱前要存放在地面较高处,决不能倾斜和倒置,场地要有排水措施。开箱后零配件要入库保管,整机妥加看护,防止人为损坏。

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