SDCJ大学总务处维修耗材出入库管理办法
物业管理与维修科是总务处仓库管理的主管部门。各科室、中心是材料领用及使用的监督部门。仓库保管员是维修耗材进出库的具体管理人员。
一、维修耗材入库规定
(一)维修耗材采购回来后首先办理入库手续。由综合管理科协同物业管理与维修科监督供货商向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(综合管理科、物业管理与维修科要在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)维修耗材进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购耗材条款内容、质量标准，对耗材进行检查验收，并做好入库登记。
(三)维修耗材验收合格后，应及时入库。
(四)维修耗材入库，要按照不同耗材的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(五)维修耗材数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库问题。
(六)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置。其中贵重物品应妥善保存，以防盗窃。
(七)做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。
(八)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、维修耗材出库规定
(一)维修耗材出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)维修耗材出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库问题。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。发货单由具体管理部门负责人签字认可，由维修人员持单领用。发生上述问题时，管理员应及时的与具体管理部门责任人做好货物的核对，保证发货的正确性。
(四)为防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，领取维修材料时维修人员应先写好出库单，并且由具体管理部门负责人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库领取货物。
(五)保管员要做好出库登记，并定期向物业管理与维修科和财务部门做出入库报告。物业管理与维修科要监督保管员按月核对库房的维修耗材，做到帐帐相符，帐物相符。
三、维修耗材仓库盘点
(一)物业维修与管理科负责组织仓库盘点，可以邀请相关部门负责人共同参与。
(二)仓库盘点分月盘点、学期盘点和年度盘点。月盘点以“抽查”为主，重点抽查出库比较频繁的材料品种;学期盘点和年度盘点定期在学期末、年度末进行，要对仓库整体盘点。
(三)盘点时必须详细记录盘点情况，参加人确认签字。
(四)盘点后，物业管理与维修科应对各类材料进行分类统计，以便核定使用部门提出的下个采购计划。
四、废件回收
为防止学校国有资产流失，凡维修的废件在固定资产帐的要办理入库。由使用单位负责办理相关手续。
总务处
物业经理人网-www.Pmceo.com篇2：DCJ大学总务处大宗维修耗材采购程序
SDCJ大学总务处大宗维修耗材采购程序
一、确定采购计划。采购计划是学校维修耗材采购的基本依据，是控制盲目采购的重要措施。各管理科室、中心要根据本部门维修计划、需求耗材的种类、规格、数量和其他资源条件编制初步的采购方案，并填写维修耗材采购申请表，报物业管理与维修科备案。
二、物业管理与维修科要根据各科室中心提供的方案，并结合经费预算情况，汇总确定年度采购计划后，报综合管理科。
三、综合管理科组织学校采购小组招标确定三家供应商。选择供应商应考虑：供货期、价格、质量、服务、位置、信誉、柔性等，可以货比多家，尽可能地列出所有供应商清单，采用科学的方法挑选合适的供应商。
四、由采购小组负责确定采购价格。价格一直是采购中的敏感问题，所以价格谈判就成为采购工作的一项重要任务。采购价格的确定通常要经过多渠道询价、比价、估价、议价等几个步骤，大量采购可采用竞标的方法。同时采购不仅仅是单一的价格问题，还有质量问题、交货时间与批量问题、包装与运输方式问题、售后服务问题等，需要综合权衡利弊，避免只图价格便宜，而在其他方面损失很大。
五、综合管理科与供货商签发采购订单。采购订单相当于合同文本，具有法律效力。每项条款对于采购的每项物品的规格、数量、价格、质量标准、交货时间与地点、包装标准、运输方式、检验形式、索赔条件与标准等都应该一一审定，认真填写。并要留样备查。
六、综合管理科要督促供货商及时供货。必须对订单的执行情况进行跟踪，防止发生对方违约的事件，保证订单顺利执行，货物按时进库。对订单实施跟踪还可以随时掌握货物的动向，万一发生意外事件，可及时采取措施，避免不必要的损失，或将损失减小到最低水平。
七、物业管理与维修科要组织仓库管理人员验货入库。燕山、舜耕校区各设一个材料库，由专人负责。货物运到仓库后，综合管理科要协同物业管理与维修科及时组织人员对货物进行验收。验收是按订单上的条款进行的，应该逐条进行，仔细查对。除此以外，还要查对货损情况，如货损超标，要查明原因，分清责任，为提出索赔提供证据。货物验收完毕才能签字认可。(出库办法另行规定。)
八、由综合管理科和物业管理与维修科负责结帐。支付货款以前必须查对支付发票与验收的货物清单是否一致，确认没有差错以后才能签字。由综合管理科和物业管理与维修科共同确认签字，分管领导同时签字。最后处长签字。
九、物业管理与维修科负责办理报销手续。付款是一个动态连续的过程，对其管理应纳入总务管理信息系统，以采购管理子系统方式实现包括采购计划、订单、验收货物、确认发票、付款等几部分的控制功能。
十、幼儿园等各科室、中心须单独购买的物品以及少量急需购买的配件，可参照此办法。由使用单位提出采购申请，直接交综合管理科，综合管理科按程序采购。使用单位和综合管理科负责验货、结算和办理入库手续，由使用单位负责办理报销手续。
总务处
篇3：高校教工小区物管中心物品出入库管理制度
高校教工小区物管中心物品出入库管理制度
1、物业中心所有物品实行出入库管理，凡中心增加物品时，须先办理入库手续，写清物品名称、规格、单价、数量、金额等。
2、库房管理员应经常盘点库房现存物品，对于一些经常性使用的办公用品，应根据物品存余量及时购入;对于少量使用的材料、物品，由各部门在事先上报材料采购计划，库房及时购买。
3、各部门平时领取物品时，经中心主任批准后，到物业中心库房领取。
4、每次物品出库、入库后，库房管理人员均应及时将出库、入库物品登记记录。
篇4：建筑工程公司项目部出入库制度
建筑工程公司项目部出入库制度
1、公司购买的各种材料和机械设备入库前必须进行数量验收和质量认证并手续齐全。对不合格的材料和机械设备严禁入库。
2、入库的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号标识。易燃易爆的材料应专门存放、专人负责保管，并要有严格的防火、防爆措施。有防湿、防潮要求的材料应采取防湿、防潮，并做好标识。有保质期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识。易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。
3、应建立材料使用限额领料制度，严格控制超计划领料。超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单时应注明超额原因，按审批权限进行审批后，仓库人员才能给予发料。
4、建立材料使用台帐，记录入库、出库、库存及在使用中节、超情况。做到帐、物相符。
5、应实施材料使用监督制度。材料管理人员应对材料使用情况进行监督，对存在的问题应及时分析和处理。并向公司领导汇报。
6、施工现场应做到工完，料净、场清。班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应回收并建立回收台帐。工程剩余下的角料由公司统一处理，项目部和施工班组不能变卖处理。
7、工程用的机械设备，周转材料要爱惜使用和保管，不得无故损坏、丢失。
8、施工项目使用完的机械设备，周转材料，公司物资部门应及时调回总库或根据需要调拨到其它项目使用。公司承组的机械设备使用完要完好的及时退还给出租人。工程完工后剩余的主、付料公司物资部门要按公司领导意见及时办理。
9、材料保管人员对公司材料、机械设备要认真的管理和控制浪费，杜绝公私不分，丢失，损坏的现象发生。公司对不负责任给公司造成损失的责任人，视损失程度给予处分和处罚。对于工作认真负责，精于管理和坚持原则的部门和人员，按业绩公司将给予奖励或表彰。
10、本制度自二O O七年一月一日起施行。
篇5：建筑装饰公司出入库程序
建筑装饰公司出入库程序
一、入库程序
1、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。
2 如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注明赊帐字样。
3、工程负责人复核。
二、出库程序
1、工地材料出库程序
（1 ）、班组长填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。
（2 ）、下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量，填写在出库单上，交保管员审批。
（3 ）、审批后交工程负责人审批，完成出库程序。
2、工地材料转库程序
（1 ）、需方工地保管员填写转库单，（一式两份，自留一份）注明品名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。
（2 ）、需方工地负责人审批后交与经办人。
（3 ）、经办人将转库单交供方工地负责人审批。
审批后，供方保管员填写出库单，（注明所需工地名称）经办人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。
（4 ）、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工地转来字样。入库单报一份财务。