篇2：塑胶电子厂工程变更作业程序:不合格品管制程序

　　塑胶电子厂工程变更作业程序

　　不合格品管制程序

　　1. 目的:管制不合格品,避免不合格品被误用,确保出货之产品品质符合客户要求.

　　2. 范围:从进料起至客户退货止之各作业中,不合格原材料,半成品,成品之标示,处理和记录等均适用之.

　　3. 参考文件:

　　3.1.进料检验程序 PB-P-015

　　3.2.仓储管理程序 MD-P-002

　　3.3.物料鉴审(MEB)程序 PB-P-008

　　3.4.最终检验管制程序 PB-P-003

　　4. 定义:无

　　5. 权责:

　　5.1. 品管:不合格品之标示,作业报表中注明不合格现象及判定不合格品处理方式.

　　5.2. 采购:进料不合格时联系供货商处理或申请物料鉴审

　　5.3. 制造部门:制程中及成品检验不合格品处理或申请物料鉴审.

　　5.4. 生管:委外托加工不合格时联系供货商处理方式.

　　6. 作业内容:

　　6.1. 不合格品管制通则.

　　6.1.1. 标示:经发现的不合格品均需规定的方式予以识别,一旦不合格品经标示后,在未做适当处理前

　　不得领用.

　　6.1.2. 复检:不合格品经重工后的良品需经检测合格后方可领用或入库.

　　6.1.3. 物料鉴审:当不合格品需要物料鉴审时,例如特采,可以依<<物料鉴审(MRB)程序>>审查核定此一不合格批的处理方式.

　　6.1.4. 报废作业:

　　6.1.4.1.不良品若以报废处理时,须由申请单位填<<报废单>>通知当站品保人员复核不良品.

　　6.1.4.2.品保人员接到<<报废单>>时,须检讨待报废的不良品,若确认可报废时,品保人员在<<报废单>>上签名交由申请人送往报废仓报废不良品.

　　6.2. 进料不合格品管制:IQC根据<<进料检验标准>>来判定材料不合格时,标上”不合格品”标记.在<<进料检验报告>>及<<矫正与预防措施要求书>>上注明原因,并知会仓管将其隔离放入”不良品区”.

　　6.2.1. 退货”若决定退货时,必须及时通知采购或生管联系供货商退货,<<退货单>>的开立参见<<仓储管理程序>>.

　　6.2.2.物料鉴审(特采)

　　6.2.2.1.采购或生管若应付生产需要时,可依<<物料鉴审(MEB)程序>>填写<<物料鉴审单>>并在其相关栏目上签署意见,最终由副总经理核决是否特采.

　　6.2.3.制程全检的不良品和特采全检后的不良品,经IQC判定后,由采购或生管联系供货商退换.

　　6.2.4.报废:确定报废的材料,由材料仓处理.

　　6.3. 制程中发现之不合格品管制:

　　6.3.1不合格批管制:

　　6.3.1.1.标示:制程中品管检查若发现不良品需重工时,将此批成品隔离贴上不合格标签,防止流入成品区.

　　6.3.1.2. 处理:品管发出要求书通知制造单位元重工.

　　6.3.1.2.1挑选出的不良品能重工后送品管检验,若判定为报废由制造单位元填写<<报废单>>办理报废作业.

　　6.3.1.2.2经筛选出的良品须再送品管检验.

　　6.3.2不合格品管制:

　　6.3.2.1.标示:制程中各工站作业员需自主检查,将发现之不良半成品,成品放于不良品柜或不良区内.

　　6.3.2.2处理:

　　6.3.2.2.1不良柜或不良品区内不良品由品管确认.

　　6.3.2.2.2良品:IPQC确认为良品,由IPQC投入生产线.

　　6.3.2.2.3重工:不良品若可重工由制造单位元重工,重工的产品再由品管检验.

　　6.3.2.3.4报废:品管确认为报废品,由制造单位元填<<报废单>>办理报废作业.

　　6.4成品出货检验发现之不合格品管制:

　　6.4.1不合格批管制.

　　6.4.1.1.标示:

　　若检验判定不合格时,由出货检验人员在外箱上贴不良标签并签名.

　　6.4.1.2处理:

　　6.4.1.2.1若检验不合格时,由出货检验人员通知制造单位元处理不合格批.

　　6.4.1.2.2不合格批由制造单位元进行筛选,挑出不合格品.

　　6.4.1.2.3经筛选出的不良品在产品包装箱或 产品上做相应的标示,并置于不良品区集中管理.

　　6.4.1.2.4经筛选出的良品须再送货检验人员检验.

　　6.4.2不良品区之不良品处理.

　　6.4.2.1.重工.

　　不良品若可重工时,由制造单位元进行重工,重工后的产品须再送品管检验.

　　6.4.2.2报废:

　　不良品若以报废处理时,须由制造单位元填<<报废单>>办理报废作业.

　　6.5客户退货品管制:

　　6.5.1客检厂内退货品管制:

　　6.5.1.1.客检退货时由品管填写矫正与预防措施要求书,通知制造单位元重工,重工后交品管确认方可入库.

　　6.5.1.2厂外退货品管制参见退货处理程序.

　　6.5.1.3若不合格决定报废时由制造单位元办理报废作业.

　　6.6仓储中的不合格品管制.

　　6.6.1仓储中的不合格批的处理.

　　6.6.1.1.标示:品管使用不良标签标出不良批或不良品.

　　6.6.2处理:

　　6.6.2.1不合格批由制造单位元派人进行筛选挑出不合格品.

　　6.6.2.2挑出的良品再送品管检验.

　　6.6.2.3.不良品若可重工时,由制造单位元重工,重工后送品管检验.

　　6.6.2.4.报废:不良品若以报废处理时,须由制造单位元填<<报废单>>办理报废作业.

　　7. 附件:无.

篇3：鞋服公司不合格品管制程序

　　鞋服公司不合格品管制程序

　　鞋服公司程序文件

　　1. 目的：

　　确保不合格品不流入下一工序或被不当使用，防止误用。

　　2. 适用范围：

　　本公司的物料、半成品及产品发生不符合既定要求时均适用。

　　3. 权责：

　　3.1品管部：负责原材料、半成品和产品检验和试验的检验人员应确实做好对不合格品的判定、标识和书面记录，监督不合格品的隔离和处理。

　　3.2 生管部：不合格品的隔离和处理

　　4.0参考文件：

　　4.ISO9001：2000标准 第8.3节。

　　5.0 整修：对不合格品进行调整和修理，使之和符合图纸规定和加工要求。

　　6.0 作业内容：

　　权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单

　　1. 由品管人员依据“检验成绩表” 检验成绩单

　　品管部 作不合格品的判定

　　品管部 1.不合格进料以三色标签之不合格加以标识。 三色标签

　　生管部 1.由生管部负责将不合格品堆放于不合格品区，或挂不合格标记。

　　1.填写“原物料检验不良报告表” 原物料检验不良报告表

　　2.进料不合格品处理分为批退和特采。品质异常处理单

　　品质问题严重的由品管部开立“品质异常

　　处理单”由厂商采取对策，依处理单处理。

　　3. 批退处理的由品管人员填表写“品质异常 品质异常通报

　　通报” ，经品管主管核准后，通知厂商来退货。

　　4.须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”并须副 总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题时能及时收回。

　　特采申请书

　　6.2 制程不合格品的作业内容

　　权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单

　　1. 由品管部人员依据图面规定和加工要求作不合格

　　品管部 的判定。

　　品管部 1. 由品管人员填写“材料不良标示卡”作标识。

　　材料不良标示卡

　　生管部 1. 制程不合格品由品管部人员和生管部人员一同进

　　行签别。

　　品管部 1. 制程不合格品由生管部人员和品管部人员一同进行签别。

　　品管部 1.制程不合格品的处理分为：整修、特采、报废。品

　　生管部 质问题严重的由品管部开立“品质异常处理单”

　　由生管部拟定对策，依处理单处理。品质异常处理单

　　2.制程中的不合格品，由品管人员通知生管部作整修。

　　所有整修过的不合格品，必须由品管部作检测

　　与判定

　　1. 须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”，并须副总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题时能及时收回。 特采申请书

　　2. 少量不合格品的报废由品管主管核准，批量不合格品的报废须副总经理核准。废料单

　　6.3 仓库内不合格品的作业内容。

　　权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单

　　1. 由品管人员依据图面规定作不合格品的判定。

　　品管部

　　品管部 1. 由品管部人员填写“材料不良标示卡”作标识

　　生管部 1. 由生管部负责将不合格品堆放于不合格品区。

　　品管部 1. 制程不合格品的处理分为：整修、特采、报废、品

　　生管部 质问题严重的由品管部开立“品质异常处理单”由

　　责任单位拟定对策，依处理单处理。

　　2. 由品管人员通知生管部作全检及整修。所有整修过的不合格品，必须再由品管部人员作检测与判定。

　　3. 须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”，并须副总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题能及时收回。

　　4. 少量不合格品报废由品管主管核准，批量不合格品报废须由副总经理核准。

　　7.0 品质记录

　　7.1检验成绩表

　　7.2原物料检验不良报告表

　　7.3品质异常通报

　　7.4特采申请书

　　7.5品质异常处理单

　　7.6废料单

　　7.7三色标签

　　7.7材料不良标示卡

　　品质异常处理单

　　异常单编号：

　　提报单位：

　　权责单位：

　　异常状况及说明：

　　报告：

　　异常原因：

　　报告：

　　处理措施：

　　报告：

　　处理状况及状况追踪：

　　报告：

　　批示：

　　主管： 权责单位： 提报单位：

　　核准 审核 制订 制订部门

　　修 订 记 录

　　次数 页次 修订日期 修订内容摘要