篇2：酒店环境管理监控与测量控制程序

　　文 件 名:酒店环境管理程序文件范例

　　监控与测量控制程序

　　1. 0目的

　　对酒店环境管理体系运行过程中有关环境表现进行监控和测量，以了解体系运行状况并据此评价酒店环境表现。

　　2. 0适用范围

　　本程序适用本酒店环境管理体系运行过程中的监控和测量，以及对环境目标、指标和管理方案的监控。

　　3. 0职责

　　办公室负责监测与测量的实施、监测数据的整理和保管，并评价酒店的环境行为与法律、法规的符合情况。

　　4. 0工作程序

　　●酒店油烟排放等项目由办公室委托国家承认有监测资格的市环保局环境监测站进行监测。监测时间为每年2月和9月份。

　　●酒店用水用电情况统计由管家部负责具体实施， 按《节约能源资源实施程序》进行。

　　●对体系的运行情况办公室应组织各部门进行不定期检查，并将检查情况填入《环 境管理体系运行检查记录表》中，对检查出的问题依性质不同分别按《环境信息交流控制程序》和《不符合纠正和预防措施控制程序》予以改善。

　　●办公室每年对重要环境因素的控制情况，目标管理方案的完成情况及体系的运行情况进行汇总评价后，报环境管理者代表。

　　5.0支持性文件

　　●《不符合纠正和预防措施控制程序》

　　●《环境信息交流控制程序》

　　6.0相关记录

　　●《环境管理体系运行检查记录表》

篇3：酒店环境管理不符合纠正和预防措施控制程序

　　文 件 名:酒店环境管理程序文件范例

　　不符合纠正和预防措施控制程序

　　1.0目的

　　在酒店环境管理体系运行中为纠正和预防发生的不符合情况，防止不符合的再次发生， 以避免或减少由此产生的环境影响。

　　2.0适用范围

　　本程序适用于本酒店环境管理体系运行过程中不符合的纠正和预防。

　　3.0职责

　　●责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正，并做出相应的纠正措施。

　　● 办公室负责相应范围内不符合纠正的跟踪检查。

　　4.0工作程序

　　●不符合的内容

　　在日常的检查监测、定期检查内部审核、管理评审、

　　外部审核及其他工作过程中发生的不符合内容主要包括：

　　(1)运行过程中与法律法规或本酒店环境管理体系的基准不符合。

　　(2)本酒店环境管理体系文件的规定与ISO14001标准的不符合。

　　(3)不符合相关方的合理要求。

　　●不符合的类型

　　(1)严重不符合

　　①某一要素重复出现失效现象，即多次重复发生不符合现象，而又未能采取有效措施加以消除，使体系运行出现系统性失效。

　　②体系要素在某一部门的全面失效。

　　③造成严重的环境危害。

　　(2)轻微不符合

　　①对满足环境管理体系的要素或体系文件的要求而言，是个别的偶然的孤立的性质轻微的问题。

　　②对保证所审区域体系的有效性而言，是个次要的问题。

　　●不符合情况的发生有以下几种情况

　　(1)定期检查发现的不符合。

　　(2)内部环境管理体系审核和环境管理评审发现的不符合。

　　(3)外部环境管理体系审核发现的不符合。

　　●实施纠正和预防措施的要求

　　(1)查明不符合发生的原因。

　　(2)有效实施纠正。

　　(3)明确预防措施的方法并加以落实。

　　●对不符合的处置

　　(1)定期检查和管理评审中发现的不符合，由办公室填写不符合报告，交发生不符合 部门责任者。

　　(2)内部环境管理体系审核发现的不符合，由审核组开出不符合报告，交发生不符合 部门责任者。

　　(3)外部环境管理体系审核发现的不符合，由办公室将审核组开出的不符合报告交发 生不符合部门责任者。

　　(4)以上第(1)、(3)项，发生不符合的责任部门制定纠正预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告交办公室，由责任部门实施纠正预防措施，办公室负责跟踪验证。(5)以上(2)项，发生不符合的责任部门制定纠正和预防措施，其部门责任者确认后 ，填写不符合报告上报审核组，由责任部门实施纠正预防措施，审核组负责跟踪验证。

　　(6)以上不符合内容若涉及环境管理体系文件的修改，依据《文件控制程序》实施。

　　● 不符合的纠正和预防措施由办公室进行统计，提交环境管理评审。

　　5. 0支持性文件

　　●《环境文件控制程序》

　　6.0相关记录

　　●《不符合报告》

篇4：酒店环境管理记录控制程序

　　文 件 名:酒店环境管理程序文件范例

　　环境记录控制程序

　　1.0目的

　　本程序规定了本酒店环境记录有关的使用和管理业务事项，以支持环境管理的有效运行，并为实现可追溯性以采取纠正和预防措施提供依据。

　　2.0适用范围

　　本程序适用于与环境管理体系实施和运行有关的环境记录的编目、标识、保存和处理等管理工作。

　　3.0职责

　　●办公室负责环境记录的统一管理，定期检查各部门环境记录的保存和管理工作。

　　●各部门负责自身业务范围内环境管理体系运行记录的填写和保存。

　　4.0工作程序

　　●办公室制作《环境管理记录一览表》，明确使用单位、保管人及保管期限，由环境管理者代表审批。

　　●记录的填写及保管

　　(1)环境记录根据环境管理手册及各有关程序或作业指导书规定的记录表格及内容进行填写，要求书写清晰，无漏项，严禁使用铅笔，记录的改正必须由实施者签章确认。办公室统一各种记录表格复印后下发给相关的表格使用部门。

　　(2)环境记录的保存和保管按各程序文件的相关规定实施，要便于查阅，避免损坏和遗失。

　　(3)环境记录按相关规定的保存期限进行保管，超过保存期限由办公室统一回收，监督销毁。

　　(4)办公室建立《环境管理记录登记台账》，掌握各部门环境记录的保存管理情况，结合内审实施定期检查。

　　●记录编号

　　ER(环境记录代号)-×××(记录流水号如001，002...)

　　5.0支持性文件

　　无

　　6. 0相关记录

　　●《环境管理记录一览表》

　　●《环境管理记录登记台账》

篇5：酒店环境管理体系内审控制程序

　　文 件 名:酒店环境管理程序文件范例

　　环境管理体系内审控制程序

　　1.0目的

　　对酒店环境管理体系是否符合GB/T24001-ISO14001标准和体系文件的要求，以及环境管理体系是否持续有效运行进行验证，以确保环境管理体系得到持续改进，并为管理评审提供依据 。

　　2.0适用范围

　　本程序适用于本酒店环境管理体系的内部审核。

　　3.0职责

　　●环境管理者代表负责《年度环境管理体系工作计划》 、《内部环境管理体系审核计划》的确认和批准，任命内审员。

　　●办公室负责制定《年度环境管理体系工作计划》和《内部环境管理体系审核计划 》，审核组长按《内部环境管理体系审核计划》组织进行内审，并负责不符合纠正跟踪结果的确认。

　　●审核员完成指定的审核工作，并负责对不符合纠正措施实施效果的跟踪验证。

　　4.0工作程序

　　●审核计划

　　办公室每年年初编制《年度环境管理体系工作计划》，由环境管理者代表确认批准。内审每年不少于一次。

　　●审核准备

　　(1)由管理者代表任命审核组长，确定内审员名单。

　　(2)办公室编制《内部环境管理体系审核计划》，环境管理者代表确认并批准

　　(3)审核组长和审核员根据内部管理体系审核计划做好审核的准备工作，主要内容包括：

　　①明确审核目的和范围;

　　②明确审核依据;

　　③划分审核小组，与受审核方确定联络人员;

　　④安排审核日程;

　　⑤审核任务分工;

　　⑥准备审核文件，按分工不同分别编制《内部环境管理体系审核检查记录表》。

　　(4)办公室在审核前5天下发环境管理体系内部审核实施计划，受审核部门在接到计 划后，做好准备工作，如有异议可在审核实施3天前通知审核组，另行协商安排。

　　●审核实施

　　(1)由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及有关人员参加的审核组首次会议，确认审核计划和时间安排等。

　　(2)审核员根据内部环境管理体系审核检查记录表，通过询问、查阅记录和检查现场等方式，收集证据，并做好记录。

　　(3)审核组长及时协调解决审核中遇到的问题，掌握审核进度。

　　(4)针对发现的不符合事实，审核组开具不符合报告，并由审核组长负责召开由审核 组成员、受审核部门负责人及相关人员参加的审核小组末次会议，汇报审核情况、不符合项和审核结论。

　　●审核报告

　　(1)审核结束后，审核组长应组织审核员在3个工作日内完成《内部环境管理体系审核报告》的编写工作，主要内容包括：

　　①受审核部门、审核时间;

　　②审核的目的、范围、依据;

　　③审核组成员及参加内审人员;

　　④审核综述及结论;

　　⑤内审综述：内审基本情况、不符合基本情况及总体改进意见。

　　(2)审核报告经环境管理者代表确认、批准后，由办公室发放，发放范围如下：总经理、环境管理者代表、受审核部门、办公室，不符合的责任部门接到不符合报告后 ，按照纠正不符合实施程序分析原因、制定纠正措施并进行整改，由审核组跟踪验证，经审核组长确认后，在不符合报告上填写验证记录，并将最终结果报环境管理者代表。

　　5.0支持性文件

　　●《不符合纠正和预防措施控制程序》

　　● 《环境记录控制程序》

　　7. 0相关记录

　　●《年度环境管理体系工作计划》

　　●《内部环境管理体系审核计划》

　　●《首、末次会议签到表》

　　●《内部环境管理体系审核检查记录表》

　　●《内部环境管理体系审核报告》