篇2：酒店环境管理体系内审控制程序

　　文 件 名:酒店环境管理程序文件范例

　　环境管理体系内审控制程序

　　1.0目的

　　对酒店环境管理体系是否符合GB/T24001-ISO14001标准和体系文件的要求，以及环境管理体系是否持续有效运行进行验证，以确保环境管理体系得到持续改进，并为管理评审提供依据 。

　　2.0适用范围

　　本程序适用于本酒店环境管理体系的内部审核。

　　3.0职责

　　●环境管理者代表负责《年度环境管理体系工作计划》 、《内部环境管理体系审核计划》的确认和批准，任命内审员。

　　●办公室负责制定《年度环境管理体系工作计划》和《内部环境管理体系审核计划 》，审核组长按《内部环境管理体系审核计划》组织进行内审，并负责不符合纠正跟踪结果的确认。

　　●审核员完成指定的审核工作，并负责对不符合纠正措施实施效果的跟踪验证。

　　4.0工作程序

　　●审核计划

　　办公室每年年初编制《年度环境管理体系工作计划》，由环境管理者代表确认批准。内审每年不少于一次。

　　●审核准备

　　(1)由管理者代表任命审核组长，确定内审员名单。

　　(2)办公室编制《内部环境管理体系审核计划》，环境管理者代表确认并批准

　　(3)审核组长和审核员根据内部管理体系审核计划做好审核的准备工作，主要内容包括：

　　①明确审核目的和范围;

　　②明确审核依据;

　　③划分审核小组，与受审核方确定联络人员;

　　④安排审核日程;

　　⑤审核任务分工;

　　⑥准备审核文件，按分工不同分别编制《内部环境管理体系审核检查记录表》。

　　(4)办公室在审核前5天下发环境管理体系内部审核实施计划，受审核部门在接到计 划后，做好准备工作，如有异议可在审核实施3天前通知审核组，另行协商安排。

　　●审核实施

　　(1)由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及有关人员参加的审核组首次会议，确认审核计划和时间安排等。

　　(2)审核员根据内部环境管理体系审核检查记录表，通过询问、查阅记录和检查现场等方式，收集证据，并做好记录。

　　(3)审核组长及时协调解决审核中遇到的问题，掌握审核进度。

　　(4)针对发现的不符合事实，审核组开具不符合报告，并由审核组长负责召开由审核 组成员、受审核部门负责人及相关人员参加的审核小组末次会议，汇报审核情况、不符合项和审核结论。

　　●审核报告

　　(1)审核结束后，审核组长应组织审核员在3个工作日内完成《内部环境管理体系审核报告》的编写工作，主要内容包括：

　　①受审核部门、审核时间;

　　②审核的目的、范围、依据;

　　③审核组成员及参加内审人员;

　　④审核综述及结论;

　　⑤内审综述：内审基本情况、不符合基本情况及总体改进意见。

　　(2)审核报告经环境管理者代表确认、批准后，由办公室发放，发放范围如下：总经理、环境管理者代表、受审核部门、办公室，不符合的责任部门接到不符合报告后 ，按照纠正不符合实施程序分析原因、制定纠正措施并进行整改，由审核组跟踪验证，经审核组长确认后，在不符合报告上填写验证记录，并将最终结果报环境管理者代表。

　　5.0支持性文件

　　●《不符合纠正和预防措施控制程序》

　　● 《环境记录控制程序》

　　7. 0相关记录

　　●《年度环境管理体系工作计划》

　　●《内部环境管理体系审核计划》

　　●《首、末次会议签到表》

　　●《内部环境管理体系审核检查记录表》

　　●《内部环境管理体系审核报告》