篇2：塑胶电子厂工程变更作业程序:采购管理

　　塑胶电子厂工程变更作业程序

　　采购管理

　　1.目的：

　　采购运用公司的资金换取公司的有用物品与服务，也可以说以资金来建立资源《物品+服务》，此资源透过管理的运用，产生更大附加的资产来为公司创造利润

　　2.范围：

　　接收物料的采购需求到供货商或协力厂商物料的追溯的采购作业及下单事宜作业与变更等

　　3.参考文件：

　　3.1 供货商管理程序 MD-P-001

　　3.2品质记录管理程序 PB-P-004

　　4.定义：无

　　5.权责：

　　5.1物控员：提出原物料请购需求

　　5.2经理：审核请购需求

　　5.3采购人员：良好的采购作业，使采购之产品符合要求

　　6.作业内容

　　6.1采购需求

　　6.1.1原物料请购需求

　　生产产品所需的产品由物控员以《请购单》(附件一)提出请购需求

　　6.1.2明确请购需求

　　请购单位填写《请购单》时必须指出产品料号，品名，规格需求量与需求期

　　6.1.3审核请购需求

　　原物料《请购单》须呈资材部副理审核，厂务中心经理核准后送至采购

　　6.1.4接受采购申请

　　6.4.1.1当采购人员接到《请购单》时，应查验是否经权责主管核准

　　6.4.1.2若《请购单》未经权责部门主管核准，或与实际需求日期，品质等问题相抵触，则退回请购单位

　　6.4.1.3采购部门完全确定可以接受《请购单》后，在《请购单》上编号第二联给物控员以便作追溯依据

　　6.2决定采购对象

　　6.2.1自《合格供货商名录》中选择适当厂商采购

　　例如：样品承认，交货绩效好的厂商或依《供货商管理程序》的规定选择评估新的厂商

　　6.2.2若客户指定厂商时，向指定厂商采购

　　6.3同厂商确认采购要求

　　在正式下单前，采购人员应和厂商进行沟通，以确认厂商了解且能满足本次采购需求

　　6.3.1确定产品规格

　　若向从未供应本次采购之厂商时，应分发必要的采购文件(图纸，产品规格.....)并确认厂商已了解且能满足规格需求

　　6.3.2交期

　　采购人员应确认厂商能够满足交期的需求

　　6.3.3询，比，议价作业

　　当采购产品为非常性采购(厂商不固定)或调整采购价格时，应依以下规定询，比，议价作业

　　6.3.3.1询，比价作业

　　采购人员应从合格厂商中选择两家以上，邀请厂商报价进行询比价作业

　　6.3.3.2议价作业

　　采购人员进行比价作业中，除价格的评估外，应同时询厂商之品质交货与服务等要项，选择合乎公司利益的厂商进行议价作业，以决定物品采购的价格与厂商

　　6.4订购产品

　　6.4.1填写《订购单》

　　采购人员在确认厂商能够满足本次采购需求后，填写《订购单》明确相关采购资料及所附文件内容以清楚描述所购产品的要求，如合适时，可包括：

　　6.4.1.1产品识别说明

　　产品的形式,类别,等级或其它精确识别说明及《订购单》号码，交货与数量等资料

　　6.4.1.2其它采购文件

　　产品，规格，图样，制程要求，技术说明相关作业

　　6.4.1.3采购应由每一厂商建立《供货商数据分发表》(附件三)以登录所分发的采购文件，于文件变更时更新内容，确定厂商有正确版本的文件

　　6.4.1.4品质系统的要求

　　若对厂商的品质系统有所要求时，应在《订购单》上注明所采用的品质系统标准名称，编号及版本

　　6.4.1.5若将至厂商处验货时，应在《订购单》附记有关产品验证及放行的安排进行

　　6.4.1.6 采购人员在填写《订购单》时，应检查《订购单》内容是否清楚明白，以免造成厂商误解

　　6.4.2审核订购文件

　　6.4.2.1采购人员汇总采购文件后，《订购单》提报资材部副理初审，厂务中心经理核准后，可分送厂商及相关单位

　　6.4.2.2分发《订购单》

　　《订购单》一分四联，一联厂商签回，二联仓库，三联财会，四联采购

　　6.4.2.2.1厂商联及相关采购文件送厂商，请厂商交货

　　6.4.2.2.2仓库联送交仓库，供接收产品使用

　　6.4.2.2.3财会联送交会计以供请款使用

　　6.4.2.2.4采购联由采购存盘备查

　　6.5订购单变更

　　6.5.1若业务订单变更时，请购单位先与采购人员确认且目前采购状况后，重新开立《请购单》，附上相关文件，经权责部门主管核准后，送采购办理变更事宜

　　6.5.2采购人员办理《订购单》之变更，通知厂商变更采购内容

　　6.6交期跟催

　　6.6.1采购人员在送交厂商《订购单》后，须和厂商进行沟通和联系，并对所采购的物料进行跟催

　　6.7客户对采购产品的查证

　　6.7.1若合约中有所规定，客户或客户代表有权在厂商及本公司实施采购产品的验证，以确认是否符合规定要求

　　6.7.2但此项查证不得被本公司用以对产品品质有效管制之证明

　　6.7.3客户之查证不能解除本公司提供合格之产品责任，也不能拒绝以后被客户退货事宜

　　6.7.4所有产品由本厂检验人员依《进料检验程序》进行检验，以确保所采购产品符合要求

　　6.8记录要求

　　《请购单》，《订购单》，《供货商资料分发表》，《物料跟催表》与《变更通知书》依《品质记录管理程序》办理

　　7.附件

　　7.1请购单 MD-P-003 01

　　7.2订购单 MD-P-003 02

　　7.3供货商资料分发表 MD-P-003 03

　　7.4物料跟催表 MD-P-003 04

　　7.5变更通知书 MD-P-003 05

篇3：建设集团采购管理控制程序

　　建设集团采购管理控制程序

　　1 目的

　　为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司工程建设和管理的需要，特制定本程序。

　　2 适用范围

　　适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。

　　3 职责

　　3.1 采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。

　　3.2 总经理负责领导公司的采购管理，副总经理协助总经理负责领导公司的采购管理。

　　3.3 物资部、综合管理部以及计划部是采购管理主要部门。

　　4 管理内容与要求

　　4.1.1 物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作，包括：

　　--设备、原辅材料;

　　--生产性低值易耗品;

　　--非标设备加工承揽;

　　--货物仓储保管;

　　--货物运输;

　　--货物保险;

　　--行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。

　　4.1.2 综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作，包括：

　　--人员聘用;

　　--培训;

　　--法律咨询;

　　--审计事务;

　　--广告、宣传;

　　--后勤管理;

　　--绿化维护;

　　--行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。

　　4.1.3 计划部负责与工程建设有关的劳务采购的采购管理工作，包括：

　　--建设工程(包括勘测设计、建筑安装工程等);

　　--工程监理;

　　--技术引进;

　　--工程设备安装调试;

　　--技术咨询、评估监测及科学试验;

　　--财产保险;

　　--财产租赁;

　　--其他与工程建设有关的采购。

　　4.2 采购的申请

　　4.2.1 工程项目(劳务)采购的申请

　　由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目(劳务)采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交计划部，计划部提出审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。

　　4.2.2 物资采购申请

　　4.2.2.1 工程用物资的采购申请

　　由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，各专业(包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业)负责人对申请审核后，由物资使用部门主管提出初审意见，计划部根据经批准采购申请的工程实际需要提出审核意见，报公司领导批准后备案并提交物资部，物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划，并进行物资采购管理工作。

　　4.2.2.2 生产性低值易耗品的采购申请

　　由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，计划部根据工程预算以及年度预算提出审核意见，报公司领导批准后备案并提交物资部，物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划，并进行物资采购管理工作。

　　4.2.2.3 行政管理涉及的货物采购申请

　　由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交综合管理部，综合管理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗品的采购;综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的采购。

　　4.2.3 培训采购申请

　　由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交综合管理部，综合管理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后，由综合管理部组织采购。

　　4.2.4 其他采购申请

　　由需求部门填写《签报》提出申请，部门主管提出初审意见，提交相关采购主要管理部门，主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准，由采购主要管理部门组织采购。

　　4.3 潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立

　　4.3.1 各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录，潜在的合格供方的选择应根据以下信息确定：

　　--供方提供的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息;

　　--供方提供产品在同容量电厂的使用情况;

　　--供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况;

　　--公司专业技术人员的推荐;

　　--承办部门在市场上了解、收资的信息。

　　4.3.2 确定潜在的合格供方后，由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合格供方进行调查，进行资质审查。

　　4.3.3 潜在合格供方的资质审查内容应包括：

　　--主体资格：具有经年检的企业法人营业执照或营业执照;

　　--经营范围：欲签合同标的应复核当事人经营范围，设计专营许可的，应具有相应的许可、等级及资质证书等;

　　--代理权限：由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人(主管)身份证明、授权委托书、代理人身份证明等;

　　--履约能力：具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;

　　--履约信用：重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。

　　4.3.4 潜在合格供方的资质审查经相关部门会签后，并报分管副总经理批准后，纳入合格供方名录。

　　4.3.5 相关职能部门应每年定期对合格供方名录进行复评。

　　4.4 劳务、物资及服务的采购管理

　　4.4.1 申请经公司领导批准后，物资部、综合管理部及计划部负责各自职能范围内的采购管理。

　　4.4.2 采购的标的金额按以下管理内容进行管理：

　　4.4.3 预算金额在人民币伍拾万元以下的采购，管理部门应在合格供方名录中选择3家以上合格供方，报公司领导或授权人确定供方后实施采购。

　　4.4.4 预算金额在人民币伍拾万元以上(含伍拾万元)的采购，管理部门应选择3家以上合格供方，作为潜在投标方，报招标领导小组确定投标方，在招标领导小组的领导下，由招标工作小组按《招标管理实施细则》进行招标，确定供方后实施采购。

　　4.5 招标管理

　　4.5.1 公司依法成立公司招标领导小组、招标工作小组。

　　4.5.2 公司招标领导小组是公司招标的最高决策机构，决定公司招标的方针、政策、重大工程及物资的招标方案。

　　4.5.3 招标工作小组由物资、工程两个招标工作小组组成，负责招标的各项具体组织工作。

　　4.5.4 招标管理工作具体按《招标管理实施细则》执行。

　　4.6 合同管理

　　4.6.1 确定供方后，金额在1万元以内的，由采购管理部门自行采购;金额在1万元(含1万元)以上的，由采购管理部门起草合同，按合同管理流程进行合同管理，具体按《合同管理办法》执行。

　　4.7 采购产品的验证

　　4.7.1 劳务采购的验证

　　产品交付前，按《工程验收管理规定》进行验收，并根据相关供方的施工工期、施工能力、安全、环境和服务进行劳务和服务采购的验证，验证结果可作为合格供方复评的输入。

　　4.7.2 物资采购的验证

　　产品交付时，物资部按《设备、物资材料质检管理办法》进行验证，产品交付并投入使用一定时期后，由物资部可向产品使用部门发问卷调查，进行产品验证，问卷调查可作为合格供方复评的输入。

　　4.7.3 服务采购的验证

　　综合管理部根据服务采购的协议或合同要求，对提供服务相关供方的服务态度、工作绩效及需求部门反馈的信息，实施验证，验证结果可作为合格供方复评的输入。

　　4.8 对供方采购劳务、服务及物资的管理

　　4.8.1 公司对相关供方拟选择的设备、材料供应商有否决权。相关供方所采购的材料、设备及特种材料，必须由公司审定。相关供方应提供所有物资供应分供方名录以及相应的资质资料报物资部备案

　　4.8.2 公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有否决权，重大分包合同招标应邀请公司参加，劳务供方应提供所有劳务分供方名录以及相应的资质资料报计划部备案。

　　5 相关文件

　　《培训控制程序》

　　《合同管理办法》

　　《工程招标管理实施细则》

　　《物资招标管理实施细则》

　　《设备、物资材料质检管理办法》

　　《工程验收管理规定》

　　6 相关记录

　　《工程项目(劳务)采购申请表》

　　《物资采购申请表》

　　7 附录

　　附录A 流程图

　　附录B 《工程项目(劳务)采购申请表》

　　附录C 《物资采购申请表》

　　附 录 A

　　(资料性附录)

　　流程图

　　A.1 合格供方名录建立流程图

　　A.2

　　使用部门采购申请

　　采购管理控制流程图

　　附 录 B

　　(规范性附录)

　　工程项目(劳务)采购申请表

　　附 录 C

　　(规范性附录)

　　物资采购申请表

篇4：DCJ大学总务处大宗维修耗材采购程序

　　SDCJ大学总务处大宗维修耗材采购程序

　　一、确定采购计划。采购计划是学校维修耗材采购的基本依据，是控制盲目采购的重要措施。各管理科室、中心要根据本部门维修计划、需求耗材的种类、规格、数量和其他资源条件编制初步的采购方案，并填写维修耗材采购申请表，报物业管理与维修科备案。

　　二、物业管理与维修科要根据各科室中心提供的方案，并结合经费预算情况，汇总确定年度采购计划后，报综合管理科。

　　三、综合管理科组织学校采购小组招标确定三家供应商。选择供应商应考虑：供货期、价格、质量、服务、位置、信誉、柔性等，可以货比多家，尽可能地列出所有供应商清单，采用科学的方法挑选合适的供应商。

　　四、由采购小组负责确定采购价格。价格一直是采购中的敏感问题，所以价格谈判就成为采购工作的一项重要任务。采购价格的确定通常要经过多渠道询价、比价、估价、议价等几个步骤，大量采购可采用竞标的方法。同时采购不仅仅是单一的价格问题，还有质量问题、交货时间与批量问题、包装与运输方式问题、售后服务问题等，需要综合权衡利弊，避免只图价格便宜，而在其他方面损失很大。

　　五、综合管理科与供货商签发采购订单。采购订单相当于合同文本，具有法律效力。每项条款对于采购的每项物品的规格、数量、价格、质量标准、交货时间与地点、包装标准、运输方式、检验形式、索赔条件与标准等都应该一一审定，认真填写。并要留样备查。

　　六、综合管理科要督促供货商及时供货。必须对订单的执行情况进行跟踪，防止发生对方违约的事件，保证订单顺利执行，货物按时进库。对订单实施跟踪还可以随时掌握货物的动向，万一发生意外事件，可及时采取措施，避免不必要的损失，或将损失减小到最低水平。

　　七、物业管理与维修科要组织仓库管理人员验货入库。燕山、舜耕校区各设一个材料库，由专人负责。货物运到仓库后，综合管理科要协同物业管理与维修科及时组织人员对货物进行验收。验收是按订单上的条款进行的，应该逐条进行，仔细查对。除此以外，还要查对货损情况，如货损超标，要查明原因，分清责任，为提出索赔提供证据。货物验收完毕才能签字认可。(出库办法另行规定。)

　　八、由综合管理科和物业管理与维修科负责结帐。支付货款以前必须查对支付发票与验收的货物清单是否一致，确认没有差错以后才能签字。由综合管理科和物业管理与维修科共同确认签字，分管领导同时签字。最后处长签字。

　　九、物业管理与维修科负责办理报销手续。付款是一个动态连续的过程，对其管理应纳入总务管理信息系统，以采购管理子系统方式实现包括采购计划、订单、验收货物、确认发票、付款等几部分的控制功能。

　　十、幼儿园等各科室、中心须单独购买的物品以及少量急需购买的配件，可参照此办法。由使用单位提出采购申请，直接交综合管理科，综合管理科按程序采购。使用单位和综合管理科负责验货、结算和办理入库手续，由使用单位负责办理报销手续。

　　总务处

篇5：鞋服公司采购与供应商管理程序

　　鞋服有限公司程序文件

　　采购与供应商管理程序

　　1目的:

　　为了采购产品符合规定质量要求,以达到生产顺畅,发挥采购机能并能圆满达成任务.

　　2.范围:

　　用于生产的原物料,设备,仪器等采购作业.

　　3.权责:

　　3.1物料需求单位:负责所需求物料需求之请购提出.

　　3.2采购部:负责采购作业,组织相关部门对供应商评估.

　　3.3品管部:负责原物料的进料验收.

　　4.相关资料:

　　4.1ISO9001:2000标准.

　　4.2《质量手册》

　　4.3《不合格管制程序》

　　5.定义:

　　(无)

　　6.作业内容:

　　6.1采购作业程序

　　权责单位 流程图 作业说明 表单

　　物料需用单位 1.物料需用单位依据实际需求提出采购申请

　　2.需用单位将采购资料(品名,规格,数量,交货 时间, 质量标准，图面，色卡或样品等) 提

　　供给采购部，品管部。

　　采购部 1.采购部依请购单审核库存。

　　采购部 1.寻找复合条件的供应商。对其价格进行

　　协商，由副总经理确定最终价格。

　　采购部

　　1.小额数量由采购部经理核准：

　　副总经理　　2.大额或重要的物料由副总经理核准。

　　采购部　　　1.由采购部在合格供应商中采购。：

　　权责单位 流程图 作业说明 表单

　　采购部 1.依规定时间对供应商进行催货。材料追踪及生产进度表

　　1.由品管(或试验室)对物料进行检验：

　　品管部

　　客户QC 2.由客户QC对材料样品确认： 验收通通知单

　　3.合格则判收，不合格则判退.

　　4.特采由客户QC或副总经理批准。

　　采购部 1.不合格品通知供应商退回。 入库单

　　2.合格品办理入库，并妥善保管。

　　6.1.1开立请购单之原则：

　　A.本公司生产销售所需物品之请购，一律要开立请购单。

　　B.请购单依需要填妥请购日期、单据编号、交货地点、材料编号、材料类别、品名、规格、用途、数量、单位等资料。

　　C请购单位依需要附采购规格，图面等资料以作为验收之依据。

　　.a、请购单最后呈报主管核准。

　　,b、.请购单之变更，应由原请购单位按采购程办理后转采购单位处理，交货计划变更时亦同。

　　6.1.2询价：

　　一般情行下，每一种物料须2家以上供应商报价，但有以下情行例外;

　　A.独家产品

　　B.独家代理

　　C.专利品;

　　A. 原厂商的零配件无替代品.

　　B. 客户特别指定;

　　6.1.3交期管理:

　　A. 供应商依请购单或交货计划之需要日期\数量\包装规格,交指定的收料单位.

　　B. 供应商交货时应填写验收通知单.

　　C. 验收单位依检验合格后,交货手续即告完成.

　　请购单位每日应追踪交期,如发现有未按期交货,应追查原因,采取对策,以免影响生产.

　　6.1.4确认与验收;

　　A. 本公司采购产品以产品进厂客户QC确认和检验为主.

　　B. 若因生产急需,物料验收虽不合格,但经品管检验判定其质量不影响最终产品的使用功能,或在生产加工时可以矫正,可办理特采作业.

　　C. 本公司目前无客户到供应商处验货的需求,如有需求,公司另订管理办法,但客户验证结果不得作为供应商有效管制的证明,客户的验证不能免除本公司提供合格产品的责任,亦不能排除日后客户拒收.

　　D. 物品交货验收于入库前,经品管或收料单位发现其质量不良,数量短缺,毁损情况下影响本公司权益时,应立即采取措施.

　　6.1.5入库:

　　经品管检验合格之物品,由收料单位负责办理入库,不合格品依《不合格品管制程序》办理.

　　6.2供应商(分包商)评估与管理程序.

　　权责单位 流程 作业内容 表单

　　1.采购员依提供生产所需之原(物)料、零件、委外加工品等

　　采购部 进行供应商/分包商/寻访/调查、评估。

　　采购部 1.由采购部召集品管部、技术部等人员组成评估小组对供应

　　技术部 商进行评估。供应商/分包商评估表

　　品管部

　　采购部 1.经评估小组评定为A、B、C级之分包商，由采购部填写“

　　副总经理 供应商/分包商评估表”后,呈副总经理核准.

　　采购部 1.合格供应商由采购部进地登表. 合格供应商/分包商一览

　　表供应商/分包商管理卡

　　采购部 1.品管部将进料检验的报告按供应别提供给采购部

　　品管部 供应商/分包商/考核表

　　采购部 2.采购部依据“抽样数合格率”,抽样批合格率对供应商进行管理.

　　6.2.1供应商/分包商评估

　　A评估项目：

　　a.质量保证：供应商/分包商的质量管理体系、检验测试手段实际是否完善;

　　b.生产设备技术：供应商/分包商承制能力、生产技术及设备，是否符合质量要求;

　　c.确认供应商/分包商的财务情况，交货期是否稳定，价格是否合理，现场环境是否整洁。

　　B评估人员：

　　由采购组召*同品管部、技术部等人员组成评估小组。

　　6.2.2供应商/分包商分类：

　　A类：主要的原辅材料(如：面料、鞋底、鞋衬、橡胶、鞋带、鞋扣、里布、海绵、胶水)的供应商和外包加工厂产品的分包商;

　　B类：生产用机械设备、模具、检测仪器和次要的原辅材料的供应商;

　　C类：一般原辅材料或非经常性采购的供应商以及服务性供应商。

　　6.2.3供应商/分包商评估：

　　对A类供应商/分包商采取“供应商场所评估”“样品评估” “供应商评估表”、资信评估等方式进行评估;

　　对B类供应商/分包商采取“供应商评估表”等方式进行评估;

　　对C类供应商/包商采取样品评估、资信评估等方式进行评估;服务性供应商直接由副总经理核准。

　　6.2.4合格供应商/分包商登录：

　　经核准后合格供应商/分包商，由采购部将其登录“合格供应商/分包商一览表，”作为采购选择之厂商。

　　6.2.5合格供应商/分包商管理：

　　对合格供应商/分包商依其交货之绩效以年度考核，于每年十二月份做年度分包商考核。

　　A考核项目：

　　a.质量：以月度“抽样数不良率”“抽样批不良率”为依据;

　　b.交期：以月度“交货准时率”为依据;

　　c.配合度：是指分包商报价、送样、不良处理、协调配合等服务态度。

　　6.2.6考核部门及等级：

　　考核项目 评分标准 等级 制造业 服务业

　　质量 50% 90(含)以上 75至90 60至75 60(含)以上 品管 相关部门

　　交期 30% 采购 相关部门

　　配合度 20% 采购 相关部门

　　总评 100% A B C D 采购 相关部门

　　6.2.7采购部必须会同品管部做年度供应商/分包商之考核，填写“供应商/分包商考核表”，A、B、C级厂商为合格分包商，D级为不合格厂商。

　　6.2.8供应商/合格分包商撤消：

　　A副总经理核准撤消合格供应商/分包商资格之厂商，采购部与相关部门于“合格供应商/分包商一览表”中将其撤消。

　　B合格分包商撤消登录条件：

　　a. 年度考核为D级之供应商/分包商;

　　b. 连续十次以上进货检验不合格之供应商/分包商;

　　c. 配合度达不满意程度之供应商/分包商;

　　d. 商誉不良之供应商/分包商;

　　6.2.9存档：采购部与各相关部门应将供应商/分包商评估表，供应商/分包商管理卡、合格供应商/分包商一览表，分包商考核表等依“质量记录管理程序”存档管理。

　　7、质量记录：

　　7.1请购单

　　7.2材料追踪及生产进度表

　　7.3验收通知单

　　7.4入库单

　　7.5供应商/分包商评估表

　　7.6供应商/分包商管理卡

　　7.7供应商/合格分包商一览表

　　7.8供应商/分包商考核表