地产分行佣金变更及变更后的对佣工作程序指引

　　为了防范佣金变更后后期出现脱节，按以下内容操作(上数时必须是成交报告、佣金支付承诺书、合约上的佣金金额是一致的：若后期出现增加佣金或减少佣金均需填写《佣金变更表》)。

　　1、当月传真过成交报告上数后，当月出现有佣金变更情况，须由成交单人填写《佣金变更表》并附变更前成交报告复印件、合同等资料，重新传真给前台文员，修改当月上数业绩表，《佣金变更表》需要详细写明变更原因和变更明细，如有坏帐的单一定要注明死单之定金去向，该变更表依次交分行经理签名、区域经理签名、区域总监签名，法律部签名，副总经理签名;另遇有跨分行或跨区合作，还需对方经理签名(可传真)，而涉及到按揭跟进人员佣金比例变更时则需按揭部经理签署确认，相关人员签署完后上交总经办秘书转交(副)总经理签名，在《佣金变更表》交给总经办秘书前分行需复印留底。(佣金变更表：财务部最终收到仅需要有孔总签字原件，其它过程均可传真签字。若遇紧急情况要对佣，可由分行文员提前传真该表格及附带资料到总经办秘书处转交(副)总经理签名，分行文员直接到秘书出领出对佣。)据，填写《未收回红联收据统计表》，交分行经理、区域经理、区域总监签名后交财务，并复印留底。

　　4、核销收据前应在《代收代付款系统》“收据管理”项中录入收据回收及使用情况，如有无效收据保证两天录入一次。

　　5、文员每天必须核对收据使用情况，已开出收据收款的，款项必须存入公司相关账户，同时录入代收代付系统。

　　客户或业主遗失收据需填写《遗失声明》，并复印其身份证，按手印确认;客户或业主无法出示声明，由成交该单位的业务员代其作声明，分行经理、区域经理、区域总监签署。

　　未能及时收回的收据，文员必须及时跟进，督促相关人员及时收回后交回财务核销。工作流程：领取《定金收据》→发放分行使用→填写《未收回红联收据统计表》并复印→分行经理、区域经理、区域总监签名→至财务部核销收据→领取新收据

　　发票

　　1、新铺开业第一次由财务部购买《发票》，行政文员至财务部领取《发票》(分百位发票、千位发票及万位发票)，之后由文员到税局购买《发票》。

　　2、客户/业主至公司交佣金，行政文员或分行经理开具发票给客户，将佣金存入公司账户;

　　3、在《发票登记表》登记发票使用状况，开出日期、金额、成交单位等，使用完后，将发票金额汇总备注在登记表上。

　　4、整本发票使用完后需要核销时，将发票金额汇总到发票封面，同时在平台下载并打印《发票领购、验销申请表》填好盖章，及打印《发票领购盖章申请表》至财务部张瑞红→覃丹→JUDY→(副)总经理签名确认后，《发票领购、验销申请表》给JUDY盖章，行政文员带上《发票领购、验销申请表》、《发票领购、验销本》、已使用完的发票带至当地税局核销及购买(当地税局地点可以财务处查询)。

　　5、购买后拿新、旧的发票及《发票领购、验销本》带至财务部张瑞红处，财务检查没问题后，在新发票上面签名确认，并回收旧的发票(让财务部人员在登记表签收旧发票备查)，同时行政文员把新发票给财务部经理检查并盖章(需盖第二、第三联)，盖章后发票可带回分行正常使用。

　　发票必须严格开具，相应的金额必须用相应位数的发票开具。千位发票不能用来开百位金额，万位发票不能开千位金额。

　　大写金额必须使用正确的大写，“零”不能写做“0”。

　　开具发票的内容必须是：出售\出租\购买\承租××房之佣金或服务费，仅限于此范围开具发票，如客户有特殊要求不愿意写明房号，只要求列明“服务费”的情况，必须先征得财务部发票负责人同意后，方可开具。

　　工作流程：

　　领取《发票》

　　发放分行使用

　　登记发票用途

　　至财务登记需核销发票

　　到税局购买新发票

　　至财务部登记备案并盖章

　　正常使用

　　二、代收代付款系统

　　收款

　　1、根据款项用途开具定金收据,并将分行代收的楼款、定金,存入公司指定帐号(见公司账户);

　　2、根据收据及银行进账单将款项录入《代收代付款系统》,并在银行进帐单上注明款项用途、楼盘名称及组别,连同开出的收据复印在一起再传真至财务相关收款负责人;

　　3、财务凭银行进帐单及收据复印件在《代收代付款系统》上确认款项的到帐;文员再将进帐单及收据绿联交与财务，财务在黄联上盖章证明收到帐单原件。

　　所有收取的款项必须存入公司指定账号，周六日或法定节假日可将款项存到孔军的私人账户。

　　为保障公司利益，原则上对外只能使用公司账户，孔军私人账户只限公司内部使用。

　　工作流程：

　　将款项存入公司账户→开出收据给客户→输入系统→将进帐单及收据复印传真财务

　　财务部确认款项(在代收代付系统最后有确认人名字，方为财务收到此笔款项)。

　　放款及补足备用金

　　1、把成交合同、二手房买卖合同复印件、资金监管协议、买卖双方身份证复印件、卖方房产证复印件(或按揭抵押合同或查档单)及填写《预审通知书》一并传真至法律部李炜昭处进行合同预审;

　　2、将放款内容输入《代收代付款系统》;

　　3、将放款所备资料传真至法律部李炜昭处;

　　4、填写《放款委托书》或《补足备用金申请表》,经分行经理、区域经理签名后，传真至法律部,由法律部负责人去审核放款资料无误后交由财务部进行复核，无误后交由副总经理签字，再通知财务部放款;

　　工作流程：

　　填《预审通知书》进行合同预审→输入系统→填写《放款委托书》或《补足备用金申请表》→分行经理签名→区域经理签名→传真到公司法律部→法律部负责人收齐放款必备资料后在代收代付系统初审人处签字→财务部复核→副总经理签字→通知财务部出纳放款

　　具体操作流程详见《代收款放款须知》。

　　各区资料统一传真到总公司法律部;

　　资料不齐作零散传真，传真资料时请注明组别、成交编号及物业名称

　　四、财务部放款及补备资料的传送及时间要求

　　1、申请放款时，分行只需根据实际情况将《放款委托书》或《补足备用金申请表》传真至法律部。

　　2、三级市场各分行如需放款,放款委托书不得迟于当日16：00(即下午四点)之前传真至法律部，以便于法律部能在16：00之前将审核完的单据留有足够的放款业务操作时间。

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