篇2：装饰业工程技术文件控制程序

　　文 件 名:装饰业质量管理程序文件范例

　　工程技术文件控制程序

　　1.0目的

　　对公司使用的工程技术文件、资料进行管理和控制，保证其使用的有效性。

　　2.0适用范围

　　适用于公司内部和外部的工程技术文件的管理和控制。

　　3.0职责

　　●总师办负责组织职能部门贯彻实施本程序，并对工程技术文

　　件、资料进行控制管理。

　　●经营部负责合同类文件、资料的控制管理。

　　●设计部负责设计类文件、资料的控制管理。

　　●施工部负责工程技术文件、资料的控制管理。

　　●项目经理部负责本工程所使用的工程文件、资料的控制管理。

　　●采购部负责采购类文件、资料的管理。

　　4.0工作程序

　　●工程文件的分类

　　(1)图纸。

　　(2)外来标准类文件(包括国家和当地适用的规范、规程、标准)。

　　(3)施工专用文件(指施工组织设计、项目质量计划、施工方案及技术交底)。

　　(4)合同类文件(包括设计合同、工程合同、分包合同)。

　　(5)设计类文件。

　　(6)采购类文件(含采购合同)。

　　●文件的批准和发布

　　(1)工程施工图纸，由设计部按工程管理和施工需要直接发放管理控制。

　　(2)外来标准类文件由总师办在公司总工程师指导下对标准类文件的实用性和有效性进行核定，经总工程师和管理者代表批准后，转换成公司文件，由总师办在所有转换的文件加盖受控章。并每年发布有效版本的清单，以对使用的标准类文件进行管理控制。

　　(3)施工组织设计和项目质量计划，由施工部编制，报总师办审核，总工程师批准后实施，并报总经办备案。技术交底由施工部编制，并组织实施。

　　(4)工程合同及分包合同由公司法人代表或其授权委托人签字生效;采购合同由总经理或其授权委托人签字生效。

　　(5)设计文件由设计部经理审批，重大重要工程的设计文件由公司总工程师批准。

　　●工程文件、资料的接收和分发

　　(1)接收：凡进入本部门的工程文件、资料都应填写《文件和图纸收发登记表》，收文登记表应注明文件名称、发文单位、签收人及签收日期。

　　(2)分发：凡由本部门发出的工程文件、资料都应填写《文件和图纸收发登记表》，注明文件或图纸的名称、编号、份数、受文单位、签收人签收日期和发放人。所有工程文件、资料的分发都应有惟一的分发编号。

　　●工程文件、资料的标识

　　(1)不同文件、资料以文件的名称、版号、修改号和受控编号为标识。

　　(2)已经失效、作废的文件、资料以加盖“作废”印章为标识。

　　●工程文件、资料的更改

　　(1)图纸的更改以设计变更通知单为准。

　　(2)外来标准类文件资料的变更，由公司总师办根据国家和地方政府发布的信息发出更改通知，并变更有效版本的清单。

　　(3)施工专用文件的更改，应由原批准人审批;原批准人不能履行其职责时应由继任人或授权人审批。

　　●外来文件的控制

　　(1)审核与批准：外来文件，如政府部门或上级管理机构发布的强制性各类法律、法规、条例，需引用或参考的标准，由总师办负责人审核后批准使用。

　　经批准使用的外来文件，应编制《文件发放清单》，并在外来文件上加盖受控印章，由总师办负责发放。

　　(2)发放与保管：总师办负责外来文件的发放和保管，必要时也可张贴在有关的作业场所，但须做好发放登记。

　　(3)更改：总师办应及时将新版外来文件发放到相关部门，若新版文件是旧版文件的替代，则收回旧版文件;若新版文件是旧版文件的补充，则将新、旧版文件存放在一起。

　　5.0支持性文件

　　●《质量手册》

　　6.0相关记录

　　●《文件发放清单》

　　●《文件/图纸收发登记表》

　　●《授权委托书》

篇3：必需的六个程序文件：文件控制程序

　　文 件 名：必需的六个程序文件

　　文件控制程序

　　1.0目的和范围

　　对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。

　　2.0适用范围

　　本程序适用于质量管理体系有关的文件(含外来文件)的控制。

　　3.0职责

　　●总经理室负责文件归口管理。

　　●各部门负责本部门文件的编制、执行和管理。

　　4.0工作程序

　　●文件分类和编号

　　(1)文件包括：

　　①质量手册(包括形成文件的质量方针和质量目标);

　　②形成文件的程序;

　　③为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件(如

　　作业、工作规范、管理规定等 );

　　④外来文件(法律、法规、标准、上级文件等);

　　⑤记录(一种特殊类型的文件)。

　　(2)文件可分为“受控”和“非受控”两类。“受控”文件为更改通知版本，在发生更改时能追溯到全部使用者，“非受控”文件为更改不通知版本。

　　(3)文件可以是任何媒体形式，如硬拷贝、电子媒体等。

　　(4)文件编号执行《文件管理规定》。

　　●文件的编写及审批

　　(1)质量手册和程序文件由贯标工作组组织编写，管理者代表审核，总经理批准。

　　(2)其他文件由业务主管部门组织编写，部门经理审核(必要时相关部门会签)，主管副总经理批准(必要时报总经理批准)。

　　(3)确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。

　　●文件的发放

　　(1)质量手册和程序文件在企业内部使用时为“受控”版本，提供给其他单位或顾客时为“非受控”版本，发放时均应盖“受控”和“非受控”章，并登记受控号和去向。

　　(2)业务和外来文件、资料发放均应有分发号，总经理室向各职能部门发放和各部门向使用人员发放时，均应填写“文件发放登记表”，领用人应在登记表中签字。

　　(3)当文件破损严重时，应到发放部门办理更换手续，补发新文件，仍沿用原来受控号，破损文件由总经理室收回。

　　(4)当文件丢失时，应说明原因，申请补发。补发文件应给予新受控号，同时注明丢 失文件受控号作废。

　　(5)提供给认证机构和供方的文件，按“受控”文件处理。

　　●文件的更改

　　(1)体系文件的更改填写“文件更改单”，经总经理批准后，由总经理室实施。更改 方式可采取划改或换页。

　　(2)应严格控制文件更改。确需更改时，应由原编写部门到总经理室填写“文件更改 单”，更改单应注明编号、原因、内容和生效日期等，并按原来的审批程序由原审批人审批 后实施，若指定其他人员审批时，应获得审批所需的有关背景资料。

　　(3)更改信息应由发放部门传递到原文件的持有者，文件持有者应按更改单要求进行更改，按规定作好记录，保存更改单，适用时收回相应作废的文件。

　　(4)总经理室应保存更改记录。

　　●文件的评审

　　每年三季度由总经理室组织，各使用部门参加，对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，必要时进行修订。

　　●文件管理

　　(1)文件的贮存，应提供适宜环境和设施，有防火、防虫和防潮措施，以防变质和损坏。

　　(2)文件原版一般不外借。需临时借阅时，应办理借阅手续，在指定日期内归还。

　　(3)总经理室负责收集国家和行业标准，每年清理一次外来文件，确认其有效性，及 时宣贯标准，更换过期标准，收回过期失效文件。

　　(4)各部门应建立收、发文登记本，做好本部门文件的管理。

　　(5)任何人不得在受控文件上涂改，确保文件整洁和清晰。

　　(6)作废留用的文件，应办理手续、标识和单独存放。

　　●非纸张媒体的文件的控制，也参照上述规定执行。

　　●记录按《记录控制程序》执行。

　　5.0支持性文件

　　●《记录控制程序》

　　6.0相关记录

　　●《文件发放清单》

　　●《受控文件一览表》

　　●《文件发放登记表》

　　●《作废文件处理申请表》

　　●《文件更改单》

篇4：物业公司ISO9000程序文件:提供给住户的文件控制

　　物业公司ISO9000程序文件:提供给住户的文件控制

　　EJ-QP 6.4 提供给住户的文件控制

　　1.目的:

　　对提供给住户及住户管理机构的文件的制订、审批、传送、查阅实施控制。

　　2.适用范围:

　　适用于公司对所管理的小区向住户提供文件的控制。

　　3.引用文件:

　　3.1质量手册第4.5章

　　3.2 ISO9002标准第4.5章

　　4.职责:

　　4.1日常管理业务中需要提供给住户的文件由各相关部门制订。

　　4.2新的物业项目入住时的住户公约等文件由经营管理部或由副总经理指定人员负责制订。

　　4.3管理者副代表负责对住户提供文件进行规范性审查。

　　4.4管理者代表负责提供给住户的文件的审批。

　　4.5综合办公室负责提供给住户的文件的发放工作。

　　5.工作程序:

　　5.1提供给住户的文件的制订:

　　5.1.1各相关部门在管理业务工作中需要向住户发出文件时,主要是指维修、管理需要住户配合时;制订或修订有关规章制度需要告知住户时;需要召开产权人会议时;需向住户发出临时通知时,各相关部门负责文件的起草。

　　5.1.2根据物业管理方案和合同的要求,每年由经营管理部应对上年物业管理费用的收支作出总结,并制订本年的管理工作计划。

　　5.1.3新承接的物业项目,总经理应指定项目小组或特定人员在住户入住前应准备住户公约及其它管理文件。详见EJ-QP3.2《物业的入住管理》。

　　5.2提供给住户文件的审批和标识:

　　5.2.1各相关部门完成文件起草工作后,由管理者副代表进行审查、 批准。

　　5.2.2文件审批后由综合办公室进行打印、标识,并登记在《文件/资料一览表》上。

　　5.3提供给住户的文件的发放:

　　5.3.1文件经过审批打印后,各相关部门加盖部门印章之后进行发放。

　　5.3.2会议通知、整改通知、收费通知等涉及到全体住户的文件可通过信箱分发,也可通过张贴方式通知住户。

　　5.3.3管理工作报告或费用收支情况等应提供给全体住户及其代表机构,可在开会时在小区宣传栏公布。

　　5.4文件更改:

　　5.4.1提供给住户的文件发生修改时,必须经原审批人复审,发放给住户时需要声明旧文件作废。

　　6.支持性文件与质量记录:

　　6.1《文件/资料一览表》 EJ-QR-QP6.4-01

篇5：酒店环境文件控制程序

　　文 件 名:酒店环境管理程序文件范例

　　环境文件控制程序

　　1.0目的

　　为保证本酒店环境管理体系持续、有效地运行，规范环境管理体系文件的编制、使用和管理，使体系运行中有关的岗位都能得到有关文件的现行版本，特制定本程序。

　　2.0适用范围

　　本程序适用本酒店环境管理体系文件的编制和管理。

　　3.0职责

　　●总经理负责批准环境管理手册和程序文件。

　　●办公室负责环境管理手册、环境管理体系程序文件及工作文件(以下简称文件)的统一管理和监督检查。

　　● 各部门负责相关文件的实施，文件制(修)订意见的提 出，以及本部门所接收文件日常管理。

　　4.0工作程序

　　● 文件的编制与批准

　　(1)环境管理手册、程序文件由管理者代表委派办公室组织各相关部门编制，环境管理者代表审核，总经理批准后发布。

　　(2)环境管理体系工作文件，由办公室负责组织相关部门编制，管理者代表确认， 总经理批准后发布。

　　(3)办公室负责文件间的衔接和协调。

　　(4)各层次均应按统一规定的格式编制。

　　●文件的发放

　　(1)文件根据使用场所或用途不同，以“受控”和“非受控”区分。受控文件是指文 件的批准、发放、使用、更改、报废、回收等均应纳入程序，按规定管理文件。

　　(2)对环境管理体系有效运行有关的部门和岗位使用受控文件，且其受控文件为现行版本。作为参考文件发放时使用非受控文件，文件发放时要在文件封页加盖惟一标识的“非 受控”红色印章。

　　(3)受控文件由办公室统一发放、登记，接收者签名。填写《环境管理体系文件发放管理表》。

　　(4)受控文件应及时更换与修改，不得复印。非受控文件一次性发放。

　　●文件的管理

　　(1)原版文件由办公室保管。由于修改、废除等不需要的原版文件，要在封页加“ 作废”印章后，由办公室保管，保存至文件下一版修改。

　　(2)由于文件修改等原因换发新文件时，旧文件由办公室统一收回、销毁。

　　(3)各部门所接收的文件由相关责任者妥善保管，并应便于查阅。

　　(4)由于组织机构调整，文件管理责任者变动时，新的责任者要承担文件 管理的责任。由于组织机构的调整不需要的文件，要及时交其退还办公室。

　　(5)出于法律或作为信息而保存的废除文件，除了“作废”标识之外，还要在每页上 加盖“保留”印章。

　　● 文件的编号

　　××(酒店名称英文缩写)/EMS(环境管理体系英文缩写)/×× (文件类别代号：EM：环 境管理手册;EP：环境管理体系程序;EW：作业指导书)/××(程序文件序号：从01开始〈 手册不标注〉)-×(版本号)

　　文件正文页眉修改状态栏的第一位数字为文件版本号初始版本为A，随换版从A开始排 序，A、B、C......。

　　● 文件的评审和修改

　　(1)根据环境管理体系文件内部审核和外部审核的结果进行相关文件的修改。

　　(2)环境管理评审前，由环境管理者代表组织对环境管理体系文件的适用性、充分性和有效性进行评审，并将结果提交管理评审会议。

　　(3)环境管理体系在运行中，其内容发生变化时，要对相应文件及时进行修改。

　　(4)以不影响环境管理体系运行的(如错字等)变更内容，由办公室直接实施修改，对涉及体系运行变化的变更内容，由提出部门填写《环境管理体系文件修改申请表》，经环境管理者代表审批后由办公室实施修改和更换。

　　5.0支持性文件

　　无

　　6.0相关记录

　　●《环境管理体系文件发放管理表》

　　●《环境管理体系文件修改申请表》