篇2：三标体系文件：危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序

　　集团三标体系文件

　　危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序，20**年9月**日生效

　　0 目的

　　辨识危险源,进行风险评价,为职业健康安全目标的制定和危险源的控制提供依据。

　　1 适用范围

　　适用于集团公司对危险源的辨识、评价和控制

　　2 定义

　　2.1 采用GB/T28001-20**标准和行业标准中的术语和定义;

　　2.2 四新技术：指新工艺、新技术、新材料、新设备。

　　3 职责

　　3 管理者代表：

　　3.1.1 审批职业健康安全管理方案。

　　3.1.2 审批重大危险源清单.

　　3.2 安质处：

　　3.2.1 负责拟制本程序并督导其实施;

　　3.2.2 负责督促可能产生职业病的作业过程的危险源辩识;

　　3.2.3 制定、评审职业安全健康管理方案;

　　3.2.4 评审风险控制计划。

　　3.3 相关部门：

　　3.3.1 工程部负责施工场所的危险源辩识;

　　3.3.2 设物部负责机械设备使用维护和材料装卸、贮运、管理过程中的危险源辩识;

　　3.3.3 事务处:

　　a)负责公司机关范围内的危险源辩识、评价;

　　b)制定并实施机关职业健康安全管理方案;

　　c)制定并实施风险控制计划;制定并实施机关职业健康安全管理方案;

　　3.4 项目部：

　　3.4.1 定期或不定期的向安质处上报危险源;

　　3.4.2 进行危险源辩识和风险评价;

　　3.4.3 制定并实施风险控制计划。

　　4 工作程序

　　4.1危险源辨识的范围

　　4.1.1常规活动：正常的工作、作业活动;

　　4.1.2非常规活动：如临时性的施工作业、机械检修和维护等活动;

　　4.1.3所有进入工作场所的人员的活动：包括业主、设计人员、监理、分包方和访问者;

　　4.1.4工作场所的所有设施：包括租赁设施。

　　4.2 危险源辨识的时机

　　4.2.1 每年11-12月;

　　4.2.2 新项目开工前;

　　4.2.3 “四新技术”使用前;

　　4.2.4 职业健康安全法律法规与其它要求发生重大变化时;

　　4.2.5 生产副总经理及相关部门有要求时。

　　4.3 危险源辨识

　　4.3.1 安质处按公司管理过程和以往发生的事故频次分析危险源,并编制危险源清单.

　　4.3.2 安质处分发“危险源清单”给项目部/事务处。

　　4.3.3 定期进行的危险源辨识:

　　a)由相关部门依据职责3中的分工按《危险源辨识办法》分别进行，将辨识出的危险源列入“危险源统计表”内交安质处。

　　b)项目部/事务处依据“危险源清单”和具体情况确定并补充危险源。

　　c)安质处汇总、补充危险源,编制“危险源清单”。

　　4.3.4非定期进行的危险源辨识:由项目部/事务处按照《危险源辨识办法》进行。

　　4.3.5 危险源辨识应吸收各层次相关人员和直接进行施工生产的工人参加。

　　4.4 风险评价

　　4.4.1项目部/事务处按照《危险源辨识办法》对危险源进行风险评价。

　　4.4.2 经评价确定的一般危险源列入“危险源统计表”内，重大危险源列入“重大危险源情况表”内，报安质处。

　　4.4.3安质处对上报的危险源进行确认、汇总，编制“危险源清单”和“重大危险源清单”。“重大危险源清单”报管理者代表批准。并将清单发送到项目部和相关部门。

　　4.5安质处制定“职业健康安全管理方案”，由管理者代表审批后，发送到工程部、设物部、公安处、人事部、事务处和项目部。

　　“职业安全健康管理方案”内容应包括：

　　a)安全目标、指标;

　　b)各级管理部门职责和目标的要求;

　　c)满足危险源辨识、风险评价与风险控制和法律法规要求的实施方案;

　　c)详细的行动计划、时间表及方法;

　　d)控制方法;

　　e)项目文件记录方法。

　　4.6 项目部/事务处依据公司“职业健康安全管理方案”制定本项目/公司机关的“职业健康安全管理方案”，由项目经理/事务处处长批准实施，并报安质处备案。

　　4.7 风险控制策划

　　4.7.1项目部/事务处针对每个重大危险源转化为不符合、事故的临界条件或诱发因素进行分析，并列出分析结果。

　　4.7.2 项目部/事务处针对每个临界条件或诱发因素制定出防范措施。

　　4.7.3 防范措施的内容至少应包括：

　　a)实施计划的人员、职责、权限;

　　b)控制方法、资源配置、时间表;

　　c)反馈时间、评审时间。

　　4.7.4由项目部/事务处负责人批准防范措施并执行。

　　4.7.5防范措施报安质处备案，安质处应对防范措施的内容进行核实、检查。

　　4.7.6项目部/事务处实施防范措施，并按计划规定的时间将实施情况反馈至安质处。事务处还应对“职业安全健康管理方案”的实施结果于每年11月底前报安质处。安质处监督计划实施。

　　4.8 每年12月，安质处评审“职业安全健康管理方案”的实施效果，并将相关资料提交管理评审。

　　5 相关/支持性文件

　　危险源辨识、防范措施管理办法

　　6 相关记录

　　6.1 危险源统计表(二级) 6.2 重大危险源情况表(二级)

　　6.3 危险源清单(二级) 6.4 重大危险源清单(二级)

　　6.5 职业安全健康管理方案及评审资料(二级)

　　6.4 防范措施资料 (二级)

　　7 附表/附录

　　7.1 危险源统计表(S/C*/AZ02-1)

　　7.2 危险源清单(S/C*/AZ02-2)

　　7.3 重大危险源情况表(S/C*/AZ02-3)

　　7.4 重大危险源清单(S/C*/AZ02-4)

篇3：乳胶漆企业环境管理手册：规划 (策划)

　　乳胶漆企业环境管理手册：规划 (策划)

　　4.3 规划 (策划)

　　本条款规定了公司管理层为实现环境方针所应策划和开展的活动.

　　4.3.1 环境因素

　　1 目的和范围

　　对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素之识别、评价作出了说明。

　　2 职责

　　2.1 环境管理者代表定期组建由内审员组成的环境因素识别小组,对公司所有活动、产

　　品和服务进行环境识别，找出环境因素，环保科予以配合。

　　2.2 环境管理者代表定期组建由内审员组成的环境因素识别小组,对公司能施加影响的

　　相关方进行环境识别,找出环境因素.

　　2.3 环境管理者代表负责对找出之环境因素进行评价，以确定重要环境因素。

　　2.4 总经理负责重要环境因素清单之审批。

　　2.5 环保科负责监管相关方环境因素的管理和控制，公司相关职能部门予以协助。

　　3 管理要求

　　3.1 识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动,产品或服务,适当时应包括相关方的活

　　动,产品或服务.

　　3.2 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态。

　　3.3 识别环境因素时应考虑正常、异常、紧急三种状态。

　　3.4 识别环境因素时应考虑以下六种类型:

　　a) 污染物向大气的排放;

　　b) 污染物向水体的排放;

　　c) 固体废弃物及土壤污染;

　　d) 噪音对周围环境的影响;

　　e) 对周围居民生活的影响;

　　f) 煤、电、水、气及原材料和自然资源使用对环境的影响。

　　3.5 评价重要环境因素时考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程

　　度、等标比值、能源、资源消耗等。

　　3.6 当公司的活动、产品或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，环境管理者代

　　表或环保科应及时对环境因素进行补充识别，并及时确定重要环境因素。

　　4 引用程序文件

　　4.1 《环境因素控制程序》....................................E/ZH-PF-02

　　4.2 《相关方环境影响施加控制程序》..................E/ZH-PF-03

　　4.3.2 法律与其他要求

　　1 目的和范围

　　本要素对有关法律、法规及其他要求之获取、更新、识别、评价和实施作出了说明，以确保本公司环境绩效均达到或超过有关法律、法规标准。

　　2 职责

　　2.1 环保科负责定期获取和更新有关法律、法规标准。

　　2.2 环保科科长负责依据公司环境绩效数据,对有关法律,法规标准进行识别、评价、找

　　出重要环境因素。

　　2.3 总经理负责重要环境因素之审批.

　　3 管理要求

　　3.1 有关法规标准包括:

　　a) 宪法有关条款;

　　b) 环境保护法律、法规;

　　c) 环境保护法律解释;

　　d) 资源法律、法规;

　　e) 有关程序和实体法律、法规;

　　f) 中国参加的环境保护多边条约;

　　g) 产品出口国相关环保法律、法规;

　　h) ......

　　3.2 环保科科长负责定期,从有关途径,获取、更新有关法律、法规标准复印件或电子信

　　息。

　　3.3 环保科科长组织相关部门经理,识别出适用于本公司之有关法律、法规标准，并对

　　这些法律、法规标准予以受控。

　　3.4 环保科科长负责依据公司环境绩效数据，依据有关法律法规标准，对有关法律、法

　　规标准涉及之区域、范围进行环境因素识别。

　　3.5 环境管理者代表负责评价出重要环境因素.

　　3.6 总经理负责确认重要环境因素.

　　3.7 环境管理者代表针对重要环境因素,管理并控制其执行.

　　4 引用程序文件

　　4.1 《法律、法规及其他要求控制程序》.....................E/ZH-PF-04

　　4.3.3 目标和指标

　　1 目的和范围

　　本要素对公司之环境目标、指标规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了说明，以确保有效实现公司之环境方针。

　　2 职责

　　2.1 环境管理者代表负责组织规划公司环境目标、指标。

　　2.2 总经理负责审批本公司之环境目标、指标。

　　2.3 环境管理者代表适时组织对环境目标、指标之更新、改进。

　　3 管理要求

　　3.1 为确保公司相关职能和层次上均有明确的环境目标、指标，管理者代表应组织策划，

　　并由总经理负责审批环境目标，指标应：

　　a) 以环境方针为框架和规划原则，体现和支持环境方针;

　　b) 力争最大定量化，若环境目标不能定量，则用环境指标予以支持;

　　c) 具有可行性，经过一定时期努力可实现;

　　d) 所有环境目标，指标均有环境方案予以支持;

　　e) 考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求;

　　f) 相关方的环境关注焦点和观点;

　　g) 包括对预防污染的承诺。

　　3.2 为使环境目标、指标得以实现，公司编编制了《环境目标、指标、方案控制程序》，

　　内容包括：

　　3.2.1 环境管理者代表组织各相关职能部门/人员依据公司确定之环境方针,规划出环境

　　目标、指标、并形成文件。

　　3.2.2 总经理负责审批公司之环境目标,指标.

　　3.2.3 环境管理者代表在管理评审前夕,应对环境目标、指标进行适宜性、有效性评估，

　　并形成相应的评估报告。

　　4 引用程序文件

　　4.1 《环境目标、指标、方案控制程序》..................E/ZH-PF-05

　　4.3.4 环境管理方案

　　1 目的和范围

　　本要素对公司之环境方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了说明，以

　　确保实现公司环境目标、指标。

　　2 职责

　　2.1 环境管理者代表负责审批环境方案.

　　2.2 各部门/人员负责实施环境方案,以实现策划之环境目标、指标。

　　2.3 环保科负责验证环境方案实施效果.

　　3 管理要求

　　3.1 依据公司确定之环境目标、指标，相关职责部门负责策划环境方案，其内容应包括：

　　a)规定有关职能和层次在方案中的职责;

　　b)方案实施的方法;

　　c)方案开展的时间安排;

　　d)......

　　3.2 环境方案经管理者代表审批通过,即可予以实施.

　　3.3 环保科负责保留环境方案,以作验证之用.

　　3.4 管理评审召开前或环境方案实施完毕,环保科(必要时环境管理者代表协助)负责验

　　证环境方案实施绩效,验证内容包括:

　　a) 环境方案是否有效展开;

　　b) 环境方案实施结果数据;

　　c) 环境方案实施绩效是否达到预期的目标.

　　3.4.1 经验证无效或效果不理想,环境管理者代表应予以重新立案.

　　3.4.2 经验证达到预期效果,则应提交下一次管理评审.

　　3.5 环保科应定期评价环境方案适宜性、有效性，若有不适宜现象，则予以改进。

　　4 引用程序文件

　　4.1 《环境目标、指标、方案控制程序》.....................E/ZH-PF-05

篇4：一体化审核内审员教材：一体化内部审核的策划

　　一体化审核内审员教材：

　　第五章 一体化内部审核的策划

　　审核策划是做好内部审核的基础，因此，在内部审核开展之前，应做好充分的策划。尤其是一体化内部审核，由于涉及到多个管理体系标准的要求，更应进行周密的策划。

　　第一节 内部审核方案的策划

　　一、策划的主要内容

　　1、审核目的;

　　审核用于确定：

　　1)组织的管理体系符合ISO或OHSMS相关标准要求的程度;

　　2)组织的管理体系是否得到有效实施与保持;

　　3)组织是否持续改进管理体系的有效性。

　　2、拟审核的范围/区域、过程/部门以及审核程度;

　　3、审核的准则(作为依据的标准和法律、法规等);

　　4、审核所需的资源;

　　5、审核组的组成要求;

　　6、审核的时间安排;

　　7、结果的报告和记录要求;

　　8、跟踪审核及对所采取措施的验证结果的报告。

　　策划内容以及职责和要求，应在内部审核程序文件中明确规定。

　　二、审核组组成

　　当内部审核决定作出后，应确定审核组长及审核员，确保审核组成员满足审核计划的要求。

　　1、审核员应独立于被审核部门，审核员不能审核自己的工作。

　　2、内部审核员应接受必要的培训，具备审核的能力或经验，并受组织聘用。

　　3、审核组规模取决于组织的规模、审核范围、产品或过程的复杂程度以及标准是否有删减等因素。

　　4、一体化审核时，根据审核方案，可能需要分别指定审核组长。

　　一体化外部审核时，一般各自指定审核组长。

　　第二节 审核计划

　　一、组织应依据审核策划的安排，制定具体的审核计划

　　审核计划是由审核组长制订的确定审核活动日程安排的文件。

　　二、确定审核所需的时间

　　审核所需的时间主要取决于以下因素：

　　1、审核所涉及的范围;

　　2、受审核部门/区域的规模及分布情况;

　　3、受审核部门/区域的活动中需要取证的数量;

　　4、是否需要分组，每位审核员的审核经验等。

　　三、确定受审核部门或活动

　　审核组要对现场审核进行合理地安排，在规定的时间内，保证每一个部门和标准的每一条款都得到审核，以便全面了解受审核部门/区域管理体系的符合性、充分性和有效性作，从而做出正确的结论。

　　审核计划的实例：

　　内部审核计划

　　审核目的：

　　验证受审核部门/区域的管理体系与标准、法律法规、合同和公司管理体系文件的确符合程度，并评价其是否得到有效实施。

　　审核范围：牛皮卡纸的生产制造

　　审核依据： ■ ISO9001：2000 ■ ISO14001：1996 ■ OHSMS18001：20**

　　■本组织管理体系文件 ■合同 ■ 适用的法律法规

　　审 核 组 长：

　　组 员 姓 名

　　李 成

　　段 刚

　　钱 风

　　李志强

　　许严格

　　王自立

　　组 别

　　A

　　A

　　B

　　B

　　C

　　C 资 格

　　内审员

　　内审员

　　内审员

　　内审员

　　内审员

　　内审员

　　审核报告的分发范围：■受审核部门 ■品质部 ■总经理 ■ ■

　　首次会议和末次会议请受审方领导及有关部门负责参加,小结会请受审方代表及陪同人员参加。

　　审核组长： 李 成 20**年9月18日

　　管理者代表： 王 虎 20**年9月19日

　　审核活动安排

　　以ISO9001：2000标准条款要求为主线进行安排

　　日期/时间 组别 受审核部门 主要活动及涉及的标准条款

　　日上午:

　　08:30--9:00 ABC 首次会议 人员签到、布置本次内审的安排,落实各组陪同人员

　　9:00-12:00

　　A 总经理 4.1体系总要求， 5.1管理承诺，

　　5.2以顾客为关注焦点， 5.3质量方针，

　　5.4策划, 5.5职责、权限和沟通,

　　5.6管理评审, 6.1资源提供，

　　管理者代表 4.1体系总要求,， 4.2.2质量手册

　　5.5.2管理者代表， 8.2.2内部审核,

　　ISO9000办 4.2文件要求(文件和记录控制)

　　B 工程部 7.3设计和开发

　　采购部 7.4.1采购控制， 7.4.2采购信息

　　C 品管部 8.1测量、分析和改进(总则)

　　8.2.3过程的监视和测量，

　　8.2.4产品的监视和测量，

　　7.6监视和测量装置的控制，

　　8.3不合格品控制, 8.4数据分析, 8.5改进

　　20日下午:

　　13:30-16:30 C 品管部 继续上午的审核内容

　　生产部 (一车间、二车间) 7.1产品实现的策划， 7.5生产过程的提供

　　8.2.3过程的监视和测量，8.3不合格品控制

　　6.3基础设施, 6.4工作环境, 8.4数据分析

　　B 继续上午的审核内容

　　仓管部 7.5.3标识和可追溯性, 7.5.4顾客财产,

　　7.5.5产品防护,

　　A 继续上午的审核内容

　　销售部 7.2与顾客有关的过程, 8.4数据分析,

　　7.5.4顾客财产, 8.2.1顾客满意,

　　行政部 6.2人力资源

　　16:30-17:00 ABC 审核组内部会议

　　(包括小结会) 汇总审核结果,拟定不符合项报告稿,讨论审核结论,审核员准备总结会书面报告.

　　17:00-18:00 ABC 总结会(末次) 宣布审核结论,讨论纠正事宜

　　备注：1、4.1总要求、5.2以顾客为关注焦点、8.5.1持续改进的审核贯穿整个审核过程。

　　2、必要时，审核组长可以在经营管理者代表批准后，调整审核计划。

篇5：房地产公司营销策划部经理岗位职责

　　房地产公司营销策划部经理岗位职责

　　1、职务名称：营销策划部经理

　　2、直接上级：营销策划财务管理中心副总经理

　　3、直接下属：销售主任，售后服务主任售楼工作人员

　　4、本职工作：主持楼盘租售全面工作。

　　5、直接责任：

　　①草拟公司年度经营计划，上报总经理批准。

　　②组织租售策划工作，拟定租售策划方案;编制年、季、月度租售计划，行政费用、租售费用计划。确保完成租售。

　　③负责有关市场策划方案的撰写、广告方案的撰写与编制，并有效地组织实施与监控。

　　④搜集有关房地产市场信息及资料，建立和逐步完善信息资料库的管理，为市场租售提供有利依据。

　　⑤编制市场推广费用的计划，并加以监控与及时呈报。

　　⑥提供广告策划方面的报价，以及材料、市场动态的资料，并分类整理存档管理。

　　⑦负责展销会现场气氛布置的方案，组织实施并确保。租售计划的完成。

　　⑧协助办公室做好本部门人员招聘、考核、培训工作。

　　⑨做好已交付客户使用的楼宇的工程回访信息反馈工作及保修。

　　⑩做好办公室、财务部、开发部、工程部的各项横向配合工作，完成公司的各项工程及经营计划。

　　⑾组织完成本公司的CI、VI策划工作。

　　⑿做好和部门横向联系配合工作，完成公司的各项经营计划。

　　⒀积极完成上级临时交办的各项工作。