篇2：餐饮部物资领用制度

　　餐饮部物资领用制度

　　第一条 根据营业情况，对餐饮部的物资使用应做出计划，确定领用物资的数量和规格，并 以标准储存量为依据。

　　第二条 申领物品必须填写领货单，要说明领货的用处，并由经理签字生效。

　　第三条 物品领入餐厅后需由领料人(指定部长)清点，确定有无缺损，进行登记入帐，并 根据用途分类存放。

　　第四条 贵重物资领后要有专人负责保管，严格控制用途，按使用要求分发。

　　第五条 要掌握物资使用量的预测，保证在规定时间内领货，并不缺、断货。

　　第六条 使用物资既要保证规格，又要杜绝浪费。

篇3：物业公司物资采购库管领用管理办法

　　物业公司物资采购、库管、领用暂行管理办法

　　一．物资用品采购

　　1．物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行，采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本，减少库存。

　　2．采购范围：固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。

　　二．物品申购程序

　　1．各部门（管理处）每月25日前上报次月"月物资采购计划表"并交给仓库库管员，库管员应根据物资库存情况，核定整理各部门（管理处）的"月物资采购计划表"，"月物资采购计划表"送分管副总进行审核，报总经理审批同意，由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。

　　2．急需采购的物资，由部门分管副总批准，通知采购人员采购，但事后应由部门出具书面情况说明，填写"请购单"，经分管副总签字，报总经理同意，交财务审核报销。

　　3．采购所有物资必须全部入库，并由库管员填制入库单，如是供应商送货，由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房；一联交供应商；一联交采购人员。

　　三．物资领用程序

　　1．部门领用物品时需认真填写领料单（品名、数量应填写准确，注明领用人），由分管副总签字后方能到仓库领用。

　　2．仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。

　　3．领料单一式三份，一份部门留存，一份仓库保管留存，一份交财务留存。

　　四．其它

　　工程部门作为特殊部门，零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行：

　　1．由公司确认并签定协议，在单位附近指定一家经销商，作为协作商家，商家必须保证材料的质量，并在同等质量中价格不能高出市场价。

　　2．使用单位应先按内部管理填三联《请购单》，先由部门经理签字，领取的原则必须是零星、少量、急用材料，量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。

　　3．协作商家见《请购单》后，有部门领导签字后方可发货。到商家取货必须由工程部指定一名专人领取，并填写三联《请购单》，一联留工程部，一联留商家，一联留分管副总。商家也可送货上门。

　　4．结算方式：当月底由商家凭《请购单》报分管副总，经总经理审核后，再开具发票交财务核报销。

　　5．采购管理责任：采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求，如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。

篇4：物管中心物资领用管理制度(十二)

　　物管中心物资领用管理制度（十二）

　　物资管理制度

　　1.所有物资需认真填写使用表格,明确该物品的使用数量和使用去向.

　　2.专业主管要认真负责,定期检查物品数量,任何人不得随意抄拿,不得无故丢失.

　　3.所有物资应妥善保管,码放整齐;数量清楚,严禁乱堆乱放,造成人为损坏.

　　4.专业主管应及时将各种备品材料的质量问题和库存数量反馈给部门经理,以便调换和采购,不要因此影响工作.

　　5.不用产品不采购,少用产品少采购,严防物品积压.

　　6.采用五常法对物资进行月统计，年度统计，能及时发现物资的缺乏，并及时进行购置。

　　7.各种工具应摆放在明目显著的位置，并注明规格及用途，必须清楚储物架内放什么东西

　　8.不能透明摆放的材料，应在储物架左上贴有内部材料详细列标

　　物资领用制度

　　1员工在领取物资时,需填写出库登记表,写明工具品种,规格,数量,由专业主管签字认可,报物管中心经理批准.

　　2物资如有丢失,应由本人负责,特殊情况需由专业主管认可后方可重新领取.

　　3物资严禁外借或私自带出大厦

　　4注意所有物资使用规范和安全保护规定,严禁破坏性使用,例如:改锥不能当凿子用,克丝钳不能当榔头敲打等.工具如有损坏,需要说明原因经同意后方可以旧换新.

　　5所有设备/工具若发现有损坏，必须第一时间通知专业主管

　　6物资领用本着先进先出的原则，进行物品的分流。

篇5：物业公司物资(物品)采购领用程序

　　物业公司物资(物品)采购领用程序

　　1.目的

　　规范公司内部的物资申购和采办行为及物流管理，充分体现公司开源节流、降成本增效的企业精神，更好地实现公司社会、环境、经济效益的同步增长。

　　2.适用范围

　　本程序适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资（物品）采购、领用行为。

　　3.职责

　　3.1本程序所规定范围内的物资采购和领用发放功能由公司行政部负责扎口统一管理。

　　3.2财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。

　　3.3公司各职能部门和公司所属各管理项目应严格按照本程序要求实施物资（物品）的申购、领用。

　　4.程序

　　4.1采购计划

　　4.1.1公司各职能部门或所属管理项目，应于每月5日前将当月所需购置（领用）的物资材料计划以《购物申请表》形式报财务部核定是否在预算成本中后再交业务副总经理审核后交公司行政部。

　　4.1.2公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家（询价工作根据具体情况，也可由行政部委托相关项目或人员进行）。

　　4.1.3行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批、执行。

　　4.2物资采购

　　4.2.1行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。

　　4.2.2临时急用的物资采购，必须由职能部门或管理项目负责人根据具体情况，在征得公司总经理室批准后，由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。

　　4.2.3采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和送货清单对物资（包括随货的资料配件）进行核对验收，无误后方可签收。对由销售单位（或生产厂家）负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。

　　4.2.4采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续，并填写《采购物资入库单》，建立库存物资台帐。

　　4.2.5财务部应凭购物正式发票和入库单及相关人员的签批方可予以报销入帐（报销签字程序按原规定执行）。

　　在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请（有明确估价）及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律使用签字笔或钢笔。

　　4.3物资的领用发放

　　4.3.1所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。

　　4.3.2所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或项目负责人签字认可的领料单（一式二联），行政部方可发放。

　　4.3.3行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相符。

　　4.3.4财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点，并填制盘点表。

　　4.4公司所属管理项目根据项目管理合同（协议）的条款约定，由甲方支付物品采购费用的，相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人承担相关责任。

　　4.5书刊、音像制品及特殊载体类等特殊物品的采购报销程序参照本程序执行。

　　5.记录

　　5.1《购物申请表》；

　　5.2《物品入库单》；

　　5.3物品库存、领用发放台帐；

　　5.4《物品领用单》；

　　5.5《月末盘点表》。