篇2：公司环境管理体系审核会议程

　　公司环境管理体系审核会议程

　　四.审核见面会议程

　　审核见面会议程

　　主持：管理者代表

　　1.管理者代表介绍公司人员

　　2.总经理致欢迎词

　　3.审核组长介绍审核情况

　　4.会议结束，管理者代表，公司陪同人员及审核员留下，开始审核

　　五.审核总结会议程

　　审核总结会议程

　　主持：审核组长

　　1.审核组报告审核情况

　　2.审核组宣布不符合项情况

　　3.经理致词

　　备注：见面会预计30分钟，总结会预计60分钟。

　　六.参加见面会和总结会人员名单

　　参加见面会及总结会人员名单

　　序号 姓 名 职 务

　　1

　　备

　　注

　　陪同人员为：

　　第一组----------------小红

　　第二组----------------小军

　　第三组----------------小罗

篇3：5S推动步骤:5S审核的实施

　　5S推动步骤:5S审核的实施

　　第二十二章　5S审核的实施

　　第一节　首次会议

　　审核小组与被审核部门负责人召开首次会议，主持人一般为审核组长。

　　首次会议的内容

　　(1)人员职责分工的介绍;

　　(2)审核计划内容的再次确定;

　　(3)修改事项的说明与确定;

　　(4)审核员对被审核方的意见的收集。

　　首次会议的目的

　　(1)审核的范围和目的，澄清审核计划中不明确的内容。

　　(2)简要地介绍审查采用的方法和步骤。

　　(3)确定审核组与受审核方领导都要参加的末次会议的时间，以及审核过程中各次会议的时间。

　　首次会议的要求

　　(1)要建立审核活动的风格;

　　(2)准时、明了、简明，会议尽量不要超过半小时;

　　(3)获得受审核方的理解和支持;

　　(4)由审核组长主持会议。

　　参加首次会议的人员

　　即审核组的全体人员，高层的管理者，受审核部门的负责人，另外就是一个公司或组织里的5S推进委员会所有的成员。

　　首次会议的议程

　　包括会议开始、人员介绍、声明审核的目的和范围，现场审核计划的确认，强调审核的原则，说明重要的问题，最后是会议结束。

　　(1)会议开始

　　要求会议人员签到，审核组长宣布会议开始。

　　(2)人员介绍

　　审核组长要介绍审核组的组成人员以及每一个人员的分工。

　　(3)组长声明审核和范围

　　明确审核的目标，审核依据的标准，审核将涉及到的部门。

　　(4)现场审核计划要予以确认

　　(5)强调审核的原则

　　一定要客观公正的原则，说明审核是抽样的过程，说明审核相互配合的重要性，同进也要提出不符合的报告形式。

　　(6)说明重要问题

　　对有疑问的问题要进行澄清，受审方需要说明的其它问题。

　　(7)确定末次会议时间、地点及出席人员

　　(8)会议结束

　　第二节　实行审核

　　(1)转入现场审核

　　审核的缓冲时间一般就是15到30分钟，让所有的审核员阅读一下自己审核的内容，相关的文件规范。

　　(2)信息收集与论证

　　对于审核过程中收集到的信息，审核员应进行认证。信息可以通过不同的渠道予以验证，认证后的信息可作为审核的依据。

　　比方说面谈、实地观察、文件和记录的填写内容渠道，接受受审单位的人员的报告或从看板看到的一些业绩的总结，客户的评价等，这些都是通过不同渠道所获得的认证。

　　对于收集的信息，应及时地予以识别和记录，这样更便于检查的落实。

　　(3)审核发现

　　将所收集的证据、审核准则进行评价，叫做审核发现。

　　比方说，您在进行关地审核时，发现在某个死角里面有不当的物品或滞留品，这就是审核发现。

　　审核发现一般分类符合或不符合项目。审核组在末次会议之前，就要对审核发现进行评审，在什么地方、通道、类似的死角等几处地方，发现了什么东西，有多少数量，而且是做什么用的，有多久了，这些都要进行评审。

　　对未满足要求的部门和项目，应详细地记录在《5S内审不符合项目的纠正表》中，并应有一定的事实依据来作为支持，受审方对不符合应予以确认并理解，如果有意见、分歧，可以报审核组长，向5S推进委员会申请裁决。

　　因为在5S推动，特别是在最后的关键过程中，从整理、整顿、清扫、清洁到修养的过程当中，一连串的培训、指导，在最后进行审核时，经常会发现很多毛病。就是在进行审核当中，发现出很多不该摆的，或者说是没有整理到的，特别是死角。经常会找到很多不符合5S推进活动项目的东西，受审方对这些问题经常会产生分歧的意见。这时就要报告审核组长，向5S推进委员会申请裁决。

　　(4)与受审方的沟通

　　审核部门与受审方的沟通，是一件非常重要的事情。审核期间，审核组长应该定期就审核状况及问题，与受审核的部门进行沟通，当有异常导致审核目标无法实现时，审核组长要向5S推进委员会或受审核的部门报告，并采取相关的措施。

　　自检：假设你是一个审核小组的组长，在你们的审核过程中，发现一些不符合5S要示的项目，请您写一份5S内审不符合项纠正表。

　　受审核部门 NO：

　　不合格事实描述：

　　签名：

　　承认：部门

　　原因：

　　纠正措施：

　　预定完成日期：　 签名：

　　批准：(5S推进委员长)

　　纠正措施验证

　　1.可　　　　　2。不可

　　签名：　　　承认：

　　日期：　　　日期：

　　第三节　末次会议

　　末次会议的准备

　　末次会议之前，审核组应该进行内部商议，以便对审核情报信息进行评审，这次整个检查，哪些是可以提报的，哪些是可以自行改善或不足以提到会议上，要制订审核发现清单。在末次会议上还要达成一致的审核结论，以便在下次再做审核时，有改进的依据，还有其它相关事项的一些讨论。

　　召开末次会议

　　(1)参加人员

　　召开末次会议的参与人员与首次会议一样，必要时参加审核的人员也可参加。

　　(2)会议的目的

　　就是以会议的方式提出审核的结论，确保审核结论得到受审部门的理解和认知。

　　(3)会议进行的程序

　　审核组提出审核的发现和结论，宣布对双方分歧处理的意见，对不符合的项目提出一些改善建议;

　　受审部门要提出自己的看法和意见;

　　公司的领导人必须做出总结发言;

　　审核组长要致谢，宣布会议结束;

　　对会议的内容必须予以记录并保存。

　　第四节　审核总结报告

　　1、审核报告的编制

　　由审核组长负责审核报告的编写，对于其准确性和完整性要全面地负责。

　　2、审核报告的内容

　　5S体系是否符合公司规定的标准;

　　5S休系实行的有效性;

　　5S活动的持续性，以及适宜性;

　　审核发现的统计分析，优良事件、改进事件，哪些是需要并可以立即改进，哪些需要汇总公司协调一起来改进的;

　　审核的时间、地点、范围、方式及参与人员;

　　提出下次审核重点以及其它建议事项。

　　这些都是报告的内容。

　　3、审核报告的发行

　　审核报告必须通过审核组的组长，5S推行委员会的执行长来审批认可，审核报告应该在原定的时间内发行，按照清单进行发行。受审部门或接受部门必须书面签收，并按要求进行管理，或进行改进。

　　自检：对5S推行情况进行审核之后，请您写一份5S审核的总结报告，以便更好地改进和推行下一个目标。

　　审核日期 审核范围

　　审核组成员：组长

　　成员

　　审核描述总结：

　　结论：

　　下次审核重点：

　　总结：

　　本章主要是讨论5S审核的具体实施过程，主要包括首次会议、进行审核、末次会议、审核的总结报告等四个内容。对首次会议和末次会议的目的、要求、涉及人员、会议进程都作了详细的描述，同进也阐明了实施审核的具体流程，以及报告的编写内容及发行等，方便实用、可操作性强，便于审核人员进行实际操作。

篇4：5S推动步骤:5S内部审核准备

　　5S推动步骤:5S内部审核准备

　　第二十一章　5S内部审核准备

　　第一节　前期准备工作:

　　每次在审核之前，审核的范围(区域)，审核的目的(主题)和判断的标准(水平程度)，要求两个字-----明确。审核目的(主题)明确是为了判定5S达到的水平程度，还为了寻找问题来及时地改善 ，或为了其它。审核的目的决定范围和判定标准。范围明确是针对哪个具体的项目或区域，这是审核的广度。 判定标准是审核的深度。一般来说，应根据现实的水平去评价，即使查出了无数问题，也改善不了，这就失去了审核的意义。5S推进还应确定审核的可行性，可以召集相关人员进行商讨，确定审核条件，比如资源，人员是否成熟，如果资源没有到位，人员不成熟，则应该提出变通或其它较适宜的解决方案。

　　审核的工作准备主要有以下几个方面:

　　1.建立审核工作系统

　　2.进行资料搜集以及文件的审核

　　3.制订审核计划

　　4.编制检查表

　　对审核准备的基本要求:

　　1.责任要落实

　　建立审核组并分工必须强调“明确”这两个字，而每一个受审的部门一责任人应该在场，而且接受审核的单位或部门应该有充分的准备。

　　2.工作文件完善

　　受审核部门，要求它的工作文件是完善的，各类工作文件一定要齐备，所有规范都等到理解并有效运用 。

　　3.计划落实

　　课计划要等到批准，审核组或受审部门应对审核计划充分进行了解。

　　第二节　建立审核工作系统:

　　从组织方面，从工作程序和文件，审核组的审核准备工作，对审核员的要求等几个方面进行解释。

　　组织

　　1.建立审核组织

　　明确审核工作责任部门，明确各部门有关5S审核的职责，这是建立审核组织的重要项目。

　　2.人员

　　选定内部的审核员，审核员一旦选定，一定要经过培训。没有经过培训的审核员，可能会造成审核的疏失。审核也达不到相应的目的。

　　3.成立审核小组的注意事项

　　选择内部审核员一定要用正式文件任命审核员和审核组的组长，赋予他应的义务或责任。审核小组一旦成立以后，它就必须做到:

　　考虑审核活动的规模，深度，广度，时间安排等几个要素，这些要素是否作了适当的准备。

　　被审核的区域与审核员没有直接的业务关系，否则容易影响审核的客观性和公正性。

　　适当地考虑审核员的基本素质以及能力，水平，尽量做到互补合理的调配。

　　工作程序及文件

　　工作程序以及文件的审核分为两个部分:1

　　1.5S体系的内部审核程序

　　2.内部审核的工作文件

　　(1)5S体系的内部审核程序

　　从PDCA这四个角度支分析;

　　如何制订审核计划?

　　如何执行计划?

　　由谁负责制订计划，监督检查计划的执行?

　　审核实施过程以及各阶段的要求是什么?

　　每一个阶段的责任部门和责任人是谁，应该负什么样的责任?

　　这是5S体系内部审核的程序。

　　(2)内部审核工作的文件

　　计划，检查，不合格报告，纠正措施报告，审核报告等5种表，这些都是在审核的文件内不可或少的。

　　第三节　5S体系审核条件

　　1、审核组分配任务

　　审核员接受培训以后，他应该去做的是预备工作，预备工作就是刚才所讲的计划，审核计划，审核表，不合格报告表，纠正措施报告表以及审核报告等。

　　2、审核前的会议

　　审核组与受审核部门的管理人员，要举行审核前的会议。如一个审核小组，天天要去检查装配车间，就必须与装配车间的管理人员举行会谈，这就是审核前的会议。也就是什么时间对这个车间进行5S推动的审核，这次审核的内容有哪些具体的项目，举行这样一次审核会议以后，就要分配任务。

　　3、审核组长分配任务，做好审核准备工作。

　　审核员必须熟悉所有的审核的文件，以及审核的程序，并确保这些文件的完整性，而且是可以接受的根据需要来编制检查表或在已有的检查表中增加或补充一些还需要检查的事项，以及补充一些问题点。

　　所以审核组与受审核部门的管理人员，举行审核会议以后。就要确认审核计划，审核人员和检查表，安排首次会议的时间地点，议程以及参加的人员。审核人员举行了这些会议以后，就要确保审核彰的准备工作是否完成 好了，每一个审核员对于审核任务;是否完全了解。对审核员的要求

　　(1)干练的外表

　　衣冠整齐，动作利落，是赢得受审方人员信任的第一步。

　　(2)礼貌的举止

　　言谈举止表里如一，礼貌，没有傲慢与偏见

　　讲话的语气友善，无挑衅性;

　　抽样检查前应该征得受审核方同意;

　　完成的相应项目的审核后，应说声谢谢。

　　(3)文雅的性格

　　切忌摆出专家的姿态居高临下地盘查;

　　遇到压力无懦弱的表现;

　　以耐心、诚恳和公正的态度，实现审核的目的。

　　(4)熟练的审核技巧和基本的专业知识

　　审核员必须熟悉5S基础的知识和行业的一些标准，要熟悉企业生产的流程和关键的工序;审核员必须有较强的逻辑判断能力、较高的归纳总结水准;

　　从个别的迹象中可以追踪以确定存在的不合格事实;

　　对己发现的客观证据要进行归纳总结，去伪存真，这是审核员必须具备的一些能力。

　　自检：你认为一个合格的审核员，应该具备哪些条件?

　　第四节　资料搜集和文件评审

　　1、搜集资料的目的

　　(1)有助于了解被审核区域的情况

　　了解审核的范围，了解受审区域的人员构成;最高的主管是什么样的职务，这个区域里有哪些资源、器械、重点。

　　(2)熟悉审核区域的技术结构，便于掌握审核的侧重点

　　(3)有助于审核员的工作量分配

　　因为他对这个受审的单位理解以后，他可以安排出合理的时间，也可以合理地制订一些抽样检查的方案。

　　2、搜集资料的范围

　　包括5S手册，承诺规定，有关管理制度，相关标准的要求，以及相关法律法规。有了这些东西，在检查的过程中，才能比较顺畅。

　　3、文件规范审核

　　借助文件来了解5S体系情况，以便制订出审核计划;评价现有的文件化的5S体系是否符号单位或符合标准的规定。

　　第五节　审核计划

　　1、审核计划的范围

　　每一次审核的具体安排;可安排某些时间对某区域的审核;也可以安排某个时间对某个项目或某个要素的审核。

　　2、制订审核计划

　　(1)要形成正式文件;

　　(2)须有5S推进委员最高的执行长的批准。

　　3、审核计划的内容

　　(1)本次内部审核的目的

　　(2)审核的范围(要素或区域);

　　(3)审核所依据的文件(标准、手册及程序);

　　(4)审核组成员的名单以及分工的情况;

　　(5)审核日期;

　　(6)审核地点;

　　(7)受审核的部门;

　　(8)首次会议和末次会议，以及审核过程中需要安排的与受审核方的领导，或者相关的主管人员交换意见的会议安排;

　　(9)每一个项目主要审核活动的预计日期和持续时间;

　　(10)审核报告的分发范围，以及发布的日期。

　　自检：假定您是一个审核组的组长，要对某企业进行一次5S审核，请您制订一个审核计划书。

　　审核计划表

　　审核目的

　　审核范围

　　审核依据

　　审核成员 组长

　　组员

　　审核时间

　　日期 时段

　　部门 项目 具体内容

　　首次会议

　　末次会议

　　总结：

　　一般来说，一项活动或措施推行以后要对活动的推行情况进行适当的评估，看看推行的效果是否达到了预期的要求或目标。5S活动同样也要求如此。为了评价5S活动和有关结果是否符合公司的期望和要求，以及继续改善的可能性空间，需要对企业内部进行系统性的检查，5S内部审核的目的就是如此。内部审核的目的就是确保5S体系能够持续地保持其有效性，并能不断地改进和完善。

　　内部审核是一种重要的管理手段，是一种自我改进的机制。作为一种有效的管理工具，需要在审核之前就明确审核的范围、目的和判定标准，并达成一致的意见。

　　心得体会

篇5：浙江省清洁生产审核暂行办法（全文）

　　浙江省清洁生产审核暂行办法（全文）

　　第一章 总则

　　第一条 为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》，指导全省清洁生产审核工作，制定本办法。

　　第二条 本办法所称清洁生产审核，是指通过对产品设计、产品结构、原材料、生产工艺、企业内部管理、物料循环利用、产品使用结束后的处置等企业生产和服务的各个环节进行调查和分析，找出废物和排放物产生的原因，提出减少有毒、有害物料的使用和减少废物产生的备选清洁生产方案，并通过对备选方案进行技术、经济和环境可行性分析，制定可行的清洁生产方案的过程。

　　第三条 在本省行政区域内的企业以及从事相关活动的部门和单位依照本办法，开展清洁生产审核。

　　第二章 管理与监督

　　第四条 省经济贸易委员会会同省环境保护局组织、协调、指导、监督全省的清洁生产审核工作，建立全省清洁生产专家库(包括清洁生产审核专家和行业专家)。

　　第五条 各市、县(市、区)经贸部门会同各市、县(市、区)环保部门组织、协调、指导、监督本辖区范围内清洁生产审核工作。

　　第六条 清洁生产审核机构是指为企业提供清洁生产审核咨询服务的机构。

　　凡有意从事清洁生产审核咨询服务的机构，在具备必要的基本条件后，向各市经贸部门和环保部门提出申请并签署意见，报省经济贸易委员会和省环境保护局，也可直接向省经济贸易委员会和省环境保护局提出申请。符合有关规定的由省经济贸易委员会会同省环境保护局联合向社会公告。

　　清洁生产审核机构应具备的基本条件：经过工商注册登记、至少有6名国家清洁生产审核员、有专门工作管理制度和财务核算制度以及开展清洁生产审核所必要的其他条件。

　　第三章 清洁生产审核

　　第七条 清洁生产审核分自愿审核和强制性审核。

　　达到国家和地方规定的污染物排放标准和总量控制指标的企业，为进一步节约资源，消减污染物排放量，可以自愿开展清洁生产审核。省鼓励企业自愿开展清洁生产审核。

　　自愿开展清洁生产审核的企业，可以参照实施强制性清洁生产审核企业的有关要求，开展清洁生产审核。

　　污染物排放超过国家和地方规定的排放标准或者超过地方人民政府核定的污染物排放总量控制指标的企业，使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的企业，均为实施强制性清洁生产审核的企业，必须实施清洁生产审核。

　　实施强制性清洁生产审核的企业每5年要进行一次清洁生产审核。

　　第八条 各市经贸部门会同环保部门根据推进清洁生产的需要，共同确定本辖区内限期实施清洁生产审核的企业名单，并联合发文公布。企业要在名单公布之日起60日内开展清洁生产审核，一年内完成清洁生产审核。

　　各级经贸部门和环保部门要监督企业根据清洁生产审核的有关要求实施清洁生产，督促企业按期完成清洁生产审核。

　　实施强制性清洁生产审核的企业应当优先选择省经济贸易委员会和省环境保护局联合公告的清洁生产审核机构为其提供清洁生产审核咨询服务。

　　各级经贸部门和环保部门应当合理安排，要根据《浙江省人民政府关于全面推行清洁生产的实施意见》(浙政发[20**]22号)的要求，在20**年至20**年间，组织本市范围内50%以上的重点污染企业开展清洁生产审核。

　　第九条 企业清洁生产审核内部工作程序：

　　(一)审核准备阶段。开展宣传、动员和培训，成立清洁生产审核小组，制定工作计划;

　　(二)预审核阶段。对企业基本情况进行全面调查，通过同行业对比、通过等标污染调查、通过对使用有毒有害物质调查、通过定性和定量分析，确定清洁生产审核重点，设置清洁生产目标，提出和实施无费/低费方案;

　　(三)审核阶段。编制审核重点的工艺流程图，确定物料的输入、输出和排污状况，建立物料平衡、水平衡以及污染因子平衡，找出物料流失环节和废物产生的原因，继续提出和实施无费/低费方案;

　　(四)方案的产生和筛选。对废物产生原因进行分析，提出控制废物产生的清洁生产方案，并对方案进行汇集、分类和筛选，确定中费/高费清洁生产方案，继续实施无费/低费方案;

　　(五)方案可行性分析。对筛选确定的中费/高费清洁生产方案进行技术、环境和经济可行性分析，确定企业拟实施的方案;

　　(六)方案的实施。制定实施计划并对方案进行实施，编写清洁生产审核报告。清洁生产审核报告应当包括企业基本情况、清洁生产审核过程和清洁生产方案分析、效益预测分析和企业整改意见;

　　(七)持续的清洁生产。建立和完善清洁生产组织和管理制度，制定持续的清洁生产计划。

　　第十条 各清洁生产审核机构要在企业的配合下，完成技术咨询合同中所规定的内容。清洁生产审核结束后(即实施完成后)，实施强制性清洁生产审核的企业认为已达到审核规定的有关要求，应当在30日内将审核报告按要求报送各市经贸部门和环保部门，各市经贸部门和环保部门根据《浙江省清洁生产审核验收标准》(见附录六)共同组织有关清洁生产专家，对企业的清洁生产审核进行评估验收，通过验收的报省经济贸易委员会和省环境保护局备案。

　　省清洁生产试点企业的清洁生产审核由省经济贸易委员会和省环境保护局共同组织验收。

　　自愿开展清洁生产审核的企业，可参照实施强制性清洁生产审核企业的有关验收要求，将审核报告报送市经贸部门和环保部门，提出验收申请，由各市经贸部门和环保部门共同组织验收，对通过验收的报省经济贸易委员会和省环境保护局备案。

　　通过清洁生产审核验收的企业名单由省经济贸易委员会会同省环境保护局公布。

　　第四章 保障与责任

　　第十一条 企业应当及时组织实施清洁生产最佳方案。企业削减污染物排放的技改项目可以列入县级以上地方人民政府同级财政安排的有关技术进步专项资金或环境保护专项资金的扶持范围。企业取得清洁生产审核验收报告，实施清洁生产最佳方案的项目可以申请环境保护专项贴息资金。

　　第十二条 企业用于清洁生产审核和培训的费用依法从企业经营成本中列支。

　　第十三条 违反本办法规定，依据《中华人民共和国清洁生产促进法》等有关法律、法规进行处罚。

　　第五章 附则

　　第十四条 本暂行办法自20**年11月20日起施行。

　　《浙江省清洁生产审核验收暂行办法》

　　(征求意见稿)

　　第一章 总则

　　第一条 为了鼓励和指导企业有效开展清洁生产，规范清洁生产审核行为和验收程序，根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和《浙江省清洁生产审核暂行办法》，制定本办法。

　　第二条 本办法适用在浙江省辖区内开展清洁生产审核,进行验收的各类组织。

　　第三条 清洁生产审核是指按照一定程序，对生产和服务过程进行调查和诊断，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出减少有毒有害物料的使用、产生，降低能耗、物耗以及废物产生的方案，进而选定技术经济及环境可行的清洁生产方案的过程。

　　本办法所指清洁生产验收是指企业开展清洁生产审核，通过方案实施取得绩效，编写的审核报告符合要求的阶段性评审。

　　具备开展清洁生产条件，自行或自愿开展清洁生产审核企业的验收，参加此办法进行。

　　第四条 省经贸委、省环保局负责企业清洁生产审核验收的最终裁定和省级清洁生产企业的对外公告;清洁生产审核验收专家组负责清洁生产审核的评定工作;各市经贸、环保部门受省经贸委、省环保局委托，负责省级清洁生产试点企业验收的组织、初审、验收工作。其他企业的清洁生产验收，由各市负责，参照此办法进行。

　　第五条 清洁生产审核验收实行“企业申请，市初审、组织验收，省参与、公告”程序。

　　第二章 清洁生产企业验收基本条件

　　第六条 申请进行清洁生产验收的企业必须具备以下条件：

　　(一)符合《中华人民共和国清洁生产促进法》和相关法律法规。

　　(二)按要求完成了清洁生产审核过程，取得明显的绩效。

　　(1)在投资、技改、生产过程组织、产品包装等方面采用国家和省公布的清洁生产工艺和技术，或开发清洁产品、研发清洁生产新技术和新工艺，在减少资源和能源浪费、防治环境污染方面成效显著;

　　(2)无/低费方案90%以上实施，中/高费方案至少有一个实施，方案实施完成后能耗指标、物耗指标、污染物排放指标中有部份明显下降;

　　(3)清洁生产方案和全过程的污染控制措施应满足当地环保部门对企业达标排放和总量控制的要求。

　　(4)改造、更新污染严重、技术落后的生产工艺流程和设备后，经济效益、环境效益明显;

　　(5)国家明令淘汰的主要工艺与设备情况明晰，并列入整改计划。(三)完成了清洁生产审核报告编写，审核报告符合以下条件：

　　(1)审核报告章节应符合国家环保总局编制的《企业清洁生产审核手册》要求，报告包括：筹划和组织、预评估、评估、方案产生和筛选、可行性分析、方案实施、持续清洁生产等内容。

　　或经省经贸委、省环保局同意，采用其他清洁生产工具开展审核编制的报告。

　　(2)全面分析企业能源、资源消耗、产排污现状，以及各主要产品生产工艺和设备使用状况。

　　(3)全面分析企业清洁生产潜力，根据分析结果确定清洁生产重点。对年能源消耗量在3000吨标煤以上以及能源成本占有较大比重的企业，能源消耗必须是审核重点之一。

　　(4)对符合强制性清洁生产审核条件的企业，应当将污染物削减作为清洁生产审核的首要目标。第一类强制性清洁生产审核条件的企业，污染物削减目标不得低于当地环保主管部门对该企业的污染物削减目标。清洁生产方案和全过程的污染控制措施应当满足当地环保部门对该企业达标排放和总量控制的要求。对第二类强制性清洁生产审核条件的企业，清洁生产方案中有毒有害物质排放削减、有毒有害原料的替代、无害化措施以及危险废物的存放处理措施应当满足当地环保部门对该企业环境管理的要求。

　　(5)评估过程中物料平衡必须反映企业实际生产过程，污染物的产生和排放情况必须实事求是。

　　(6)清洁生产方案的绩效尽量量化，并且有量化依据。

　　(7)审核报告要对清洁生产审核实施前后目标指标变化进行对比，并有可见证材料供核实。

　　(8)在本轮审核之前企业已经实施完成的中/高费方案，不能作为本轮审核所提的方案。

　　(9)持续清洁生产要针对企业实际情况提出进一步的建议和措施。

　　(四)企业已经成立健全的清洁生产工作机构。

　　(五)审核过程中组织了清洁生产培训，并有培训记录。

　　(六)建立了清洁生产规章制度和激励机制。

　　第三章 验收程序

　　第七条 申请验收企业将清洁生产总结报告、由审核机构填报的《浙江省清洁生产企业实施情况表》(表一、表二)、审核报告报送市经贸、环保部门各一份。经预审，属省试点计划的企业，在验收前15天，各市将拟验收企业清洁生产总结报告、《浙江省清洁生产企业实施情况表》(表一、表二)、专家组成员报送省经贸委、省环保局各一份;对强制性清洁生产审核企业，必须有企业所在地环保部门的初步意见和环境监测机构出具的企业环境监测报告。省将指派专家参与验收;不属省试点计划企业验收，由各市组织。省将不定期参加各市的验收或对各市验收进行抽查。

　　各市应在验收前10天，将《浙江省清洁生产企业实施情况表》(表一、表二)、审核报告送验收专家。

　　各市要鼓励自愿开展清洁生产审核的企业进行验收。

　　第八条 各市经贸、环保部门接到企业验收申请材料后，要委托相关专业技术依托单位，对其资料是否齐全、有效，技术、经济、环境、管理等指标是否已达到要求进行审查，并确定上报资料是否符合要求。对于上报资料符合条件的，组织专家组到企业进行现场验收。

　　专家组中应有熟悉环保、能源、行业、清洁生产的成员。

　　第九条 验收过程

　　1、企业主管清洁生产的领导介绍基本情况、清洁生产过程、清洁生产成果、体会以及持续性清洁生产打算等;

　　2、清洁生产审核咨询机构介绍企业产品和能源资源消耗情况、产排污分析、能源资源消耗现状分析、审核重点和目标指标、评估过程、中/高费清洁生产方案、清洁生产绩效，对中/高费清洁生产方案要说明提出时间。

　　3、专家组现场考察，主要内容为中/高费方案、无/低费实施情况，现场询问企业人员对清洁生产的理解及工作开展情况，查看生产现场、能源和质量检验计量器具、工艺流程，查企业能源消耗、污染物排放记录、环境监测报告、清洁生产培训记录、技术改造见证材料等情况。

　　4、根据现场考察结果以及报告书内容，由专家组根据《浙江省清洁生产审核验收打分表》对企业清洁生产审核工作进行打分、评定，并形成会议记要。评定结果分“不合格”、“合格”、“优秀”三种。

　　第十条 列入省清洁生产试点计划的企业，通过验收后由省经贸委、省环保局授予《浙江省清洁生产阶段性成果企业》称号，并在有关媒体进行公告。对于优秀的，推荐参加浙江省绿色企业(清洁生产先进企业)评审。

　　第十一条 对于验收不合格的企业，审核机构、企业要根据验收会议记要要求，在3～6个月内，认真做好整改工作。整改完成后，将审核报告及整改报告报各市经贸和环保部门，并报验收专家组，经专家组复核、认可，各市确认后方可通过验收。

　　对于通过验收的企业，审核机构、企业要根据验收会议纪要，做好文本的修改和有关工作，并将修改好的审核报告报各市经贸和环保部门。

　　第十二条 下列验收不合格

　　一、审核重点设置错误或审核重点重大遗漏。

　　二、没有对本次审核范围做全面的清洁生产潜力分析。

　　三、数据存在重大错误。

　　四、审核机构未根据需要邀请必要的环保专家、能源专家、行业专家，导致审核存在较大不足。

　　五、企业弄虚作假。

　　六、企业组织实施清洁生产方案明显不到位。

　　第四章 监督管理

　　第十三条 省经贸委、省环保局将加强对清洁生产验收合格企业的监督检查，企业需接受各级有关部门组织检查。经检查不符合要求的，按管理权限，撤消其清洁生产阶段性成果企业称号，并予以公告。

　　第十四条 任何单位和个人有权向有关部门检举、揭发弄虚作假行为，一旦发现企业有超标排放，或不限期整改，继续使用国家明令淘汰的主要工艺和设备等违法行为，能耗水耗等指标严重超过国家标准，撤消其清洁生产阶段性成果企业称号，并在媒体上予以公告。

　　第十五条 各级经济委员会和环境保护行政主管部门以及技术服务机构应为实施清洁生产审核的企业保守技术秘密。

　　第五章 附则

　　第十六条 本办法引用的有关规定，如有修改，按修改的执行。

　　第十七条 本办法自发布之日起施行。

　　浙江省清洁生产企业实施情况表(表一)

　　审核企业：　　　　　　　　　　　　　地址：　　　　　　　　　　　职工人数(人)：

　　所在行业(小类)： 审核时间：　　年　　月　日至　　年　月　日

　　邮编： 联系人： 联系电话：

　　审核部位：

　　审核重点 1、

　　2、

　　3、

　　本次清洁生产审核目标及完成情况 内容 审核前 审核后

　　审核前现状 目标 审核后现状 目标完成率(%)

　　已实施中高费方案(包括正

　　在实施) 1、 投资：　　(万元)/效益：　　(万元)

　　2、 投资：　　(万元)/效益：　　(万元)

　　3、 投资：　　(万元)/效益：　　(万元)

　　4、 投资：　　(万元)/效益：　　(万元)

　　5、 投资：　　(万元)/效益：　　(万元)

　　计划实施的中高费方案 1、 投资：　　(万元)/效益：　　(万元)

　　2、 投资：　　(万元)/效益：　　(万元)

　　3、 投资：　　(万元)/效益：　　(万元)

　　企业下一步清洁生产计划：

　　意见和建议：

　　审核机构： 项目负责人： 电话：

　　审核机构到企业次数：　　　　合计在企业工作时间(小时)：　　　　为企业培训次数：

　　所请环保专家：　　　　　　　所请能源专家： 所请行业专家：

　　填表人： 填表日期：　　年　月　日

　　审核企业(盖章)　　　　　　　　　　　　　　　　审核机构(盖章)

　　浙江省清洁生产企业实施情况表(表二)

　　1 上年工业总产值(万元) 当年工业总产值(万元)

　　2 提出的无/低费方案数(个) 已实施的无/低费方案数(个)

　　已实施无/低费方案总投入(万元) 已实施无/低费方案产生的经济效益(万元/年)

　　3 提出的中/高费方案数(个) 已实施的中/高费方案数(个)

　　已实施中/高费方案总投入(万元) 已实施中/高费方案产生的经济效益(万元/年)

　　4 实施前COD产生量(吨/年) 实施后COD削减量(吨/年)

　　5 实施前NH3-N产生量(吨/年) 实施后NH3-N削减量(吨/年)

　　6 实施前粉尘产生量(吨/年) 实施后粉尘削减量(吨/年)

　　7 实施前SO2产生量(吨/年) 实施后SO2削减量(吨/年)

　　8 实施前废水产生量(包括回用量)(吨/年)

　　实施后废水削减量(包括回用量)(吨/年)

　　9 实施前固体废弃物产生量(包括利用量)(吨/年)

　　实施后固体废弃物削减量(包括利用量)(吨/年)

　　10 实施前危险废物产生量(吨/年)

　　实施后危险废物削减量(吨/年)

　　11 回收物料(单位:　　　[千克 或 吨])

　　回收物料产生的经济效益(万元)

　　12 实施前单位产品主要生产原材料A：　　　　消耗量(单位:　　　　)

　　实施后单位产品主要生产原材料A削减量

　　13 实施前单位产品主要生产原材料B：　　　　消耗量(单位:　　　　)

　　实施后单位产品主要生产原材料B削减量

　　14 实施前单位产品主要生产原材料C：　　　　消耗量(单位:　　　　)

　　实施后单位产品主要生产原材料C削减量

　　15 实施前原水消耗量(万吨/年)

　　实施后原水节约量(万吨/年)

　　16 节约能源 节电(万千瓦时/年)

　　节原煤(吨/年)

　　节蒸汽(吨/年)

　　节燃料油(吨/年)

　　17

　　18

　　19

　　填表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数据采集日期：　　年　月　日

　　审核企业(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　审核机构(盖章)：

　　浙江省清洁生产审核验收打分表(征求意见稿)

　　序号 验收内容 标准 得分

　　一 清洁生产审核报告质量 20

　　1 审核报告规范，编制章节符合要求 (10)

　　2 采集数据可靠，内容属实 (5)

　　3 内在逻辑性强 (5)

　　二 审核分析过程 35

　　1 宣传培训到位，产品、原辅材料、能源消耗、主要生产设备等资料收集全面 (3)

　　2 企业原辅材料消耗分析全面 (3)

　　3 企业能源消耗现状分析全面 (3)

　　4 企业污染物的产生和排放情况分析全面，产排污量数据准确 (3)

　　5 企业环境管理现状评价内容全面(环保管理、环保设施、达标现状等) (3)

　　6 主要产品生产工艺和设备使用状况分析全面 (3)

　　7 国家明令淘汰的主要工艺与设备情况明晰，有整改计划 (2)

　　8 审核重点确定合理，有分析依据，符合企业实际情况 (3)

　　9 审核重点的清洁生产目标指标确定合理，有分析依据 (3)

　　10 物料平衡、能源平衡、污染因子平衡数据可靠，评估分析合理，符合企业实际情况 (3)

　　11 提出的清洁生产方案和全过程的污染控制措施满足当地环保部门对企业达标排放和总量控制的要求 (3)

　　12 有毒有害物质排放削减、有毒有害原料的替代、无害化措施以及危险废物的存放处理措施满足环境管理的要求 (3)

　　三 清洁生产审核绩效 35

　　1 提出的无/低费方案全面 (3)

　　2 清洁生产中/高费方案的可行性分析依据充分, 符合企业实际，没有把企业以前实施方案充数现象 (3)

　　3 清洁生产无/低费方案90%以上实施 (3)

　　4 清洁生产中/高费方案至少有1个实施 (3)

　　5 通过审核对生产过程中产生的废物、废水和余热进行了综合利用 (3)

　　6 审核后企业三废综合利用水平提高，不存在明显的浪费现象，同时危险废物得到安全处置 (3)

　　7 审核重点的清洁生产目标指标实现率达到80%以上 (3)

　　8 水、电、蒸汽、煤等及主要生产原材料至少有一项节约　以上(见下面说明) (4)

　　9 污染物排放达到排放标准，排污总量控制在许可范围内 (3)

　　10 废水、第一类污染物、CODcr、氨氮、废气、粉尘、SO2等污染物排放指标至少有一项削减　以上(见下面说明) (4)

　　11 有实施清洁生产前后目标指标的对比分析(如水、电、汽、煤和原材料节约;“三废”削减等) (3)

　　四 企业持续清洁生产 10

　　1 制定了持续清洁生产计划 (4)

　　2 建立了清洁生产促进机构 (3)

　　3 建立了清洁生产相关制度，如清洁生产管理程序和奖励制度 (3)

　　说明：一、中/高费方案实施2个加2分，实施3个及以上加4分;

　　二、水、电、汽、煤及主要生产原材料等指标要求

　　¬¬　1、处于国内同行先进水平的企业，节约3%以上;

　　2、一般企业，节约8%以上;

　　三、废水、第一类污染物、CODcr、氨氮、废气、粉尘、SO2等污染物排放指标要求

　　1、行业内先进企业，单位产品污染物产生量削减量达到5%以上;

　　2、行业内一般水平企业，单位产品污染物产生量削减达到10%以上

　　四、总分大于80分通过验收，总分大于90分为优秀。