篇2：PM公司出差管理规定

　　PM公司出差管理规定

　　第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。

　　第二条 员工出差依下列程序办理：

　　(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

　　(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第三条 出差的审核决定权限如下：

　　(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　(二)国外出差，一律由总经理核准。

　　第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

　　第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

　　第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

　　第七条 出差费用的报销：

　　(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

　　(二)膳食费按标准领取。

　　(三)通讯费以邮局凭证报销。

　　(四)交际费由领导核定，凭据报销。

篇3：文化传播公司出差规定

　　文化传播公司出差规定

　　第一条 员工出差指因公离开本市范围。

　　第二条 员工出差应于出差前填写《出差申请单》，获批准后留存于综合行政部。普通员工在省内出差应由部门经理级以上领导批准、在省外出差及部门经理级以上人员出差应经董事长批准。如遇出差情况临时有变动，需及时与综合行政部联系报备。

　　第三条 员工在国内出差原则上不得借支差旅费，特殊原因需借支差旅费的须经董事长批准。借款金额原则上不得超过本人月工资额，并在出差回公司后3天内完善报销手续，逾期未办理报销手续的，按借款管理规定处理。

　　第四条 员工出差乘坐交通工具一般为汽车、火车(硬卧)、轮船(三等舱)，特殊情况需乘飞机，必须经董事长批准。

　　第五条 员工出差往返车、船、机票实报实销，住宿费、交通费、外勤补助等按公司《差旅费报销规定》办理。

篇4：海尔集团出差管理规定

　　海尔集团出差管理规定

　　第一百五十六条 员工在国内出差，根据不同级别报销国内出差费用。具体标准见下表：

　　员工级别 住宿标准

　　饮食、住宿、市内交通  报销额度

　　乘座的交通工具

　　A级人员(管理中心总经理)自定

　　实报实销

　　自定

　　B级人员(管理中心副总经理、筹建处总经理)

　　C级人员(筹建处副总经理)

　　D级人员(筹建处总经理助理)

　　E级人员(部门经理)

　　三-四星级酒店

　　≤500元/天

　　飞机普通舱、火车软卧

　　F级人员(部门副经理)G级人员(部门经理助理)

　　其他人员

　　二星级

　　(含) 以下酒店

　　≤300元/天

　　超过24小时路途可乘飞机。一般乘火车硬卧、软座

　　第一百五十七条 如不同级别人员一起出差，分管本级行政副总经理批准，可按较高级别人员标准享受同样的交通和住宿并报销饮食、住宿和市内交通费用。

　　第一百五十八条 其他因特殊情况超出报销额度的，经主管领导、总经理批准后，可按实际支出报销。

　　第一百五十九条 报销天数以自出发之日起到返回之日的工作天数计算。

　　第一百六十条 公司员工因公出国出差，整个团队先报预算，经管理中心行政副总经理同意，回国后按预算费用报销。个人出国报销费用由主管领导签字，经本级行政副总经理审批，予以报销。

　　第一百六十一条 出差人员出差结束后一周内填写“差旅费报销单”，经主管领导签字确认后，交综合部门审批，审批后向财务部门报帐，经财务部门审核无误后，给予报销。

　　第一百六十二条 出差同一地点，一次连续时间超过一个月，视为外派工作，由接待单位提供相应的食宿及交通工具;出差人员除往返交通费用外，不再报销其他费用。

　　第一百六十三条 差旅费报销程序：

篇5：X集团公司员工出差管理规定

*集团公司员工出差管理规定

1. 总则

　　1.1为促进集团本部员工工作的有序开展，明确出差人员的任务及差旅费的报销，做到出差员工管理有章可循、接章办事，特制定本规定。

　　1.2长期驻外人员、提成包干制营销业务人员不适用本规定。

2.出差审批权限

　　2.1境内出差：

　　2.1.1部门副总以下人员：3天(含)以内，由部门总经理批准，3天以上5天(含)以内由分管领导批准，5天以上一律由总裁批准。

　　2.1.2部门副总以上人员(含副总)：一律由总裁批准。

　　2.2境外出差：一律由总裁批准。

3.办理出差手续

　　3.1员工出差应在出发前，填写提报《集团员工出差申请单》按规定审批权限审批后，送行政部考勤备案。

　　3.2 《出差申请单》必须明确出差地点、出差日期、出差任务、计划安排等。

　　3.3凡到下属公司出差的员工，由行政部发工作联系函，并提前传真至出差目的地公司综管部(办公室)。综管部接到联系函，负责做好出差员工的安排工作。

　　3.4凡员工到下属公司出差，应自觉维护集团公司形象和自身形象，严格自觉地遵守下属公司规章制度，并由下属公司协助集团行政部代行稽核。

　　出差期间，由下属公司负责考勤，出差结束，下属公司负责将员工考勤情况报集团行政部。

　　3.5审批出差时间到期，出差任务未结束的，应事先办理续期报批或口头报批后待返回补办审批手续，否则，多出天数按旷工处理。

4.出差线路及时间

　　4.1出差线路一般应选择最短而且最方便的线路，应尽量减少出差路途所用时间。

　　4.2出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需要改变路线时，应征得主管同意，按实际差旅费报销。

　　4.3出差员工因绕道探亲访友或办理其它私事，绕道车船费多开支部分由本人负担。

　　绕道车船费多开支部分=实际票价-直线票价。

　　直线票价的计算标准：

　　火车按快车(包括特快)票价计算，符合乘坐硬卧条件的，按硬卧中铺计算，乘其他交通工具按相应票价计算。

5.出差地区划分

　　出差地区划分为一般地区与特殊地区。特殊地区指：北京、深圳、珠海、厦门、广州、上海等。

　　出差天数按自然天数计算，即：出发、返回当天均算出差。

6.差旅费预借

　　6.1公司员工出差，须先行确定地点、任务，天数、人数及费用预算并在《出差申请单》上载明，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。

　　6.2出差员工按实际需要预借差旅费，其预借款额，经由该部门总经理初审报分管领导签署意见，总裁批准后暂借，出差完毕向行政部销差后，应于后续2个自然周内呈报核销。如2周后仍未报销，财务部可将预借差旅费在出差人月薪酬中先预扣回。

7.差旅费报销

　　7.1差旅费包括交通费、住宿费、出差补助和邮电通讯等其他费用。

　　7.2差旅费报销根据出差人任职和出差地区的不同、费用项目的不同，采取实报实销、限额内按实报销与定额补助相结合的办法。

　　7.3《出差申请单》的审批流程按行政部的规定办理。经批准后的《出差申请单》是出差人向财务部办理出差借款、报销出差费的依据。

　　7.4集团公司员工出差到外地，除公司高管人员可以自行按标准选择交通工具外，其他人员出差一般不得乘坐飞机(路途远、任务急需要乘坐的应经过总裁批准后 方可乘坐)。

　　乘坐车、船、飞机的标准见下表，特殊情况、不宜执行下述标准时，应由总裁签批。

　　7.5出差人员夜间(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买卧铺票。

　　7.6出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。每次出差的机场、火车站、码头往返费用，以最节约的方式凭相应张数票据(在票上注明时间、起始地点)据实报销。

　　7.7住宿标准：

　　7.7.1总裁出差，各项费用实报实销。

　　7.7.2其他人员出差，住宿费在规定标准以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负。

　　7.7.3部门经理及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。

　　7.8下列人员的差旅费报销应按第7.9条的规定： 7.8.1参加各类会议的人员;

　　7.8.2到下属公司的出差人员;

　　7.8.3业务性等长期出差人员;

　　7.8.4外出学习、培训人员;

　　7.9上条所列人员有关费用按下列标准报销：

　　7.9.1参加各类会议的人员，住宿由会议统一安排的，会议期间及会议前后的住宿费据实报销。如果有缴纳会务费的，凭会议无伙食补贴证明按正常出差补贴标准给予补贴，市内交通补贴在正常出差标准内据实给予报销。

　　7.9.2到下属公司出差的人员分为下列情况：

　　7.9.2.1如果下属公司有食宿条件的应在下属公司食宿(住宿免费提供，伙食费按 该公司标准自行给付)

　　7.9.2.2如果下属公司没有食宿条件的，出差人员的出差费报销则按正常进行。

　　如果下属公司有食宿条件但无法提供住宿的(应事先报告)，经核实后可按标准报销住宿费。

　　7.9.2.3公司高管人员短期(10天以内)到下属公司出差的，可按标准报销出差费，不受本条款的限制。

　　7.9.3出差时间超过30天(不含30天)的按长期出差处理。

　　7.9.4长期出差、驻外人员的安排：

　　7.9.4.1长期出差、驻外不适用本规定，因此不享受出差伙食补贴。

　　7.9.4.2长期出差、驻外人员可享受专项津贴。

　　7.9.4.3长期出差、驻外人员的住宿安排：其一是住下属公司招待所，其二为租房，其三为住酒店。

　　7.9.4.4公司长期出差、驻外人员，适合长期租房的，可租房，长期租房合同由公司与出租方签订，费用按租赁合同相关约定结算，不再报销住宿费用。

　　7.9.5经批准外出学习培训人员按以下标准发放伙食补贴：学习期1个月以内，每天30元;学习期1个月以上、2个月之内，每天25元;学习期2个月以上，每天20元。住宿费凭收据据实报销，学费凭办学单位或受托培训单位开具的正式收据，按公司有关规定另行报销。学习期间不报市内交通费。学习往返路途按出差标准报销。其它按公司培训教育管理规定执行。

　　7.10与集团公司领导共同出差的，行政部将视具体情况确定报销标准;

　　聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。

　　7.11员工出差发生的邮电通讯费、文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。

　　7.12公司员工因出差到下属公司办事，差旅费不在下属公司报销。

　　7.13公司员工在本市内公出办事，市内交通费用据实报销。

　　7.14出差单据不能多次出差一次性粘贴;同一出差任务2人以上出差，由1人 负责报销。

　　7.15出国人员差旅费报销规定： 7.15.1住宿费、交通费凭发票报销。

　　7.15.2伙食费由代表团组统一掌握，不再单独报销。

　　7.15.3若非由代表团组统一掌握，则按人每天20美元报销。

　　7.15.4出国人员境外出差天数按离、抵我国国境之日计算。

8.礼品、招待费

　　8.1员工出差期间需向客人、客户提供礼金(用于庆贺、吊唁、探望等)或需送礼品、纪念品及土特产时，应事先提出具体方案及预算，按集团公司领导批准方案办理。计划外临时工作需要，先报告集团公司领导批准，返回后补办手续。

　　8.2在出差地宴请客人、客户，原则上应事先提出具体预算，并经集团公司领导批准，在批准限额内招待;超出批准限额或临时宴请，需口头报批后宴请，返回后补办手续。

9、出差联络与报告

　　9.1员工在出差期间应向部门主管领导汇报出差任务执行情况，保持与上一级领导电话沟通和联系。

　　9.2出差员工完成任务回公司后3日内，应向主管领导及时提交出差报告。

10.附则

　　10.1本规定由集团公司行政部负责解释。

　　10.2本规定自发布之日起施行。