篇2：内部审计报告征求意见书

　　内部审计报告征求意见书

　　地方税务局：

　　根据《***地方税务局内部审计工作制度》的有关规定，现将 年 月 日至 年 月 日对你局 的内部审计报告(初稿)送给你们征求意见。请在收到该报告之日起15日内提出书面意见，送交审计组。如在规定期限内没有提出书面意见，视为无异议。

　　附件：内部审计报告

　　审计组长：

　　审计组员：

　　地方税务局(章)

　　年 月 日

篇3：某公司审计通知书

　　审 计 通 知 书

　　地税内审通〔 〕 号

　　关于对 地方税务局进行内部审计的通知

　　地方税务局：

　　根据《***地税系统内部审计工作制度》的规定和本局年度内部审计工作的安排，决定派出审计组自 年 月 日起对你单位 进行内部审计，请予以积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。

　　审计组长：

　　审计组员：

　　地方税务局(章)

　　年 月 日

篇4：x地方税务局内部审计廉政纪律规定

　　*地方税务局内部审计廉政纪律规定

　　内审人员在审计期间必须严格遵守以下廉政纪律：

　　一、不准接受被审计单位的超标准接待。

　　二、不准参加带有赌博性质的活动。

　　三、不准接受被审计单位以任何名义给予的加班费、奖金、补贴、福利品等。

　　四、不准参加被审计单位安排的旅游、娱乐和联欢活动。

　　五、不准借用被审计单位的资金和私自占用被审计单位的交通工具、通讯工具和办公用品等。

　　六、不准接受被审计单位任何纪念品、礼品、礼金。

　　七、不准向被审计单位提出与审计工作无关的要求。

　　八、不准在被审计单位报销任何因公因私的费用。

　　以上规定要连同审计通知书送达被审计单位，接受被审计单位的监督。

篇5：内部审计经理职务工作说明书

　　内部审计经理职务工作说明书

　　职务：内部审计经理

　　工作类别：财务部 部门：业务流程及内部控制

　　职责范围：全国 主管职务：财务及电脑部总监

　　学历/专业： 大学本科学历 下属人数：1-2人

　　专业资格要求：注册会计师 电脑应用水平：熟悉Microsoft软件

　　相关经验：3年 英文水平：熟练的阅读/书写/口语能力

　　财务授权：

　　分析程度：提高或采用新的分析方法以适应复杂分析

　　工作复杂性：相当复杂的多种工作，并需要制订一年至三年的中期计划

　　工作独立性：以公司现有的政策和一些影响公司运作的特定目标为框架，按公

　　司整体的管理方向独立地进行思考、行动、作决定

　　解决问题程度：在回答问题前，需要通过建设性思维分析、评估这些问题

　　管理责任：管理某一功能部门。根据公司目标工作，由副总及总经理直接控制职责失误的危害程度：严重影响公司短期或长期的财务状况

　　内部联络：需要与大量管理层员工建立联系

　　外部联络：参与影响公司声誉，产品质量和利润的重要磋商

　　工作综述：

　　主要工作(Key Focus Area)

　　从职位界定指南(附表六)中选择适当的要求，如需添加额外内容，请参照 职位界定指南(附表二)。主要工作应不少于6项，不多于10项，而且其中至少包括一项公司价值观的主要工作要求。

　　重要性：5-最重要，4-比较重要，3-重要，2-一般，1-不太重要

　　职位：内部审计经理

　　重要性 主要工作描述

　　5评价现存内部控制体系及公司政策的优劣以保护公司固定资产。使公司有效运作，并为公司管理层在财务管理上提供准确、系统信息

　　5制定本公司财务政策手册并有责任随形势变化作相应修改

　　4保证公司内部控制体系和由此产生的财务资料、文件与本地及总部标准相符

　　3执行由E*COM 交办的特殊调查工作

　　2保留及更新**伦总部及全球财务政策手册、公司政策及行政手册

　　技能要求

　　从下表中选择相关项目，这些能力的定义请详见职位界定指南(附表四)。如需增加新的能力要求，请参照职位办公室掼(附表三)，并与人力资源部联系。能力要求应不少于6条，不多于10条。其中黑斜体字部分为必须达到的能力程度。

　　职位：内部审计经理

　　主导能力 能力描述

　　风险管理能力

　　1.能够发现并评估工作中存在的风险和机遇，并提出解决办法

　　2.能够预见工作中隐含的风险和机遇，并运用良好的判断力来抓住机遇和解决问题。

　　产品、行业

　　知识 1.对本职工作拥有足够的技术和专业知识。

　　2.了解本行业的整体状况，洞察行业发展趋势。

　　基础能力 能力描述

　　策略规划能力 1.能够将公司的战略、策略及目标转换为本组织的工作发展计划。能够精确地预测将来的结果及趋势，并能将远景转化为可实现的策略及目标。

　　沟通技巧 1.口头沟通技巧(运用适当的文法和词汇，结合身体语言，有效地表达自我和聆听对方)

　　2.书面表达技巧(结构得当、语法正确、文笔流畅、措辞恰当和表达清楚地书写文件)演讲展示技巧(面对团队，能够运用适当的口头语言、身体态势及辅助视听器材，有效地传达信息〕

　　逻辑判断能力 1.依据逻辑推理和充足的信息作出判断和决定。

　　2.依据有限的信息，在有指导的情况下，作出判断和决定。

　　3.依据有限的信息，在无指导的情况下，作出判断和决定。

　　服务客户精神 1.认真倾听并了解客户，对客户的意见作出积极反应。

　　2.跟进客户，进行调查，以此来不断改善产品及服务。

　　3.预测顾客需求，超越顾客期望。

　　计划与条理性 1.能够有效地为同时进行的各项活动安排时间，或有效地为某一个项目的执行制定完整的计划。

　　2.为自己及工作小组拟定行动计划，以达成既定目标。

　　3.依公司目标制定并执行长期计划，并合理分配资源。

　　创新能力 1.寻找创新方式，提高工作效率;并对现有的系统不断提出质疑和进行改进。