**鞋业有限公司质量手册:
第7.4章 采购控制程序
7.4采购
1.目的
对采购过程进行预防和控制,在确保采购的产品符合要求的前提下,降低采购成本。
2.适用范围
本程序适用于原材料、辅助材料、外购件、外协件和其他服务的采购。
3.职责
3.1生管课负责公司生产所需物资的采购。
3.2生管课负责对供方的选择与评价,确保采购物资符合要求。
3.3开发部负责冲刀的采购。
3.4供方的评定由生管课负责组织,品管部、生产部、开发部等有关部门参与。
3.5品管部负责采购产品和样件的确认和验证,开发部负责冲刀的验收,鞋底课负责鞋底模具的验收。
4.措施和方法
4.1采购控制原则:根据采购产品对本公司产品质量的影响程度不一,确定不同的控制程度,以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。
4.2采购产品的分类:公司对采购产品实施分类控制,根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度,分为A、B、C三类,具体见《A、B、C类物资分类表》。
1)A类:对产品质量影响程度大,金额大,数量多的物资。
2)B类:对产品质量影响程度较小,金额和数量不大的物资。
3)C类:一般的配色、不能固定供方的次要物资。
4.3供方的选择和评定
4.3.1选择合格供方的原则
4.3.1.1产品质量达到采购要求的质量。
4.3.1.2有足够的保证质量的生产能力,提供稳定产品的能力,以满足交货期和质量的要求。
4.3.1.3符合国家有关法规要求。
4.3.1.4价格在本公司可接受的范围内从优择廉,货比三家择优录用,从质量、价格、交货期的对比中选择优者,并给予最大配套份额。
4.3.2每种产品应选定两个以上的供方,以利竞争和适应市场变化要求。
4.3.3合格供方的评定内容
4.3.3.1由生管课组织评定,提供供方名单,品管部、生产部、开发部等部门参与。
4.3.3.2 A、B类物资供方经评定后,由总经理批准纳入合格供方名单。
4.3.3.3 C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求在采购前直接选定,评审过程不作记录。
4.3.4评定依据
4.3.4.1质量证据提供:按产品技术质量要求,按采购产品分类提供相应的合格证据,由品管部对样件进行认可,认可方式为:
A类:提供检测报告或在有条件时由本公司实施检测,必要时进行现场评定。
B类:提供相关产品证明,对于已长期供货业绩优良的供方,可由其提供书面报告。
C类:由采购人员目测其外观质量。
4.3.5综合评定:通过样件的认可和提供相关资料的供方,还应按4.1.3所列原则进行综合评定。
综合评定合格的供方,经总经理批准列入“合格供方名录”,作为采购时确定供方的依据。“合格供方名录”应发放至品管、生产、财务、仓库等有关部门。
4.4采购的实施
4.4.1采购信息
4.4.1.1采购文件(包括采购计划、请购单、订购单、可能的采购合同等)应包含明确的采购产品质量要求信息,如:产品的材质、品种、规格、型号、数量、生产厂家等,必要时应参考色卡、确认样、质量要求或检验标准。
4.4.1.2采购文件的制定:由生管课采购员按生产计划进度要求编制采购计划,填写订购单和请购单,并需与仓库核对库存量,报生管课审批。
4.4.1.3采购文件的批准:原辅材料的采购计划,采购合同、订购单、请购单(含补料采购)应由生管课负责人审核批准;价值较大的生产设备和检测设备、设备的配件等的申购,则需经总经理批准。
4.4.2采购:采购员应从“合格供方名录”选择供方签订合同或下达订单。
4.4.3采购监督:财务、品管、仓库对是否按“合格供方名录”采购实行监督。财务部对非“合格供方名录”的采购,应提出质疑,可拒绝报销;品管部对非“合格供方名录”的采购物资可拒绝验收;仓库对非“合格供方名录”的采购物资,可拒绝入库。
4.4.4补料采购
在大量生产中,由于单耗计算错误或操作错误需要补料时,应由责任部门主管提出补料申请,由仓库管理员确认库存量报生产部主管批准,采购员方可采购。
4.4.5例外采购
当因特殊情况造成原有“合格供方名录”内的供方不能正常供货,而生产急需时可实施例外采购,但应按以下要求严格控制:
4.4.5.1经总经理批准。
4.4.5.2通知品管部进行严格检验。
4.4.5.3通知生产部和仓库,对例外采购的物资应作出标识。
4.4.5.4只适用于限定的数量或时间内,若试用情况良好,则应按供方选择、评定的要求进行评定,符合条件者列入“合格供方名录”。
4.5供方的再评价:生管课应根据合格供方的供货质量确定其是否继续成为合格供方。
4.5.1供方业绩考核:应对每个供方进行业绩评定,主要内容为:质量、数量、交期、价格、服务态度,包括进货一次交检合格率,在加工过程和最终检验中暴露的质量问题;顾客反馈涉及到的进货质量问题;生管部应进行记录和评价。
4.5.2对供方控制的方式和程度
4.5.2.1生管部根据供方的业绩,调整控制力度,调整供货份额.绩优者增加份额,绩劣者减少份额。也可根据实际业绩进行经常性调整。
4.5.2.2当合格供方的供货质量出现问题时,品管部应及时通知生管课,由生管课及时通知供方改进,防止下次出现再出现不合格;
4.5.2.3对所供产品质量发生较大质量问题或整改不力者应由品管部发出警告并限期整改。在整改期间应暂停供货,整改后要重新评价。
4.5.2.3当供方连续五次出现提供不合格品、所供产品质量发生重大质量事故、限期整仍评价不合格者、由生管部提出取消其合格供方的资格,品管部审批,必要时总经理批准。
4.6采购产品的验证
0
4.6.1进厂的采购产品由品管部负责对其质量进行检验或验证。当生管课或顾客拟在供方的现场
实施验证时,生管课应在相应的采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法信出规定。
5.相关文件
《A、B、C类物资分类表》
6.质量记录 保管部门 保管时间
6.1订购单 生管课 1年
6.2请购单 生管课 1年
6.3合格供方名录 生管课 长期
6.4供方业绩评定 生管课 长期
6.5采购计划 生管课 1年
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日 期 日 期 日 期
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**鞋业有限公司质量手册: 设计和开发控制程序
主 题 第7.3章 设计和开发控制程序
7.3设计和开发
1.目的
控制开发和设计全过程,确保开发出的产品符合顾客要求,并使大批生产能够顺利进行。
2.适用范围
适用于本公司产品的设计、开发、试样等质量过程。
3.职责
3.1开发部
3.1.1对设计、开发全过程进行控制;
3.1.2提出开发计划及相关资源的配置要求,并付诸实施;
3.1.3根据客户要求进行打样;为大量生产提供相关信息。
3.2总经理:提出打样需求或当需要配备相应资源时的审批。
3.3业务部:收集市场和客户的相关信息,反馈给开发部,参与开发打样的验证和确认工作。
3.4生管课:配合开发打样进度供应材料。
4.措施和方法
4.1开发和打样计划
4.1.1开发部根据总经理要求及业务部顾客提供的样品单(必要时开发部人员参与顾客要求评审)记录顾客对产品的各项要求,下达给开发部。
4.1.2开发部负责人根据样品单的要求编制“设计师开版进度追踪表”, “开发部样品制作动态表”规定打样和样品制作的任务与进度的要求。
4.1.3开发部负责人将样品单复制交给各设计师和样品助理,样品助理向样品组长下达样品制作任务,以此作为工作的依据。之后开发部负责人对设计师及样品助理的工作进度进行跟踪检查和记录,对照进度安排,必要时调整要求。
4.2设计和开发输入:设计开发人员应明确要求,要求应包含以下几方面:
4.2.1样品单,可能提供的图片、样品鞋等。如自行按总经理要求而设计开发的样品,则总经理的要求也要形成样品单,并尽可能提供图片和样品参照鞋样等。
4.2.2适用的法律法规要求。
4.2.3以往相似款式的设计开发或生产工艺资料。
4.2.4 设计和开发所必需的其它要求。
设计开发人员应对这些要求进行评审,以确保输入的信息是考滤充分且适宜,并且所有的要求是明确、清楚、合理,没有自相矛盾的。如有存在上述问题,应及时与相关部门协商直至一致,必要时对相应记录进行修改。
4.3试制和制作过程
4.3.1设计师接到“样品单”后,按照要求进行设计开板;
4.3.2样板试制人员按设计师的要求进行试制,试制样交设计师评审,必要时对样板进行修改,以改进拭制发现的问题。评审合格的样板(连同试样)交开发部负责人审核。
4.3.3经审核合格的样板由开发部负责人交样品助理安排样品的制作。样品助理根据样品要求,安排材料、鞋底、配件的订购及检验,再将试样任务交样品组长。组长对制作过程所需的过程和人员进行安排,包括安排裁料、外协件的发出和检验、针车、成型、整理的进度要求。
4.3.4美工按样品要求进行商标设计、定位及高频印刷、电脑绣花稿的制作,并提供外协加工;
4.3.5参加试制人员应将试制中存在的问题及注意事项记录于“新产品试制记录表”。
4.4设计输出:经上述过程后,对设计进行输出。设计输出应以能证实满足输入要求的内容输出,且应为采购生产和服务提供有关的技术资料,因此输出应包括:
4.4.1某一号码样板,单位耗量;
4.4.2制作出的样品。
4.4.3试制人员填制的“新产品试制记录表”。
4.4.4如为全新产品,应包含或引用产品的接收标准。
开发部负责人对输出资料审批签字,以确保其适宜性、充分性和有效性。
4.5设计和开发评审和验证
4.5.1样品制作后,开发部负责人组织样品试制人员和设计师对设计出的样品能否满足输入要求,能否满足大批生产的要求进行验证和评审,以确保定出合理的价格,并在有定单时能使生产顺利进行。开发部负责人应记录评审的结果、或应注意的其它事项及任何必要的措施于“新产品试制记录表”中。当有要求时,由品管部负责对样品的物理性能进行检验或送检。
4.5.2设计人员对存在的问题尽可能改进,适当时对样板或工艺、用料等作更改和实施,直至有能力满足要求。
4.6设计和开发确认:样品制作并经验证合格后,开发部尽可能对与样品有关的使用用途的内容进行确定。
4.6.1试穿确认:对试做好的成品选择适合的人员进行试穿,试其可使用性,舒适性,规格、形体的合适性。
4.6.2外观确认:对外观与使用用途的合适性。
确认结果及任何必要的措施应记录于“样品试制记录表”,必要时再修改和记录。
4.6.3经开发部确认后,再转业务部寄送顾客确认,确认结果记录于“样品试制记录表”中。
4.7设计更改
4.7.1如因上述过程出现需要改进,或生产和采购出现因难的原困需要更改,应由相关部门及时通知设计人员,由设计人员实施进行更改,必要时应重复评审、验证或确认的过程,直到达到顾客满意并确保生产能顺利进行。
4.7.2当更改的结果会造成一定的经济损失或影响生产的正常进行或需要配备一定的资源,则在实施更改前应得到总经理的批准。
4.7.3更改后应对原有输出资料作相关更改。
5.相关文件
《开发部岗位责任制》
6.相关记录 保管地点 保管时间
6.1设计师开版进度追踪表 开发部 1年
6.2开发部样品制作动态表 开发部 1年
6.3样品试制记录表 开发部 1年
6.4新开发产品一览表 开发部 1年
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篇3:XX鞋业有限公司质量手册:顾客沟通控制程序
**鞋业有限公司质量手册:顾客沟通控制程序
主 题 第7.2.3章 顾客沟通控制程序
与顾客建立有效的沟通,以最大限度地满足顾客的要求。
2.范围
适用于本公司体系覆盖的产品的售前、售中、售后过程的控制。
3.职责
3.1业务部负责与顾客的沟通,并及时处理顾客投拆。
3.2品管部配合业务部做好顾客对产品质量投诉的处理工作。
4.工作程序
4.1业务部根据本企业的经营思路确立产品信息的发布渠道并加以实施,以让更多的顾客了解本企业的产品。
4.2售前沟通
4.2.1在客人到达本企业时,业务部的业务人员要热情而积极地介绍和宣传产品,解答客户的询问和疑难问题,使顾客对本公司产品的有较全面的了解,并提高顾客对本公司的信赖和喜欢。
4.2.2在与顾客进行洽谈时,包括前期的样品要求洽谈,应尽可能地满足顾客的要求,为顾客着想,并尽可能要求开发部提供技术支持,让顾客感受被重视和支持。
4.3售中沟通
4.3.1在合同履行过程中,如客户的QC在公司生产现场检验时提出品质、工艺等方面的问题,品管部应及时处置,必要时召集相关人员进行研究和解决,对确实难以解决的问题,应及时报告上级主管或总经理,对处置结果由业务部负责与顾客进行沟通。
4.3.2各制造课和成品库要做好对库存产品的防护工作,以保证产品质量。
4.3.3产品交付时,当顾客索要产品质量证明依据时,品管部应尽可能满足顾客的要求,提供本企业或产品检验机构的检验报告单,以证明产品质量。
4.3.4成品仓管在发货时,仓管员要认真核对所发货物的顾客和出现数量、品种要求,做到及时、准确。
4.3.5各部门应按计划认真履行,确保按时按质交付顾客产品。
4.4售后沟通
4.4.1主动了解质量情况:业务部业务人员在客户接到货物后,了解顾客
对产品质量的评价情况,了解产品的市场销售情况,了解顾客可能有的意见和建议,对存在问题或需要改进的内容,应填制“客户信息反馈表”,提出处置意见或改进措施,交业务部负责人审批后交由相关部门实施,并跟踪落实实施情况。
4.4.2当顾客对本公司产品或服务有提出意见、建议或投拆时,业务人员应及时填制“客户信息反馈表”,提出处置意见或改进措施,交业务部负责人审批后交由相关部门实施,并跟踪落实实施情况。
4.4.3对条款4.4.1和4.4.2所述的意见、建议或投拆,如有必要采取措施/预防措施,由业务人员开出“纠正和预防措施要求表”,交由责任部门实施,责任部门分析不合格(潜在)才生原因,制定相应酬的纠正或预防措施,落实实施职责和期限,经管理者代表批准后,由责任部门实施。业务部对其实施效果跟踪验证和记录。具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。
4.4.5“客户信息反馈表”,和相关的“纠正和预防措施要求表”由业务部存档保管。
5.相关文件
《纠正和预防措施的控制程序》
6.质量记录 保管部门 保管时间
6.1客户信息反馈表 业各部 1年
6.2纠正和预防措施要求表 业务部 1 年
篇4:XX鞋业有限公司质量手册:评审控制程序
**鞋业有限公司质量手册:
第7.2/7.2.2章 与顾客有关的产品要求的确定和评审控制程序
7.2与顾客有关的过程
1.目的
确保合同顺利履行和顾客满意
2.适用范围
适用于销售合同签定前对顾客与产品有关的要求的确定和评审。
3.职责
3.1业务部是本程序的责任部门
3.1.1负责顾客要求的识别;
3.1.2负责与顾客有关的产品要求的确定和评审;
3.1.3负责顾客提供财产的接收、转发,对顾客提供软件的保管、维护;
3.1.4负责建立与顾客联系的渠道,对信息的传递、反馈和联络;
3.1.5负责产品报关、运输、交付等工作。
3.2其他部门负责参与产品要求的评审,确保完成与本部门有关的任务。
3.3开发部负责保管顾客提供的技术资料,包括图纸、样鞋、商标等。
3.4材料仓库负责顾客提供财产如贴标、吊牌包装材料的存储和保管。
4.措施和方法
4.1与产品有关的要求的确定:要求包含以下几方面:
4.1.1由业务部与顾客洽谈,了解顾客对产品的有关要求,包括产品质量要求、材料要求、工艺要求、包装要求、交付时间要求、服务要求、可能的质量管理体系要求、以及其他要求如付款方式、商标要求等;
4.1.2顾客没明确提出,但作为鞋这一产品所需的舒适、合适、健康和美观的要求;
4.1.3相关的法律法规的要求;
4.1.4企业自身提出的要求。
与顾客有关的产品要求应形成记录于
4.2与产品有关的要求的评审
4.2.1评审要求
在接受合同、订单之前,应对与顾客有关的产品要求及要求进行评审,评审内容包括:
4.2.1.1与顾客有关的产品要求是否得到规定;如为口头订单,则业务员应记录顾客要求,在合同评审前应交由业务部负责人确认,必要时由总经理确认。
4.2.1.2与顾客要求不一致的内容是否已经协商已取得统一意见。
4.2.1.3公司有能力满足与顾客有关的产品要求。
4.2.2评审职责
4.2.2.1业务部负责主持合同评审,心要时召集相关部门参加评审。其中生产部负责评审交付进度要求;开发部负责评审工艺要求;生管部负责评审材料要求;品管课负责评判易出现的问题及生产中的注意事项,以作其他部门的工作参考;其他要求由业务部评审,并作出是否可接单的结论交总经理批准。以上评审内容记录于合同评审记录中。
4.2.2.2评审中如出现与顾客的要求不一致,则由业务部负责与顾客进一步沟通,或重新评审或采取其它措施以确保能满足的要求与顾客相关的要求相一致。与顾客沟通或采取其它措施的内容应给予记录,或记录于评审记录表中,或记录于以后所签订的合同中。
4.3合同的签订
在确保与顾客的要求一致并有能力满足要求,且评审意见得到总经理的批准后,业务部方可与顾客签订合同。合同的内容除针对要求写明双方的责任和权利外,还应确保合同条款满足《合同法》要求,确保合同符合相关法律法规。
4.4合同、订单资料管理
4.4.1本公司的合同、订单、样品单、往返传真等均按不同客户分类建立档案管理,根据每周的订单总表汇总,存入电脑档案。
对所有的合同订单,业务部应跟踪管理,了解合同执行和预期交货情况,并保持与顾客的联络,确保合同的履行,提高顾客的满意程度。
4.4.2定期对所有文件进行整理,根据对合同订单的履行情况、记录于合同履行情况记录中,对顾客再次下订单的情况和可能性应进行分析,提供给总经理参考。
4.5合同、订单的更改
4.5.1在合同履行过程中,如双方因各种原因需对合同条款进行更改,则双方必须建立在重新洽谈直至意见统一并重新书面确认的基础上,必要时,业务部应对更改内容重新按4.2.2条款评审并形成记录。原则上,如无难以克服的障碍,应考虑接受顾客的要求。
4.5.2当合同、订单更改后,业务部应立即对相关文件修改,并将更改内容以书面形式及时通知各相关部门,确保合同、订单的正确履行。
4.6与顾客有关过程中形成的所有记录由业务部按《质量记录控制程序》保管。
4.7合同履行
4.7.1将签订的订单、合同等资料交生产部安排生产,同时业务人员应跟踪合同完成的全过程,了解合同执行情况和预期交货情况,并记录在合同履行情况中。如生产交期延误,生产部必须在出货前7-10日内通知业务部,以便做好联络工作。
4.7.2业务按生产进度进行产品出货前的报关、排船等出货准备工作。
4.7.3生管课按业务部发出的”出货明细通知”安排成品仓出货;
5.相关文件
《合同法》 《质量记录控制程序》
6.相关记录 保管地点 保管时间
6.1样品记录总表 业务部 1年
6.2样品追踪表 业务部 1年
6.3预告订单记录 业务部 1年
6.4合同评审记录表 业务部 3年
6.5订单总表 业务部 1年
6.6出货明细通知 业务部 1年
6.7合同履行情况记录 业务部 1年
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日 期 日 期 日 期
篇5:XX鞋业有限公司质量手册:工作环境
**鞋业有限公司质量手册:
第6.4章 工作环境
6.4工作环境
1.目的
明确规范本公司工作环境中的安全、环保、卫生、现场定置管理的要求,消除工作环境中人的因素和物理因素带来的不利影响,使企业的生产、工作秩序得到正常进行。
2.范围
适用于本公司生产现场工作环境管理工作。
3.职责
3.1生产部负责生产现场安全、环保、设备和卫生管理工作。
3.2生产车间负责工作场所设施的维护和保养工作。
4.措施和方法
4.1影响生产现场工作环境的物理因素有:垃圾、卫生、原辅料挥发出的有害物质。
4.2消除措施
4.2.1操作人员对易挥发物及时盖紧,适量周转,正确使用。
4.2.2保持个人卫生清洁。
4.2.3适当增加通风设施,加速空气流通。
4.2.4定期清洁环境。
4.3管理措施
4.3.1生产部应建立安全生产责任制。
4.3.2生产部应加强各污染源的控制。
4.3.3生产现场按《生产工作环境控制程序》执行。
4.3.4工作场所设施由生产车间自行负责维护和保养,如遇损坏不能自行修复,可报告生产部委托单位进行。
5.相关文件
《生产工作环境控制程序》
7.产品实现
7.1产品实现的策划
1.目的
通过对产品、项目或合同的实现过程进行策划和组织实施,确保产品质量达到规定的要求。
2.范围
适用于本公司特定的产品、项目或合同要求的产品。
3.职责
3.1开发部负责新产品的质量策划并组织实施。
3.2各有关职能部门各自按质量计划所规定的职责和权限的工作范围组织实施,以保持策划结果实现。
3.3总经理负责批准质量计划。
4.措施和方法
4.1本公司对简单的和成熟的产品已在质量手册和程序文件中明确了满足产品质量要求的方法,本公司对承接以前没有生产过的不成熟或有特殊要求的产品、项目、合同,或质量改进专项活动、设备和技术改进措施、产品范围的扩大等 均事先进行质量策划。
4.2质量策划与本公司质量管理体系所有要求相一致,并形成便可操作的文件,为了满足产品、项目、合同,在进行质量策划时,应考虑以下活动:
a)必须符合公司规定的质量目标的要求;
b)编制质量计划:质量计划是针对具体产品、项目、合同规定专门的质量措施、资源和活动 的 程序性文件,它是对本公司质量手册和质量管理体系程序文件的一种补充,为此,质量计划 应与公司的质量管理体系文件相容。并按照《文件控制程序》的相关规定执行。
质量计划内容包括:
a)项目名称,要达到的质量目标。
b)参与部门/人员及其职责。
c) 必要的培训计划安排。
d) 相关的技术资料和管理资料,并确保与原有质量体系文件的相容性。.
e) 所采用的特定的质量控制程序。
f) 配备必要的资源,包括生产设备和检测设备。
g) 产品验证,明确接收标准。
h) 必要的质量记录。
i) 质量活动内容及进度安排:质量计划由开发部负责人编制,总经理审批,并由开发部组 织实施;质量记录按《质量记录的控制程序》进行。
5.相关文件
《质量记录的控制程序》
《文件控制程序》
6.质量记录 保管部门 保管时间
6.1质量计划 开发部 长期
编 制 审 核 批 准
日 期 日 期 日 期