物业经理人

XX鞋业有限公司质量手册:生产工作环境控制程序

7708

XX鞋业有限公司质量手册:生产工作环境控制程序

  **鞋业有限公司质量手册:

  主 题 第7.5章 生产工作环境控制程序

  1.目的

  确保工作环境有序、清洁,能满足生产和服务运作的要求。

  2.适用范围

  适用于本公司所有部门、车间、班组或工序的环境管理,包括文明生产。

  3.职责

  3.1各部门、车间负责现场环境的管理。

  3.2行政部负责公共区域的管理,组织相关部门对工作环境进行检查。

  4.措施和方法

  4.1现场定位:对工作环境中现场进行定位。

  4.1.1定位对象

  工作现场实行定位管理。定位管理的对象是人员、设备、工具器具、物料、产品。

  4.1.2人员定位

  1)每台设备和每道工序操作者定位,即机台等生产设备均固定,车间班组人员定点定位,固定工作场所,关键的工序和设备只能由经行政部和车间课长考核合格的上岗人员持证上岗。

  2)人员定位时,车间班组招聘人员必须是经过行政部面试和责任部门操作考核合格人员,持公司的厂牌上岗。

  4.1.3设备定位

  冲裁机台、帮面针车机台、成型流水机台等设备定位,同时明确用哪些设备来完成相应的产品或工序。

  4.1.4物料、产品定位

  1)物料在加工前或加工后应放在指定的位置,并保管好原有标识。

  2)完工后的成品、半成品应放在指定的料架、区域或流水线上,并对料架及区域进行标识。

  3)物料、半成品、成品应有序的摆放、堆码,并防磕、碰、撞或划伤。

  4.1.5工具器具定位

  1)工具、器具摆放应合理,不应妨碍操作和物料、半成品搬运,如帮面的剪刀、针线等必须固定摆放。

  2)工具器具应清洁,不得污染使用材料。

  4.2现场文件

  发至现场的文件应由使用人员保管。现场文件主要包括确认样、生产工艺单、检验标准、指令单、内部联络单、生产计划进度表、质量记录、色卡、作业指导书等。

  1)现场文件应保持现行有效,不准使用失效和作废文件。

  2)文件应保持清洁、清晰,并放在固定位置。不能随意乱放,不能损坏文件。

  4.3现场卫生

  1)应保持现场地面、料架、设备、门、窗、天花板清洁。应对工作区与物料、半成品、成品区进行划线标识。在工作区外,不准有物料、废料、杂物、脏物等,并确保通道顺畅。

  2)上班前、班后应擦拭设备等设施,保持其清洁。

  3)工作区地面不准有废料、杂物、脏物等。

  4)物料、半成品、成品上不准有无用的杂质。

  4.4公共场所(包括宿舍、食堂)

  1)公共场所保持清洁,专人打扫,定期检查。

  2)垃圾桶(箱)定位放置,每天定期清理,垃圾桶周围地面不能受到污染。

  3)公共场所车辆定位存放,客人使用车辆由保安指引放置。

  4)所有员工应共同维护公共卫生,不随地吐痰,乱扔垃圾。

  5)“5S”活动

  4.5.1 “5S”活动内容”

  1)整理:将工作场所的任何物品区分为有必要与没必要的,除了有必要的留下来,其他的都清除掉。

  2)整顿:把留下来的必用的物品依规定位置摆放,并放置整齐,加以标识。

  3)清扫:将工作场所内看不见的地方清扫干净,保持工作场所干净、亮丽的环境。

  4)清洁:维持上面3S的成果。

  5)素养:每位员工养成良好的习惯,并遵守规划做事,培养积极主动的精神。

  4.5.2要求

  1)各个部门定期组织内部进行学习、宣贯、检查;

  2)行政部每月定期或不定期组织各个部门进行”5S”检查、评比,并将结果公告,要求落后部门进行整改。

  4.5.3检查

  1)生产部应定期组织人员对工作环境进行检查,评比。

  2)行政部组织相关部门人员每周不定时对各部门(车间)现场管理进行检查,依据“5S”活动检查表进行,并记录检查结果。

  4.6.2各部门对发现的问题,应进行分析,明确责任并限期整改。

  4.7在工作环境中的检查记录、要求均应按质量记录控制程序进行管理。

  5.相关文件

  6.质量记录 保管部门 保管时间

  6.1“5S”活动检查表 行政部\各部门 1年

  编 制 审 核 批 准

  日 期 日 期 日 期

物业经理人网-www.Pmceo.com

篇2:XX鞋业有限公司质量手册:生产和服务提供控制程序

  **鞋业有限公司质量手册:

  主 题 第7.5/7.5.1章 生产和服务提供控制程序

  7.5生产和服务提供

  1.目的

  对产品实现过程进行策划,确定过程及影响过程质量的诸因素,并使每一过程处于受控状态,以确保生产出合格产品。

  2.适用范围

  适用于本公司产品形成全过程。

  3.职责

  3.1生产部负责制定产品形成全过程的策划,确定生产过程,编制生产计划。

  3.2开发部负责生产技术资料准备,并协调解决生产中出现的工艺质量问题。

  3.3品管部负责产品形成过程产品的测量和监视。

  3.4设备课负责生产设备控制,以使生产设备具有过程能力。同时负责测量和监视装置控制。

  3.5各车间负责实施过程控制,确保每一过程处于受控状态。

  4.措施和方法

  4.1 生产任务和产品要求信息的下达和生产前的准备

  4.1.1在与顾客确定好生产合同或协议后,业务部向生产部、开发部、品管部下达生产任务,即“联络单”。开发部接到该单后,按照单上的具体要求,编制“大底配码表”,必要时经顾客确认,再由开发部确定大底厂家并取样。开发部据此编制“产前准备工作进度追踪记录表”,安排生产前的各项准备工作。内容包括:放板、试样、色卡、耗料、工艺、冲刀等。要求各相关人员按此进度进行工作,并对该工作进度进行跟踪检查,确保各项工作按计划完成。并及时将该技术资料发给相关部门。

  4.1.2开发部的设计师在开冲刀前应进行放样后的纸板试做,工艺员编制“生产工艺单”,以指导生产部制作。

  4.1.3如为第一次生产的款试,或为翻单但有发生变化,应进行产前试产(包括冲刀试制)。

  4.1.3.1开发部设计人员按计划制作所需的技术资料。

  4.1.3.2生管部应根据试产的需要及时将材料采购到位。

  4.1.3.3生产部组织产前试做。制样过程参加人员须认真填写《产前试制评审记录表》并签名。

  A.产前试做应尽可能使用量产用的材料或相同材质,以真正验证出大批生产可能出现的情况,对出现的问题,开发部应进行必要的修改,或对“生产工艺单”作必要的修改并下达到各部门,防止不合格的产生。

  B.冲裁课在试产时根据不同规格的材料进行合理排刀,以核实材料定额耗量的准确性,并把核实的结果通知生管课,以利于生管课对材料采购量进行控制,同时编制本课的作业指导书,。

  C.帮面课管理按作业指导书进行车样,注重观察线路是否流畅、点、线是否明了,制作中的难易程度、存在的问题、应注意的事项。并编制本部的作业指导书。

  D.成型课管理应检查鞋号尺寸是否和鞋楦尺寸一致,帮面是否合楦并试验和记录控制参数。并编

  制本部的作业指导书。

  E.对于需要进行设计更改的,生产部应及时反馈开发部,以便对不足之处进行更改。必要时由开发部对“生产工艺单”进行更改。

  4.1.4生产部安排任务

  4.1.4.1生产部接到业务部的每周定单总表,应立即编排“月生产计划”,确定采购材料的准确时间。在接到业务部的“联络单”后,编制并下达各制造课的“生产制造指令单”。

  经确定的“采购计划”应传递到原材料仓库及各生产车间,以使他们了解进货情况,安排好生产。

  4.1.4.2 生产部负责监督和协调各部门按计划实施。

  4.1.4.3 各制造课根据生产指令单,作好产前准备工作,追促各种材料及相关设施、人员的及时到位,作出生产安排并执行,确保生产进度得以实现。

  4.1.5 业务部如因合同更改、合同增加等情况需调整进度时,应对原下达的表单进行修改,并及时通知相关部门,生产部接到通知时,应及时作出生产调整,使新的计划顺利实施。所做的更改应形成记录,由相关人员登录于原已下达的相关记录中,必要时更换原已下达的表单。

  4.2 确定工序

  4.2.1 生产流程图(见附图)。

  4.2.2 关键工序:本生产流程中关健工序为前邦、鞋底胶、贴底、调胶水。

  4.3 工序控制

  4.3.1人员要求

  4.3.1.1针对关键工序的操作员,应加强培训并进行考核,使员工充分掌握该工序的操作要求;从正反两面让员工充分认识其工作的重要性;充分了解输入本工序和输出本工序的物料要求。

  4.3.1.2对一般工序的操作员也要对其应知应会内容进行适当培训和考核,合格后才能上岗。具体执行《人力资源管理程序》。

  4.3.1.3当操作人员的技能涉及专业资格培训或考试取证时,行政部负责组织培训,并对记录和资格进行鉴定和保存。

  4.3.2方法控制

  4.3.2.1开发部必要时对现场人员讲解工艺要求;生产现场管理应在生产前组织本管辖区域人员讲解要求,并在生产过程中进行巡视和监控,发生问题及时解决,不断指导,使员工充分掌握产品质量要求,熟练掌握规程。

  4.3.2.2根据产品要求,各制造课制定生产过程所需的作业指导书,有“冲裁作业指导书”“帮面作业指导书”“成型作业指导书”“鞋底作业指导书”,并要求各操作工应严格执行。

  4.3.3设备控制:配备能满足工艺要求的设备,并使其能保持过程能力。具体执行《设备管理控制程序》。

  4.3.4监视和测量设备控制:配备、使用并维护适合生产设备和测量和监视的设备。使生产中的

  控制参数和产品特性值得到准确控制,为过程处于受控状态提供支持。具体执行《测量和监视装置控制程序》。

  4.3.5物料控制:生产中所需的原辅材料、外购件、外协件、半成品和成品均需按《产品监视和测量控制程序》进行检验,合格后方可投入使用或转序。所有的半成品必须按照《生产计划表》先进先出的顺序使用;工序操作员可拒绝使用、加工不合格的产品。

  4.3.6环境控制:生产现场做到环境整洁、纪律严明、设施完好、物流有序、信息准确。具体按《生产工作环境控制程序》执行。

  4.3.7监视控制:

  4.3.7.1对成型车间前、中段的烘箱温度、转速压底机的压力、时间等对过程影响起重要作用的程序予以规定,对其过程参数进行监控,并每两小时由组长进行一次检查,填写“过程参数记录表”。确保过程参数符合要求。具体见《成型作业指导书》。

  4.3.7.2在过程中通过首检、巡检、自检、互检来监控产品质量,详见《产品监视和测量控制程序》。

  4.3.7.3对于关键工序操作人员需经培训合格持证上岗。

  4.4 交付的控制

  4.4.1对于过程中的交付(如车间、班组的转序,外协厂的入库等)具体明确如下:

  冲裁车间根据生产计划进度要求,保质保量的冲好材料,交中转仓进行配套;交付时必须注意保护好产品的标识,并填写交接单;

  4.4.2中转仓根据生产计划追踪产品的完成情况,对冲裁车间转交的产品进行清点核对,双方签字交接;通知帮面车间领料人员领料;

  4.4.3帮面车间根据生产任务追踪中转仓,及时将完成配套的产品领入生产线,根据本车间的流程和任务安排发料;需与中转仓办理交接手续,做好清点检验工作;并及时将帮面的生产情况通报成型车间,以利安排生产;

  4.4.4成型车间应根据生产任务追踪帮面车间和硫化车间,包括鞋底仓库的配套情况,尽可能的确保生产任务的完成;成型车间将成品移交成品仓,办理交接手续。

  4.4.5成品仓对生产任务和成型车间的移交入库产品核对,清点后通知业务部安排出货。

  4.5产品标识及可追溯性

  4.5.1在生产过程中,应注意保护产品的标识,对产品标识及可追溯性的安排和要求,应符合《产品标识和可追溯性控制程序》。

  4.5.2在产品形成过程中,有不同的测量和监视状态,对测量与监视状态,应符合《产品标识和可追溯性控制程序》和《不合格品控制程序》。

  4.6产品的防护

  在内部加工和最终交付直至目的地期间,保持产品的标识和质量不要发生改变,以符合顾客的要求。产品的防护执行《产品防护控制程序》。

  5.相关文件

  《设备管理程序》

  《产品标识和可追溯性控制程序》

  《不合格品控制程序》

  《与顾客有关过程的控制程序》

  《产品防护》

  《测量和监视控制程序》

  《生产工作环境控制程序》

  6.相关记录 保管部门 保管时间

  6.1联络单 生产部 1 年

  6.2 生产工艺单 生产部 1 年

  6.3 生产制造指令单 生产部 1 年

  6.4 楦底配码表 开发部 1年

  6.5产前试制评审记录表 生产部 1 年

  6.6原材料请购单 生产部 1 年

  6.7过程参数记录表 生产部 1 年

  编 制 审 核 批 准

  日 期 日 期 日 期

篇3:XX鞋业有限公司质量手册:采购控制程序

  **鞋业有限公司质量手册:

  第7.4章 采购控制程序

  7.4采购

  1.目的

  对采购过程进行预防和控制,在确保采购的产品符合要求的前提下,降低采购成本。

  2.适用范围

  本程序适用于原材料、辅助材料、外购件、外协件和其他服务的采购。

  3.职责

  3.1生管课负责公司生产所需物资的采购。

  3.2生管课负责对供方的选择与评价,确保采购物资符合要求。

  3.3开发部负责冲刀的采购。

  3.4供方的评定由生管课负责组织,品管部、生产部、开发部等有关部门参与。

  3.5品管部负责采购产品和样件的确认和验证,开发部负责冲刀的验收,鞋底课负责鞋底模具的验收。

  4.措施和方法

  4.1采购控制原则:根据采购产品对本公司产品质量的影响程度不一,确定不同的控制程度,以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。

  4.2采购产品的分类:公司对采购产品实施分类控制,根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度,分为A、B、C三类,具体见《A、B、C类物资分类表》。

  1)A类:对产品质量影响程度大,金额大,数量多的物资。

  2)B类:对产品质量影响程度较小,金额和数量不大的物资。

  3)C类:一般的配色、不能固定供方的次要物资。

  4.3供方的选择和评定

  4.3.1选择合格供方的原则

  4.3.1.1产品质量达到采购要求的质量。

  4.3.1.2有足够的保证质量的生产能力,提供稳定产品的能力,以满足交货期和质量的要求。

  4.3.1.3符合国家有关法规要求。

  4.3.1.4价格在本公司可接受的范围内从优择廉,货比三家择优录用,从质量、价格、交货期的对比中选择优者,并给予最大配套份额。

  4.3.2每种产品应选定两个以上的供方,以利竞争和适应市场变化要求。

  4.3.3合格供方的评定内容

  4.3.3.1由生管课组织评定,提供供方名单,品管部、生产部、开发部等部门参与。

  4.3.3.2 A、B类物资供方经评定后,由总经理批准纳入合格供方名单。

  4.3.3.3 C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求在采购前直接选定,评审过程不作记录。

  4.3.4评定依据

  4.3.4.1质量证据提供:按产品技术质量要求,按采购产品分类提供相应的合格证据,由品管部对样件进行认可,认可方式为:

  A类:提供检测报告或在有条件时由本公司实施检测,必要时进行现场评定。

  B类:提供相关产品证明,对于已长期供货业绩优良的供方,可由其提供书面报告。

  C类:由采购人员目测其外观质量。

  4.3.5综合评定:通过样件的认可和提供相关资料的供方,还应按4.1.3所列原则进行综合评定。

  综合评定合格的供方,经总经理批准列入“合格供方名录”,作为采购时确定供方的依据。“合格供方名录”应发放至品管、生产、财务、仓库等有关部门。

  4.4采购的实施

  4.4.1采购信息

  4.4.1.1采购文件(包括采购计划、请购单、订购单、可能的采购合同等)应包含明确的采购产品质量要求信息,如:产品的材质、品种、规格、型号、数量、生产厂家等,必要时应参考色卡、确认样、质量要求或检验标准。

  4.4.1.2采购文件的制定:由生管课采购员按生产计划进度要求编制采购计划,填写订购单和请购单,并需与仓库核对库存量,报生管课审批。

  4.4.1.3采购文件的批准:原辅材料的采购计划,采购合同、订购单、请购单(含补料采购)应由生管课负责人审核批准;价值较大的生产设备和检测设备、设备的配件等的申购,则需经总经理批准。

  4.4.2采购:采购员应从“合格供方名录”选择供方签订合同或下达订单。

  4.4.3采购监督:财务、品管、仓库对是否按“合格供方名录”采购实行监督。财务部对非“合格供方名录”的采购,应提出质疑,可拒绝报销;品管部对非“合格供方名录”的采购物资可拒绝验收;仓库对非“合格供方名录”的采购物资,可拒绝入库。

  4.4.4补料采购

  在大量生产中,由于单耗计算错误或操作错误需要补料时,应由责任部门主管提出补料申请,由仓库管理员确认库存量报生产部主管批准,采购员方可采购。

  4.4.5例外采购

  当因特殊情况造成原有“合格供方名录”内的供方不能正常供货,而生产急需时可实施例外采购,但应按以下要求严格控制:

  4.4.5.1经总经理批准。

  4.4.5.2通知品管部进行严格检验。

  4.4.5.3通知生产部和仓库,对例外采购的物资应作出标识。

  4.4.5.4只适用于限定的数量或时间内,若试用情况良好,则应按供方选择、评定的要求进行评定,符合条件者列入“合格供方名录”。

  4.5供方的再评价:生管课应根据合格供方的供货质量确定其是否继续成为合格供方。

  4.5.1供方业绩考核:应对每个供方进行业绩评定,主要内容为:质量、数量、交期、价格、服务态度,包括进货一次交检合格率,在加工过程和最终检验中暴露的质量问题;顾客反馈涉及到的进货质量问题;生管部应进行记录和评价。

  4.5.2对供方控制的方式和程度

  4.5.2.1生管部根据供方的业绩,调整控制力度,调整供货份额.绩优者增加份额,绩劣者减少份额。也可根据实际业绩进行经常性调整。

  4.5.2.2当合格供方的供货质量出现问题时,品管部应及时通知生管课,由生管课及时通知供方改进,防止下次出现再出现不合格;

  4.5.2.3对所供产品质量发生较大质量问题或整改不力者应由品管部发出警告并限期整改。在整改期间应暂停供货,整改后要重新评价。

  4.5.2.3当供方连续五次出现提供不合格品、所供产品质量发生重大质量事故、限期整仍评价不合格者、由生管部提出取消其合格供方的资格,品管部审批,必要时总经理批准。

  4.6采购产品的验证

  0

  4.6.1进厂的采购产品由品管部负责对其质量进行检验或验证。当生管课或顾客拟在供方的现场

  实施验证时,生管课应在相应的采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法信出规定。

  5.相关文件

  《A、B、C类物资分类表》

  6.质量记录 保管部门 保管时间

  6.1订购单 生管课 1年

  6.2请购单 生管课 1年

  6.3合格供方名录 生管课 长期

  6.4供方业绩评定 生管课 长期

  6.5采购计划 生管课 1年

  编 制 审 核 批 准

  日 期 日 期 日 期

篇4:XX鞋业有限公司质量手册:设计和开发控制程序

  **鞋业有限公司质量手册: 设计和开发控制程序

  主 题 第7.3章 设计和开发控制程序

  7.3设计和开发

  1.目的

  控制开发和设计全过程,确保开发出的产品符合顾客要求,并使大批生产能够顺利进行。

  2.适用范围

  适用于本公司产品的设计、开发、试样等质量过程。

  3.职责

  3.1开发部

  3.1.1对设计、开发全过程进行控制;

  3.1.2提出开发计划及相关资源的配置要求,并付诸实施;

  3.1.3根据客户要求进行打样;为大量生产提供相关信息。

  3.2总经理:提出打样需求或当需要配备相应资源时的审批。

  3.3业务部:收集市场和客户的相关信息,反馈给开发部,参与开发打样的验证和确认工作。

  3.4生管课:配合开发打样进度供应材料。

  4.措施和方法

  4.1开发和打样计划

  4.1.1开发部根据总经理要求及业务部顾客提供的样品单(必要时开发部人员参与顾客要求评审)记录顾客对产品的各项要求,下达给开发部。

  4.1.2开发部负责人根据样品单的要求编制“设计师开版进度追踪表”, “开发部样品制作动态表”规定打样和样品制作的任务与进度的要求。

  4.1.3开发部负责人将样品单复制交给各设计师和样品助理,样品助理向样品组长下达样品制作任务,以此作为工作的依据。之后开发部负责人对设计师及样品助理的工作进度进行跟踪检查和记录,对照进度安排,必要时调整要求。

  4.2设计和开发输入:设计开发人员应明确要求,要求应包含以下几方面:

  4.2.1样品单,可能提供的图片、样品鞋等。如自行按总经理要求而设计开发的样品,则总经理的要求也要形成样品单,并尽可能提供图片和样品参照鞋样等。

  4.2.2适用的法律法规要求。

  4.2.3以往相似款式的设计开发或生产工艺资料。

  4.2.4 设计和开发所必需的其它要求。

  设计开发人员应对这些要求进行评审,以确保输入的信息是考滤充分且适宜,并且所有的要求是明确、清楚、合理,没有自相矛盾的。如有存在上述问题,应及时与相关部门协商直至一致,必要时对相应记录进行修改。

  4.3试制和制作过程

  4.3.1设计师接到“样品单”后,按照要求进行设计开板;

  4.3.2样板试制人员按设计师的要求进行试制,试制样交设计师评审,必要时对样板进行修改,以改进拭制发现的问题。评审合格的样板(连同试样)交开发部负责人审核。

  4.3.3经审核合格的样板由开发部负责人交样品助理安排样品的制作。样品助理根据样品要求,安排材料、鞋底、配件的订购及检验,再将试样任务交样品组长。组长对制作过程所需的过程和人员进行安排,包括安排裁料、外协件的发出和检验、针车、成型、整理的进度要求。

  4.3.4美工按样品要求进行商标设计、定位及高频印刷、电脑绣花稿的制作,并提供外协加工;

  4.3.5参加试制人员应将试制中存在的问题及注意事项记录于“新产品试制记录表”。

  4.4设计输出:经上述过程后,对设计进行输出。设计输出应以能证实满足输入要求的内容输出,且应为采购生产和服务提供有关的技术资料,因此输出应包括:

  4.4.1某一号码样板,单位耗量;

  4.4.2制作出的样品。

  4.4.3试制人员填制的“新产品试制记录表”。

  4.4.4如为全新产品,应包含或引用产品的接收标准。

  开发部负责人对输出资料审批签字,以确保其适宜性、充分性和有效性。

  4.5设计和开发评审和验证

  4.5.1样品制作后,开发部负责人组织样品试制人员和设计师对设计出的样品能否满足输入要求,能否满足大批生产的要求进行验证和评审,以确保定出合理的价格,并在有定单时能使生产顺利进行。开发部负责人应记录评审的结果、或应注意的其它事项及任何必要的措施于“新产品试制记录表”中。当有要求时,由品管部负责对样品的物理性能进行检验或送检。

  4.5.2设计人员对存在的问题尽可能改进,适当时对样板或工艺、用料等作更改和实施,直至有能力满足要求。

  4.6设计和开发确认:样品制作并经验证合格后,开发部尽可能对与样品有关的使用用途的内容进行确定。

  4.6.1试穿确认:对试做好的成品选择适合的人员进行试穿,试其可使用性,舒适性,规格、形体的合适性。

  4.6.2外观确认:对外观与使用用途的合适性。

  确认结果及任何必要的措施应记录于“样品试制记录表”,必要时再修改和记录。

  4.6.3经开发部确认后,再转业务部寄送顾客确认,确认结果记录于“样品试制记录表”中。

  4.7设计更改

  4.7.1如因上述过程出现需要改进,或生产和采购出现因难的原困需要更改,应由相关部门及时通知设计人员,由设计人员实施进行更改,必要时应重复评审、验证或确认的过程,直到达到顾客满意并确保生产能顺利进行。

  4.7.2当更改的结果会造成一定的经济损失或影响生产的正常进行或需要配备一定的资源,则在实施更改前应得到总经理的批准。

  4.7.3更改后应对原有输出资料作相关更改。

  5.相关文件

  《开发部岗位责任制》

  6.相关记录 保管地点 保管时间

  6.1设计师开版进度追踪表 开发部 1年

  6.2开发部样品制作动态表 开发部 1年

  6.3样品试制记录表 开发部 1年

  6.4新开发产品一览表 开发部 1年

  编 制 审 核 批 准

  日 期 日 期 日 期

篇5:XX鞋业有限公司质量手册:顾客沟通控制程序

  **鞋业有限公司质量手册:顾客沟通控制程序

  主 题 第7.2.3章 顾客沟通控制程序

  与顾客建立有效的沟通,以最大限度地满足顾客的要求。

  2.范围

  适用于本公司体系覆盖的产品的售前、售中、售后过程的控制。

  3.职责

  3.1业务部负责与顾客的沟通,并及时处理顾客投拆。

  3.2品管部配合业务部做好顾客对产品质量投诉的处理工作。

  4.工作程序

  4.1业务部根据本企业的经营思路确立产品信息的发布渠道并加以实施,以让更多的顾客了解本企业的产品。

  4.2售前沟通

  4.2.1在客人到达本企业时,业务部的业务人员要热情而积极地介绍和宣传产品,解答客户的询问和疑难问题,使顾客对本公司产品的有较全面的了解,并提高顾客对本公司的信赖和喜欢。

  4.2.2在与顾客进行洽谈时,包括前期的样品要求洽谈,应尽可能地满足顾客的要求,为顾客着想,并尽可能要求开发部提供技术支持,让顾客感受被重视和支持。

  4.3售中沟通

  4.3.1在合同履行过程中,如客户的QC在公司生产现场检验时提出品质、工艺等方面的问题,品管部应及时处置,必要时召集相关人员进行研究和解决,对确实难以解决的问题,应及时报告上级主管或总经理,对处置结果由业务部负责与顾客进行沟通。

  4.3.2各制造课和成品库要做好对库存产品的防护工作,以保证产品质量。

  4.3.3产品交付时,当顾客索要产品质量证明依据时,品管部应尽可能满足顾客的要求,提供本企业或产品检验机构的检验报告单,以证明产品质量。

  4.3.4成品仓管在发货时,仓管员要认真核对所发货物的顾客和出现数量、品种要求,做到及时、准确。

  4.3.5各部门应按计划认真履行,确保按时按质交付顾客产品。

  4.4售后沟通

  4.4.1主动了解质量情况:业务部业务人员在客户接到货物后,了解顾客

  对产品质量的评价情况,了解产品的市场销售情况,了解顾客可能有的意见和建议,对存在问题或需要改进的内容,应填制“客户信息反馈表”,提出处置意见或改进措施,交业务部负责人审批后交由相关部门实施,并跟踪落实实施情况。

  4.4.2当顾客对本公司产品或服务有提出意见、建议或投拆时,业务人员应及时填制“客户信息反馈表”,提出处置意见或改进措施,交业务部负责人审批后交由相关部门实施,并跟踪落实实施情况。

  4.4.3对条款4.4.1和4.4.2所述的意见、建议或投拆,如有必要采取措施/预防措施,由业务人员开出“纠正和预防措施要求表”,交由责任部门实施,责任部门分析不合格(潜在)才生原因,制定相应酬的纠正或预防措施,落实实施职责和期限,经管理者代表批准后,由责任部门实施。业务部对其实施效果跟踪验证和记录。具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。

  4.4.5“客户信息反馈表”,和相关的“纠正和预防措施要求表”由业务部存档保管。

  5.相关文件

  《纠正和预防措施的控制程序》

  6.质量记录 保管部门 保管时间

  6.1客户信息反馈表 业各部 1年

  6.2纠正和预防措施要求表 业务部 1 年

相关文章