物业经理人

XX鞋业有限公司质量手册:顾客财产

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XX鞋业有限公司质量手册:顾客财产

  **鞋业有限公司质量手册:

  第7.5.4章顾客财产 版序 A

  7.5.4顾客财产

  1.目的

  确保顾客的财产不丢失、损坏或变质。

  2.适用范围

  顾客提供的财产

  3.职责

  3.1业务部负责顾客财产的洽谈和接收;

  3.2开发部负责管理顾客的技术资料;

  3.3生管课管理顾客提供的配件及其他材料.

  3.4品管部对顾客提供财产检验。

  3.5成品料仓库负责保管顾客提供财产。

  4.措施和方法

  4.1顾客的财产的种类

  4.1.1技术材料

  产品图片

  技术要求

  商标使用权书

  样品鞋

  4.1.2配件

  贴标

  吊牌

  4.1.3其他材料:包装材料(含要求)等.

  4.2交接:业务部负责与顾客洽谈,当顾管需要提供包装配件时,与顾客接收并记录于定单上,然后再与生管课交接,生管课再交成品仓库.

  4.3保管和维护:成品仓库管理员应对顾客财产标识,以防止错用。并提供适宜的环境,防止变质或受损坏,如有损坏、变质、或丢失,应及时记录并向业务部报告,由业务部向顾管报告。产品的防护具体执行《产品防护控制程序》

  4.4使用:制造各课领用时,应进行登记,使用时应对其加以保护,防止丢失或损坏,如发现缺少等情况,应通知业务部由其向顾客报告,并做好相关记录。

  4.5保密:对顾客提供的财产,不得进行转用,对有保密性质的内容,不得泄密。

  5.相关文件《产品防护控制程序》

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采编:www.pmceo.cOm

篇2:XX鞋业有限公司质量手册:标识和可追溯性控制程序

  **鞋业有限公司质量手册:

  第7.5.3章 标识和可追溯性控制程序

  7.5.3标识和可追溯性

  1.目的

  确保产品的可识别和在需要时对产品质量的形成过程可实现追溯,同时确保合格的产品才投入使用。

  2.适用范围

  2.1适用于产品(包含原辅材料、半成品、成品接收、生产设备及其配件)的标识和追溯。

  2.2适用于需进行检验的产品的合格状态标识。

  3.职责

  3.1生产部负责产品标识的归口管理,负责进货、生产过程、成品的标识控制。

  3.2品管部负责在生产过程中有可追溯要求时,实行追溯,对测量和监视状态进行标识、管理。

  3.3原材料进厂入库后的标识由仓库进行标识。

  3.4产品生产、转序过程的标识,由各责任车间进行标识。

  3.5成型车间负责成品的标识。

  4措施和方法

  4.1标识方法

  1)标签

  2)作业流水单

  3)作工号

  4)划区域

  5)成品标识按顾客要求的包装进行区分

  4.2原材料的标识

  4.2.1原辅材料进库时,供方应提供材料名称、颜色、规格、供方名称、数量。外购鞋底外箱应明确型号、颜色、号码、数量、供方名称。

  4.2.2仓管员经核对、检查后,以标签形式作为标识,明确其指令号,工厂型体,客人名称(订单号)、数量,以及待检、已检待定、待处理等标识,分类存放在固定场所或规定货架上。公司生产的鞋底经检验后,也应做好标识,内容为型号、指令号、颜色、号码、数量等。

  4.2.3不合格的材料由品管部作标识,经测量合格的一律进入固定场所或规定的货架上。

  4.2.4外购鞋底经品检员拆箱检验后,重新包装时应对外箱进行标识。

  4.2.5对标识不齐全或错误的,仓管员应及时补充及更正。

  4.3生产过程中产品标识

  4.3.1冲裁车间

  1)领料时,领料员应根据指令单、确认样核对原材料标识与实物是否相符,对标识错误的原材料拒绝领料;

  2)作业前,各员工应根据“作业分配单”核对原始材料标识与实物是否相符,核对正确后方可作业;

  3)作业后,各员工应根据“作业分配单”以标签形式对完成的半成品进行标识,标识应明确部件名称、指令号、工厂型体、颜色、数量。冲裁车间工序之间产品追溯以作业分配单进行新

  标识。明确部件名称、指令号、工厂型体、颜色、数量。

  4.3.2外协件(电绣、高频、印刷)

  1)领料时,应根据冲裁车间开出的“作业分配单”核对需领取的材料与其标识是否正确;对有疑问的及时向分管的外协厂管理人员反映并予解决。

  2)作业时,应保护好我司的产品标识,作业后包装时应根据作业分配单,原始标识须进行重新标

  识。明确部件名称、指令号、工厂型体、颜色、数量。

  4.3.3帮面车间

  1)帮面各组领料员在接到课长所开具的领料单时,应依指令单、确认样为准,按冲裁裁片标识进行逐至一对点领收。

  2)操作过程中,以“帮面车间流水表”各道鉴单形式追溯各作业过程,流程表由帮面课回收并分单装订保管。

  3)检验员对生产过程中的产品进行测量,对不合格品进行标识、隔离,对合格产品进行每10双一捆打包及对其号码标识。

  4)经验收合格半成品由领料员直接入帮面中仓,并由中仓员与成型中仓管理员进行对点交接,并开具转交单签字生效。

  4.3.4成型车间

  1)成型中仓管理员对帮面中转仓移交的半成品进行点验,核对标识是否正确,再放入规定的货架上。(货架应标识工厂型体、颜色、指令号)

  2)操作中上、下工序转序过程中以“分左右脚”形式追溯各作业过程。

  3)在测量和监视过程中,对不合格品由检验员放入不合格品筐内,标识隔离,合格品直接流入下一道工序。

  4.4成品标识

  4.4.1成型车间的成品一律按不同顾客的要求进行包装,以不同的外箱、纸盒、塑料袋作为标识。

  4.4.2成品仓库对成品进行“区域”标识,将成品按不同顾客、不同工厂型号、颜色进行堆码存放。

  4.4.3对不合格品放置在“不合格区域”,次品和待处理品另行放置,做好标识、隔离。

  4.5标识和可追溯性管理日期和生产班组

  4.5.1可追溯性要求

  1)各部门应妥善保管标识及相关记录,在必要时可实现追溯.

  2)当发生需要追溯的情况时,进货时应追溯到供方,半成品、成品追溯到每一过程。

  4.5.2标识的管理

  1)标识不可以随意更改,与被标识品不能分离; 当标识被转移时,(如仓库以区域作标识,领出时)必须添加标识;

  2)当接收、生产、周转、交付过程中遇到有产品标识损坏或丢失时,由生产部负责责令有关人员及时增补。

  3)当标识模糊或破损严重辨认不清时, 停止流转,必须由原标识人或管理人员重新进行标识. 必要时由检验员重新检验后再行标识。

  4)任何员工对标识都必须做好维护管理.各部门及操作人员负责对自己责任区域内的标识维护和保持,不得随意更动。

  5.相关文件

  6.质量记录 保管部门 保管时间

  6.1贴标 制造课 使用时

  6.2作业分配单 制造课 1年

  6.3作业分配单 制造课 1年

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篇3:XX鞋业有限公司质量手册:生产工作环境控制程序

  **鞋业有限公司质量手册:

  主 题 第7.5章 生产工作环境控制程序

  1.目的

  确保工作环境有序、清洁,能满足生产和服务运作的要求。

  2.适用范围

  适用于本公司所有部门、车间、班组或工序的环境管理,包括文明生产。

  3.职责

  3.1各部门、车间负责现场环境的管理。

  3.2行政部负责公共区域的管理,组织相关部门对工作环境进行检查。

  4.措施和方法

  4.1现场定位:对工作环境中现场进行定位。

  4.1.1定位对象

  工作现场实行定位管理。定位管理的对象是人员、设备、工具器具、物料、产品。

  4.1.2人员定位

  1)每台设备和每道工序操作者定位,即机台等生产设备均固定,车间班组人员定点定位,固定工作场所,关键的工序和设备只能由经行政部和车间课长考核合格的上岗人员持证上岗。

  2)人员定位时,车间班组招聘人员必须是经过行政部面试和责任部门操作考核合格人员,持公司的厂牌上岗。

  4.1.3设备定位

  冲裁机台、帮面针车机台、成型流水机台等设备定位,同时明确用哪些设备来完成相应的产品或工序。

  4.1.4物料、产品定位

  1)物料在加工前或加工后应放在指定的位置,并保管好原有标识。

  2)完工后的成品、半成品应放在指定的料架、区域或流水线上,并对料架及区域进行标识。

  3)物料、半成品、成品应有序的摆放、堆码,并防磕、碰、撞或划伤。

  4.1.5工具器具定位

  1)工具、器具摆放应合理,不应妨碍操作和物料、半成品搬运,如帮面的剪刀、针线等必须固定摆放。

  2)工具器具应清洁,不得污染使用材料。

  4.2现场文件

  发至现场的文件应由使用人员保管。现场文件主要包括确认样、生产工艺单、检验标准、指令单、内部联络单、生产计划进度表、质量记录、色卡、作业指导书等。

  1)现场文件应保持现行有效,不准使用失效和作废文件。

  2)文件应保持清洁、清晰,并放在固定位置。不能随意乱放,不能损坏文件。

  4.3现场卫生

  1)应保持现场地面、料架、设备、门、窗、天花板清洁。应对工作区与物料、半成品、成品区进行划线标识。在工作区外,不准有物料、废料、杂物、脏物等,并确保通道顺畅。

  2)上班前、班后应擦拭设备等设施,保持其清洁。

  3)工作区地面不准有废料、杂物、脏物等。

  4)物料、半成品、成品上不准有无用的杂质。

  4.4公共场所(包括宿舍、食堂)

  1)公共场所保持清洁,专人打扫,定期检查。

  2)垃圾桶(箱)定位放置,每天定期清理,垃圾桶周围地面不能受到污染。

  3)公共场所车辆定位存放,客人使用车辆由保安指引放置。

  4)所有员工应共同维护公共卫生,不随地吐痰,乱扔垃圾。

  5)“5S”活动

  4.5.1 “5S”活动内容”

  1)整理:将工作场所的任何物品区分为有必要与没必要的,除了有必要的留下来,其他的都清除掉。

  2)整顿:把留下来的必用的物品依规定位置摆放,并放置整齐,加以标识。

  3)清扫:将工作场所内看不见的地方清扫干净,保持工作场所干净、亮丽的环境。

  4)清洁:维持上面3S的成果。

  5)素养:每位员工养成良好的习惯,并遵守规划做事,培养积极主动的精神。

  4.5.2要求

  1)各个部门定期组织内部进行学习、宣贯、检查;

  2)行政部每月定期或不定期组织各个部门进行”5S”检查、评比,并将结果公告,要求落后部门进行整改。

  4.5.3检查

  1)生产部应定期组织人员对工作环境进行检查,评比。

  2)行政部组织相关部门人员每周不定时对各部门(车间)现场管理进行检查,依据“5S”活动检查表进行,并记录检查结果。

  4.6.2各部门对发现的问题,应进行分析,明确责任并限期整改。

  4.7在工作环境中的检查记录、要求均应按质量记录控制程序进行管理。

  5.相关文件

  6.质量记录 保管部门 保管时间

  6.1“5S”活动检查表 行政部\各部门 1年

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  日 期 日 期 日 期

篇4:XX鞋业有限公司质量手册:生产和服务提供控制程序

  **鞋业有限公司质量手册:

  主 题 第7.5/7.5.1章 生产和服务提供控制程序

  7.5生产和服务提供

  1.目的

  对产品实现过程进行策划,确定过程及影响过程质量的诸因素,并使每一过程处于受控状态,以确保生产出合格产品。

  2.适用范围

  适用于本公司产品形成全过程。

  3.职责

  3.1生产部负责制定产品形成全过程的策划,确定生产过程,编制生产计划。

  3.2开发部负责生产技术资料准备,并协调解决生产中出现的工艺质量问题。

  3.3品管部负责产品形成过程产品的测量和监视。

  3.4设备课负责生产设备控制,以使生产设备具有过程能力。同时负责测量和监视装置控制。

  3.5各车间负责实施过程控制,确保每一过程处于受控状态。

  4.措施和方法

  4.1 生产任务和产品要求信息的下达和生产前的准备

  4.1.1在与顾客确定好生产合同或协议后,业务部向生产部、开发部、品管部下达生产任务,即“联络单”。开发部接到该单后,按照单上的具体要求,编制“大底配码表”,必要时经顾客确认,再由开发部确定大底厂家并取样。开发部据此编制“产前准备工作进度追踪记录表”,安排生产前的各项准备工作。内容包括:放板、试样、色卡、耗料、工艺、冲刀等。要求各相关人员按此进度进行工作,并对该工作进度进行跟踪检查,确保各项工作按计划完成。并及时将该技术资料发给相关部门。

  4.1.2开发部的设计师在开冲刀前应进行放样后的纸板试做,工艺员编制“生产工艺单”,以指导生产部制作。

  4.1.3如为第一次生产的款试,或为翻单但有发生变化,应进行产前试产(包括冲刀试制)。

  4.1.3.1开发部设计人员按计划制作所需的技术资料。

  4.1.3.2生管部应根据试产的需要及时将材料采购到位。

  4.1.3.3生产部组织产前试做。制样过程参加人员须认真填写《产前试制评审记录表》并签名。

  A.产前试做应尽可能使用量产用的材料或相同材质,以真正验证出大批生产可能出现的情况,对出现的问题,开发部应进行必要的修改,或对“生产工艺单”作必要的修改并下达到各部门,防止不合格的产生。

  B.冲裁课在试产时根据不同规格的材料进行合理排刀,以核实材料定额耗量的准确性,并把核实的结果通知生管课,以利于生管课对材料采购量进行控制,同时编制本课的作业指导书,。

  C.帮面课管理按作业指导书进行车样,注重观察线路是否流畅、点、线是否明了,制作中的难易程度、存在的问题、应注意的事项。并编制本部的作业指导书。

  D.成型课管理应检查鞋号尺寸是否和鞋楦尺寸一致,帮面是否合楦并试验和记录控制参数。并编

  制本部的作业指导书。

  E.对于需要进行设计更改的,生产部应及时反馈开发部,以便对不足之处进行更改。必要时由开发部对“生产工艺单”进行更改。

  4.1.4生产部安排任务

  4.1.4.1生产部接到业务部的每周定单总表,应立即编排“月生产计划”,确定采购材料的准确时间。在接到业务部的“联络单”后,编制并下达各制造课的“生产制造指令单”。

  经确定的“采购计划”应传递到原材料仓库及各生产车间,以使他们了解进货情况,安排好生产。

  4.1.4.2 生产部负责监督和协调各部门按计划实施。

  4.1.4.3 各制造课根据生产指令单,作好产前准备工作,追促各种材料及相关设施、人员的及时到位,作出生产安排并执行,确保生产进度得以实现。

  4.1.5 业务部如因合同更改、合同增加等情况需调整进度时,应对原下达的表单进行修改,并及时通知相关部门,生产部接到通知时,应及时作出生产调整,使新的计划顺利实施。所做的更改应形成记录,由相关人员登录于原已下达的相关记录中,必要时更换原已下达的表单。

  4.2 确定工序

  4.2.1 生产流程图(见附图)。

  4.2.2 关键工序:本生产流程中关健工序为前邦、鞋底胶、贴底、调胶水。

  4.3 工序控制

  4.3.1人员要求

  4.3.1.1针对关键工序的操作员,应加强培训并进行考核,使员工充分掌握该工序的操作要求;从正反两面让员工充分认识其工作的重要性;充分了解输入本工序和输出本工序的物料要求。

  4.3.1.2对一般工序的操作员也要对其应知应会内容进行适当培训和考核,合格后才能上岗。具体执行《人力资源管理程序》。

  4.3.1.3当操作人员的技能涉及专业资格培训或考试取证时,行政部负责组织培训,并对记录和资格进行鉴定和保存。

  4.3.2方法控制

  4.3.2.1开发部必要时对现场人员讲解工艺要求;生产现场管理应在生产前组织本管辖区域人员讲解要求,并在生产过程中进行巡视和监控,发生问题及时解决,不断指导,使员工充分掌握产品质量要求,熟练掌握规程。

  4.3.2.2根据产品要求,各制造课制定生产过程所需的作业指导书,有“冲裁作业指导书”“帮面作业指导书”“成型作业指导书”“鞋底作业指导书”,并要求各操作工应严格执行。

  4.3.3设备控制:配备能满足工艺要求的设备,并使其能保持过程能力。具体执行《设备管理控制程序》。

  4.3.4监视和测量设备控制:配备、使用并维护适合生产设备和测量和监视的设备。使生产中的

  控制参数和产品特性值得到准确控制,为过程处于受控状态提供支持。具体执行《测量和监视装置控制程序》。

  4.3.5物料控制:生产中所需的原辅材料、外购件、外协件、半成品和成品均需按《产品监视和测量控制程序》进行检验,合格后方可投入使用或转序。所有的半成品必须按照《生产计划表》先进先出的顺序使用;工序操作员可拒绝使用、加工不合格的产品。

  4.3.6环境控制:生产现场做到环境整洁、纪律严明、设施完好、物流有序、信息准确。具体按《生产工作环境控制程序》执行。

  4.3.7监视控制:

  4.3.7.1对成型车间前、中段的烘箱温度、转速压底机的压力、时间等对过程影响起重要作用的程序予以规定,对其过程参数进行监控,并每两小时由组长进行一次检查,填写“过程参数记录表”。确保过程参数符合要求。具体见《成型作业指导书》。

  4.3.7.2在过程中通过首检、巡检、自检、互检来监控产品质量,详见《产品监视和测量控制程序》。

  4.3.7.3对于关键工序操作人员需经培训合格持证上岗。

  4.4 交付的控制

  4.4.1对于过程中的交付(如车间、班组的转序,外协厂的入库等)具体明确如下:

  冲裁车间根据生产计划进度要求,保质保量的冲好材料,交中转仓进行配套;交付时必须注意保护好产品的标识,并填写交接单;

  4.4.2中转仓根据生产计划追踪产品的完成情况,对冲裁车间转交的产品进行清点核对,双方签字交接;通知帮面车间领料人员领料;

  4.4.3帮面车间根据生产任务追踪中转仓,及时将完成配套的产品领入生产线,根据本车间的流程和任务安排发料;需与中转仓办理交接手续,做好清点检验工作;并及时将帮面的生产情况通报成型车间,以利安排生产;

  4.4.4成型车间应根据生产任务追踪帮面车间和硫化车间,包括鞋底仓库的配套情况,尽可能的确保生产任务的完成;成型车间将成品移交成品仓,办理交接手续。

  4.4.5成品仓对生产任务和成型车间的移交入库产品核对,清点后通知业务部安排出货。

  4.5产品标识及可追溯性

  4.5.1在生产过程中,应注意保护产品的标识,对产品标识及可追溯性的安排和要求,应符合《产品标识和可追溯性控制程序》。

  4.5.2在产品形成过程中,有不同的测量和监视状态,对测量与监视状态,应符合《产品标识和可追溯性控制程序》和《不合格品控制程序》。

  4.6产品的防护

  在内部加工和最终交付直至目的地期间,保持产品的标识和质量不要发生改变,以符合顾客的要求。产品的防护执行《产品防护控制程序》。

  5.相关文件

  《设备管理程序》

  《产品标识和可追溯性控制程序》

  《不合格品控制程序》

  《与顾客有关过程的控制程序》

  《产品防护》

  《测量和监视控制程序》

  《生产工作环境控制程序》

  6.相关记录 保管部门 保管时间

  6.1联络单 生产部 1 年

  6.2 生产工艺单 生产部 1 年

  6.3 生产制造指令单 生产部 1 年

  6.4 楦底配码表 开发部 1年

  6.5产前试制评审记录表 生产部 1 年

  6.6原材料请购单 生产部 1 年

  6.7过程参数记录表 生产部 1 年

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  日 期 日 期 日 期

篇5:XX鞋业有限公司质量手册:采购控制程序

  **鞋业有限公司质量手册:

  第7.4章 采购控制程序

  7.4采购

  1.目的

  对采购过程进行预防和控制,在确保采购的产品符合要求的前提下,降低采购成本。

  2.适用范围

  本程序适用于原材料、辅助材料、外购件、外协件和其他服务的采购。

  3.职责

  3.1生管课负责公司生产所需物资的采购。

  3.2生管课负责对供方的选择与评价,确保采购物资符合要求。

  3.3开发部负责冲刀的采购。

  3.4供方的评定由生管课负责组织,品管部、生产部、开发部等有关部门参与。

  3.5品管部负责采购产品和样件的确认和验证,开发部负责冲刀的验收,鞋底课负责鞋底模具的验收。

  4.措施和方法

  4.1采购控制原则:根据采购产品对本公司产品质量的影响程度不一,确定不同的控制程度,以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。

  4.2采购产品的分类:公司对采购产品实施分类控制,根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度,分为A、B、C三类,具体见《A、B、C类物资分类表》。

  1)A类:对产品质量影响程度大,金额大,数量多的物资。

  2)B类:对产品质量影响程度较小,金额和数量不大的物资。

  3)C类:一般的配色、不能固定供方的次要物资。

  4.3供方的选择和评定

  4.3.1选择合格供方的原则

  4.3.1.1产品质量达到采购要求的质量。

  4.3.1.2有足够的保证质量的生产能力,提供稳定产品的能力,以满足交货期和质量的要求。

  4.3.1.3符合国家有关法规要求。

  4.3.1.4价格在本公司可接受的范围内从优择廉,货比三家择优录用,从质量、价格、交货期的对比中选择优者,并给予最大配套份额。

  4.3.2每种产品应选定两个以上的供方,以利竞争和适应市场变化要求。

  4.3.3合格供方的评定内容

  4.3.3.1由生管课组织评定,提供供方名单,品管部、生产部、开发部等部门参与。

  4.3.3.2 A、B类物资供方经评定后,由总经理批准纳入合格供方名单。

  4.3.3.3 C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求在采购前直接选定,评审过程不作记录。

  4.3.4评定依据

  4.3.4.1质量证据提供:按产品技术质量要求,按采购产品分类提供相应的合格证据,由品管部对样件进行认可,认可方式为:

  A类:提供检测报告或在有条件时由本公司实施检测,必要时进行现场评定。

  B类:提供相关产品证明,对于已长期供货业绩优良的供方,可由其提供书面报告。

  C类:由采购人员目测其外观质量。

  4.3.5综合评定:通过样件的认可和提供相关资料的供方,还应按4.1.3所列原则进行综合评定。

  综合评定合格的供方,经总经理批准列入“合格供方名录”,作为采购时确定供方的依据。“合格供方名录”应发放至品管、生产、财务、仓库等有关部门。

  4.4采购的实施

  4.4.1采购信息

  4.4.1.1采购文件(包括采购计划、请购单、订购单、可能的采购合同等)应包含明确的采购产品质量要求信息,如:产品的材质、品种、规格、型号、数量、生产厂家等,必要时应参考色卡、确认样、质量要求或检验标准。

  4.4.1.2采购文件的制定:由生管课采购员按生产计划进度要求编制采购计划,填写订购单和请购单,并需与仓库核对库存量,报生管课审批。

  4.4.1.3采购文件的批准:原辅材料的采购计划,采购合同、订购单、请购单(含补料采购)应由生管课负责人审核批准;价值较大的生产设备和检测设备、设备的配件等的申购,则需经总经理批准。

  4.4.2采购:采购员应从“合格供方名录”选择供方签订合同或下达订单。

  4.4.3采购监督:财务、品管、仓库对是否按“合格供方名录”采购实行监督。财务部对非“合格供方名录”的采购,应提出质疑,可拒绝报销;品管部对非“合格供方名录”的采购物资可拒绝验收;仓库对非“合格供方名录”的采购物资,可拒绝入库。

  4.4.4补料采购

  在大量生产中,由于单耗计算错误或操作错误需要补料时,应由责任部门主管提出补料申请,由仓库管理员确认库存量报生产部主管批准,采购员方可采购。

  4.4.5例外采购

  当因特殊情况造成原有“合格供方名录”内的供方不能正常供货,而生产急需时可实施例外采购,但应按以下要求严格控制:

  4.4.5.1经总经理批准。

  4.4.5.2通知品管部进行严格检验。

  4.4.5.3通知生产部和仓库,对例外采购的物资应作出标识。

  4.4.5.4只适用于限定的数量或时间内,若试用情况良好,则应按供方选择、评定的要求进行评定,符合条件者列入“合格供方名录”。

  4.5供方的再评价:生管课应根据合格供方的供货质量确定其是否继续成为合格供方。

  4.5.1供方业绩考核:应对每个供方进行业绩评定,主要内容为:质量、数量、交期、价格、服务态度,包括进货一次交检合格率,在加工过程和最终检验中暴露的质量问题;顾客反馈涉及到的进货质量问题;生管部应进行记录和评价。

  4.5.2对供方控制的方式和程度

  4.5.2.1生管部根据供方的业绩,调整控制力度,调整供货份额.绩优者增加份额,绩劣者减少份额。也可根据实际业绩进行经常性调整。

  4.5.2.2当合格供方的供货质量出现问题时,品管部应及时通知生管课,由生管课及时通知供方改进,防止下次出现再出现不合格;

  4.5.2.3对所供产品质量发生较大质量问题或整改不力者应由品管部发出警告并限期整改。在整改期间应暂停供货,整改后要重新评价。

  4.5.2.3当供方连续五次出现提供不合格品、所供产品质量发生重大质量事故、限期整仍评价不合格者、由生管部提出取消其合格供方的资格,品管部审批,必要时总经理批准。

  4.6采购产品的验证

  0

  4.6.1进厂的采购产品由品管部负责对其质量进行检验或验证。当生管课或顾客拟在供方的现场

  实施验证时,生管课应在相应的采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法信出规定。

  5.相关文件

  《A、B、C类物资分类表》

  6.质量记录 保管部门 保管时间

  6.1订购单 生管课 1年

  6.2请购单 生管课 1年

  6.3合格供方名录 生管课 长期

  6.4供方业绩评定 生管课 长期

  6.5采购计划 生管课 1年

  编 制 审 核 批 准

  日 期 日 期 日 期

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