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地产公司关于年度物资盘点的通知

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地产公司关于年度物资盘点的通知

  地产公司关于20**年度物资盘点的通知

  各部门:

  20**年度即将过去,为做好本年度的物资盘点工作,现就有关事项通知如下:

  一、本年度的盘点工作由行政部牵头组织,各部门配合,盘点表格统一由行政部提供。

  二、20**年12月12日~12月17日止,由各部门将本部门的物资进行整理、归类,自盘。主要是核查本部门从公司总仓库领用的物资和从其他部门调拨入的物资总数量是否相符(物资包括办公设备和生活用品等,易耗品除外)。

  三、20**年12月18日~12月26日止,由行政部、公司仓库管理人员汇同各部门相关负责人进行实物、台帐的核对,列出物资盘点清单,并签名确认。

  四、公司总仓库进行年度的库存盘点,列出盘点清单,核对帐、物是否相符。

  ****房地产开发有限公司

  二○**年十二月九日

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篇2:P大厦物资采购管理规程

  P大厦物资采购管理规程

  1.目的

  为保证大厦设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程.

  2.范围

  各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工程所需的配件材料和印制表格标牌等.

  3.职责

  3.1 采购员负责对各类物资的采购工作.

  3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.

  4.程序

  4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈采供部主管初审后,报大厦财务部复审,再呈大厦总经理批示后及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用.

  4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购.(特殊情况先购后批),确保大厦设备的正常运转.

  4.3 对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可请示工程部经理,委派工程技术人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.

  4.4 严格按照《合格分供方名册》选择采购渠道,不得擅自变更.

  4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系.

  4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.

  4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.

  4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责.

  4.9采购员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与分供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.

  4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.

  4.11库管员要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用.

  4.12采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.

  4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.

  4.14 采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练.

  4.15 采购员要认真填报《物资结算统计表》.

  4.16 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.

  4.17 杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于二倍罚款,同时申报人事部立即开除.

  5.监督执行

  部门经理监督执行.

篇3:P物业公司物资请购、申领管理规程

  P物业公司物资请购、申领管理规程

  1.目的

  为加强物资购买、领用的管理,保障各部门工作正常运行,特制定本规程.

  2.范围

  本程序对物资的请购、申领作了具体规定,适用于项目部各部室.

  3.职责

  3.1 各部室派专人负责本部门的物资请购.

  3.2 各部室经理负责本部门请购工作的监督执行.

  3.3 采供部负责物资的采购及发放.

  4.程序

  4.1 各部门对本部门日常办公事务、保洁及工程维修保养所需的物资,要按月填报《请购单》.

  4.2 各部门填列《请购单》,要本着计划性、节约性的原则,预估易损易耗配件及常规消耗物料,分类、分项标明规格、型号及用途等认真填列,各部门经理要严格把关,防止重复、超量购买,造成人为积压.

  4.3 《请购单》于每月20日部门经理审核签字后报采供部,经采供部询价初审后,25日报财务部复审,呈大厦总经理批示,再由采供部统筹安排购买.

  4.4如遇突发性等特殊情况,急需购买配件物料时,可随急报《请购单》,急转采供部后呈大厦总经理批复,及时安排购买. 4.5为保证大厦内工程部管理的主要机械设备的正常运转,对前属的易损配件等,部门经理要责成技术人员详细列出所需配件的产地、型号、规格等技术数据,申报采供部,统筹安排备用件的购买.

  4.6申领

  4.6.1 各部门领用所需要物品,必须填列统一印制的《申领单》.《申领单》由各部门班组领班或领用人按表列项目要求,认真填列,并有领班或主管签字,呈部门经理批示签发后,凭单到采供部库房办理出库手续后领取.

  4.6.2 鉴于工程部维修任务急促、频繁的实际情况,为保证工程部各班组维修任务的及时完成,方便维修材料的领取,故对一般替换配件,维修材料及小型工具等,由领班填列所需物品的《申领单》,调度室办理登记或建卡手续后,主管审查签发,采供部库房即可凭单办理出库手续,但对办公设备、办公用品、贵重零配件、工具、劳保清洁用品,必须由部门经理掌握签发.

  4.6.3 工程部调度室签发《申领单》,必须严格掌握维修所需用量,要依据工程维修单所列维修任务所需的配件及材料签发《申领单》,防止人为流失、浪费、营私舞弊,一经发现严肃处理.

  4.6.4 除工程部以外的其它部门,应按本部门的实际情况,以周、旬、月的需要量,填报《申领单》.

  4.6.5 对工程部各班组所需物品的领用,实行“以旧领新”的规定,即在签发的《申领单》上注明,回收废品的件数和有无回收物,采供部物资调拨员,才可办理出库手续,如遇暂不能交回的替换品,必须在24小时内送交库房,采供部及工程部应严格执行,对有废物利用的物品,定期通知工程部,安排技术工人拆件维修.

  4.6.6 采供部库房要严格按上述规定执行,手续不符,表列不明的拒发,严禁私自借用,白条出库.

  5.监督执行

  各部门经理监督执行

篇4:物业服务公司库房物资管理规程

  物业服务公司库房物资管理规程

  1.目的

  为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理规程.

  2.范围

  本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.

  3.职责

  3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.

  3.2.物资调拨员协助工作.

  3.3.部门经理负责监督.

  4.程序

  4.1物资的验收入库

  4.1.1 采购员购回所需的物资后,应及时地把《请购单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.

  4.1.2 库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.

  4.1.3 对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.

  4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》. 4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.

  4.2 在库养护

  4.2.1 库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.

  4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.

  4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位.

  4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.

  4.2.5 对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理. 对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.

  4.2.6 对库存短缺的常规备用物品,按月列出《请购单》,补充库存.

  4.3 出库核实

  4.3.1 物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.

  4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.

  4.3.3 因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.

  4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.

  4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行 ,如发生差错,,及时查找原因,落实纠正.

  4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.

  5.监督执行

  部门经理监督执行

篇5:SY物业资产(物资)报废管理制度

  SY物业资产(物资)报废管理制度

  为了加强对资产和各类物资的管理,特制定报废管理制度。

  1、对于已达到使用寿命的资产和物资,如已失去原设计使用价值,但可转化为它用,要充分利用它的剩余价值;

  2、对于已无剩余使用价值的,如再使用将要影响到安全或浪费能源、影响形象等,即可办理报废;

  3、 对于设备设施的报废须由维保部提出书面申请,交办公室组织相关人员评议确定 后,报总经理核准;

  4、对于各类工具的报废,由使用部门提出书面申请,交办公室组织相关人员评议确定后,报总经理核准;

  5、 对于劳保物品的报废,由相关部门提出申请,报办公室核定后,报总经理核准;

  6、 对于其他各类库存物资的报废,由保管员提出书面申请,交办公室组织相关人员评议确定后,报总经理核准;

  7、 经总经理批准后的报废资产和物资,由办公室组织相关人员到现场做销毁处理;

  8、作为废品被收购的,其收入款项要及时、如数上交财务部;

  9、对于已按程序报废的资产和物资等,保管员要及时做账务抵消处理。

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