篇2：物业项目采购管理标准作业程序

　　物业项目采购管理标准作业程序

　　一、目的

　　规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求。

　　二、适用范围

　　适用与物业部及下属管理处的采购管理工作。

　　三、职责

　　1、经营部采购员负责物品的采购工作。

　　2、公司/管理处仓库管理员负责物品审购计划的制订，物品的验收、出、入仓手续的办理以及库存物品的保管工作。

　　3、公司财务部经理负责物品审购计划的审核。

　　4、各处主管负责零星物品、应急物品采购的审批。

　　5、公司总经理负责审购计划的审批。

　　四、程序要点

　　1、物品采购的申请范围

　　(1)凡公司为提供服务、管理所需要的有形物料、工具等，均属采购申请范围。

　　(2)下列有形产品如公司仓库无储存时，应提出采购计划：

　　①公用设施设备、装置运行、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件、单机和整机;

　　②为便于服务和管理所添置的设备、设施、装置;

　　③房屋本题及其他公共配套设施修缮所需要的材料。

　　2、物品采购的申报程序

　　(1)计划采购物品的申报程序：

　　①仓库管理员应于每月25日前根据《仓库管理标准作业程序》中的相关限额规定编制下月物品审购计划表;

　　②物品审购计划表，应于每月26日交公司财务部经理根据《仓库管理标准作业程序》中的相关规定进行审核;

　　③审核无误的物品审购计划表报公司总经理审批;

　　④公司总经理审批同意的物品审购表交经营部采购员按计划购买。

　　(2)零星物品的审购：

　　①零星物品的标准：

　　--常用品以外的;

　　--数量较少的;

　　--仓库中没有储存的。

　　②零星物品的申报程序：

　　--由使用部门填写零星物品申购单：

　　--管理处会计审核;

　　--零星物品单位价值在500元以内的，由各处主管审批;

　　--审核手续完整的审购单交回公司采购员购买。

　　(3)应急物品的申报程序：

　　①应急物品的标准：

　　--突发性急用物品;

　　--仓库中没有储存的。

　　②应急物品的申报程序：

　　--使用部门填写应急物品申购单;

　　--物品单位价值在1000元以下的，申购单交各处主管审批;

　　--物品单位价值在1000元以上的，申购单交公司总经理审批;

　　--审批同意后交公司采购员购买。

　　3、物品采购的时效

　　(1)通用物品的采购。原则上应在3个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或各处主管同意后另行处理。

　　(2)特殊物品的采购。原则上应在5个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或各处主管同意后另行处理。

　　(3)零星物品的采购。原则上应在1个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或各处主管同意后另行处理。

　　(4)应急物品的采购。原则上应在3个小时内完成，特殊情况报经营部经理或各处主管同意后另行处理。

　　4、物品采购程序

　　(1)公司采购员在采购物品时，应按《物品验证标准作业程序》中的相关要求选择所需物品。

　　(2)公司采购员在采购物品时，应按照《分供方评审与管理标准作业程序》中的相关规定选择评审合格的分供商。

　　(3)批量物品的采购：

　　①采购员凭审批手续完整的采购计划单到公司财务部按照《备用金管理标准作业程序》中的相关规定借支物品采购资金或支票;

　　②采购单位数量在10个以上的物品时，原则上应通知评审合格的供应商送货上门;

　　③采购量不大或其他原因使供货商不能送货上门的，由采购员到评审合格的分供商处购买;

　　④采购价值在50元以上的物品时，采购员必须要求供应商提供正式的商品销售发票;

　　⑤采购员在合格供应商处购买不到的物品，应做到货比三家，争取采购物料质优价廉。

　　(4)零星物品的采购：

　　①采购员凭审批手续完整的零星物资申购单，到管理处财务部办理采购借支手续;

　　②管理处财务部相关人员按照《备用金管理标准作业程序》中的相关规定借支现金或支票;

　　③采购员原则上应到评审合格的供应商处购买，如合格供应商处没有所需物品，应到物优价廉的正规商店购买;

　　④购买价值在50元以上的物品，应要求供货方提供正式商品销售发票。

　　(5)应急物品的采购：

　　①采购员凭审批完整的应急物品申购单到管理处财务处办理借支手续;

　　②管理处财务部相关人员按照《备用金管理标准作业程序》中的相关规定借支现金或支票;

　　③采购员应到距离公司较近的正规商店购买。

　　(6)采购员应将采购回来的物品按照《仓库管理标准作业程序》中的相关规定及时送交仓库办理验收入库手续。

　　(7)物品采购发生的费用，由采购员按照《费用报销审核标准作业程序》中的相关规定到财务部办理费用报销手续。

　　5、物品采购资料的保管

　　(1)物品采购的申报资料由经营部采购员长期保存。

　　(2)物品采购的发票及验收资料等，由公司财务部或仓库相关人员于月末汇总后，在公司财务部或仓库加密长期保存。

　　五、记录

　　《物品采购计划表》

　　六、相关支持性文件

　　1、《仓库管理标准作业程序》

　　2、《备用金管理标准作业程序》

　　3、《物品验证标准作业程序》

　　4、《分供方评审与管理标准作业程序》

　　5、《费用报销审核标准作业程序》

篇3：P大厦物资采购管理规程

　　P大厦物资采购管理规程

　　1.目的

　　为保证大厦设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程.

　　2.范围

　　各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工程所需的配件材料和印制表格标牌等.

　　3.职责

　　3.1 采购员负责对各类物资的采购工作.

　　3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.

　　4.程序

　　4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈采供部主管初审后,报大厦财务部复审,再呈大厦总经理批示后及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用.

　　4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购.(特殊情况先购后批),确保大厦设备的正常运转.

　　4.3 对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可请示工程部经理,委派工程技术人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.

　　4.4 严格按照《合格分供方名册》选择采购渠道,不得擅自变更.

　　4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系.

　　4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.

　　4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.

　　4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责.

　　4.9采购员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与分供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.

　　4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.

　　4.11库管员要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用.

　　4.12采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.

　　4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.

　　4.14 采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练.

　　4.15 采购员要认真填报《物资结算统计表》.

　　4.16 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.

　　4.17 杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于二倍罚款,同时申报人事部立即开除.

　　5.监督执行

　　部门经理监督执行.

篇4：某集团公司采购管理制度

　　某集团公司采购管理制度

　　1.目的

　　确保公司在上游优秀供应商的支持下，及时地采购到具有最优性价比的所需货品。

　　2.目标

　　把握一批优秀供应商，使采购程序合理化、采购行为规范化、谈判过程透明化、审批权限明确化、货品性价最优化、货品供应及时化、采购成本节约化，存货库存最小化。

　　3.范围

　　本公司及下属各分公司或控股公司所需各项货品的采购工作。

　　4.职能化分

　　4.1计划部：生产性物资、设备、设施及各类仪器仪表的采购工作及生产安装过程中配套之安全保护设施与设备的采购工作。

　　4.2管理部：行政用车辆、办公设备及用品、各类保险服务及通信、消防用品、广告服务及办公环境维护设施的采购工作。

　　4.3公司其他部门在非极特殊情况下无权行使采购职能 ,须严格遵守本制度规定的采购职能化分。

　　4.4各分公司/参控股公司应按《分公司管理条例》中相关规定，行使其采购职能。

　　5.采购计划与采购预算的编制

　　5.1业务部于每年十二月份，提供公司下年度每种型式组合房屋的“销售预测计划”，生产部根据“销售预测计划”结合库存能力、生产需要量及生产周期,由生产部编制下年度“年度生产计划”。 计划部根据《年度生产计划》编制《年度采购计划》和《月度采购计划》，经领导班子审核通过后，将副本送交财务部，由财务部编制《采购资金预算年计划与月计划》。

　　5.2 《年度采购计划》和《月度采购计划》及《采购资金预算年计划与月计划》报董事会执委会批准同意后，计划部开始实施。

　　5.3业务部变更销售计划或有临时性重大销售决策(例如紧急订单)，应与生产部、计划部、财务部协商，以排定生产日程，并据以修改采购计划及采购预算。

　　6.需求货品请购

　　6.1请购申请工具为:《请购单》、《请购货品清单》、《内呈报告》，其中《请购货品清单》为《请购单》或《内呈报告》的明细附件并与之组成请购文件。《请购单》适用于经常性或预算内货品请购;《内呈报告》适用于非经常性或非预算内货品的请购。

　　6.2请购部门经办人员在发生货品需求时，应提前开具请购文件填写货品品名、规格、数量、需求日期、注意事项，预估货品额度的大小等，填好后送相应的职能采购部门，采购部门按照请购货品审批程序及权限报上级审批。

　　6.3紧急请购时，由请购部门于《请购单》下方空白处加盖“紧急采购”章，以紧急件卷宗递送采购部门。

　　6.4日常办公用品由管理部按月依照消耗状况，并考虑库存情况，填制请购文件提出请购。

　　6.5用量稳定的材料请购前，由需求部门依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化(如市场发生重大变化等)，应修定月用量，制定生产用料计划交计划部编制采购计划。

　　6.6计划部应与生产部共同确定原材料及成品“基准存量”，由计划部填写“基准存量设定表”呈生产副总、常务副总审核，报总经理审批，计划部物管负责人依“基准存量”为底线将库存情况报计划部副经理及经理，计划部经理依此并结合采购周期的长短及仓储容量做出采购计划和请购计划。

　　6.7 生产用料差异量的设定是指当每10天统计实际用量与设定量差异5%以上时，或每月统计三次并汇总数据也相差5%以上时，生产部管理人员应于每月5日前针对上月开具《用料差异表》，查明差异原因及拟订处理措施，确定是否修正“基准存量”的偏差。生产部与计划部协商修改基准存量后，计划部依此做出请购变更计划。

　　6.8审批《请购单》前，采购职能部门应利用电脑(人工作业)查询在途量、库存量及安全存量，将上述材料作为审核与审批的说明依据。

　　7.请购核准权限及撤消请购审批权限

　　7.1《请购单》或《内呈报告》请购货品的核准权限严格按《深圳市雅致轻钢房屋系统有限公司财务资金审批权限暂行规定》及《深圳市雅轻钢房屋系统有限公司财务资金审批一览表》中的“审核”与“审批”权限执行。

　　7.2确需撤销已请购货品时,需求货品部门立即通知采购部门停止采购，同时在已填制《请购单》第一、三联下方空白处加盖红色“撤销”的戳记并注明撤销原因，送回原货品需求部门。 原《请购单》已送物管员待办收料时，计划部应通知物管员将《请购单》退回原请购部门。

　　7.3如货品需求部门发生请购项目变化,应在第一时间告知采购部门并向公司分管领导请示，当原《请购单》已无法撤销时，采购职能部门应通知原请购部门，并共商处理措施，并报告需求部门的公司分管副总。

　　8.采购作业

　　8.l各请购部门依需求计划填写《请购单》后交采购职能部门办理请购审批手续。计划部应核定常用材料项目类别，定期集中办理采购。对超大型项目大规模集中采购设备或材料时,可采用招标完成，招标的形式及程序由计划部按专案提出招标方案,报常务副总审核,领导班子复议,总经理批准。

　　8.2对各请购部门依需要提出请购的经常性使用且使用量较大宗的材料，采购职能部门应事先选定厂商(见《供应商评鉴办法》)，议定长期供应价格， 采购经办人员询价完成后，在《请购单》上详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”，按上面第7条规定的审核及审批权限呈报批准后，通知需求部门已开始办理采购，并告知到货期限。

　　8.3采购经办人员接获批准的《请购单》后应依据请购货品的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

　　8.4若供应商提供的规格与请购材料规格略有不同或属代用品，采购经办人员应检查所附资料并于《请购单》说明，先由需求部门或请购部门签注意见后办理，并重新办理核准手续。

　　8.5属于买卖惯例超过实际需求量的情况(如最低购买量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于《请购单》中注明，经计划部经理审核,常务副总审批后办理。

　　8.6对厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析市场行情，先以电话等联络方式向厂商议价，定价谈判应由计划部经理及副经理共同参加，如为专业性强的设备或仪器还必须由公司指定专业技术人员参加，一次性大宗采购(超500万元)应至少有一名公司主管领导参加，报价谈判结果应及时向公司常务副总经理汇报。

　　8.7采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购货品情况时，采购部门负责人应立即指定经办人员先进行询价、议价，待接到批准的《请购单》后，按采购程序优先办理。

　　8.8采购经办人员接到经审核审批后的《请购单》后，应严格按《请购单》向厂商订购，并以传真件确定交货(到货)日期，同时要求供应商于《送货单》上注明“请购单编号”和“运输及交付方式”。

　　8.9若属分批交货者，采购经办人员应于《请购单》上签署“分批交货”字样。计划部应制定“采购进度控制表”控制采购作业进度,采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经计划部经理审核后转送请购部门，与请购部门共同拟订对策及处理意见,如无法达成一致,须报公司常务副总审订。

　　8.10采购货品经审核及审批后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的审核审批权限重新呈报;

　　8.11请购部门所请购材料，如系华南建材公司系统内各公司的制品或材料，请购部门应优先采购本系统内公司的产品(其价格采中间价解决)。

　　8.12 采购部门在接到《请购单》时，立即办理询价、议价，并将询议价结果记录于《请购单》，但必要时须事先送请购部门签注意见

　　8.13《请购单》批准后送回采购部门向供应商办理订购，应与供应商签订买卖《合同书》一式四份，第一份正本存采购部门合同管理员处，第二份正本交公司财务部，第三份及第四份交供应商。

　　8.14因缺货以致无法按期采购，采购职能部门应立即通知请购部门

　　8.15采购部门或请购部门与供应商接货时，先将《请购单》与供应厂商的托运单据封存，并实际清点件数及量度规格后再与《请购单》核对，相符后签收，如发现不符时，立即通知供应商送货人员，并签字说明不符。

　　9.采购运输

　　9.1采购货品，原则上由供应厂商负责直接运送到公司仓库或公司计划部指定的交货地点。

　　9.2采购货品直接送工厂或指定地点，由供应商自备运送单据，交计划部物管人员签收后取回，留作交货凭证。

　　10.采购验收管理

　　10.1货品正式订购后，计划部即通知厂商按时送货，并将《请购单》第一联留计划部，第二联交物管人员，第三交请购部门、第四联交财务部，物管人员据此验收。

　　10.2所有采购的货品收货时都要有已批准的《请购单》作证，收货应由货品需求部门同计划部物管人员检查、点数、量度，至少应抽查验收货品质量。若有必要出具检验报告，则所有购进货物的验收报告必须由请购或采购之外的人员编制。

　　10.3采购部门应对所有来货备有记录，标明供应商、运输人员、《请购单》编号等。部分交货有短少时应立即通知财务部门以保证正常的会计处理和及时的后续追索。

　　10.4所有采购货品必须经受质量控制检查，必须储藏在另设的分开的隔离区内并明显地标明“不得移动”等字样，一直保持到验收入库为止。采购部门应提前1日通知物管人员，以便于接货调度。

　　10.5从储藏仓库转移原材料和包装材料，必须有批准的《出库单》，才能办理转移工作。

　　10.6凡发生应由供应商、运输人造成的材料损坏或退货等情况，应在收货时明确责任，办理追踪索赔。

　　11.价格及质量的复核

　　11.1计划部应经常性地调查主要材料的市场与行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。特别是所需大宗材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核准成交价格的参考。

　　11.2货品需求部门应就企业内所使用的材料质量定期予以复核(如材料选用、质量检验)等。

　　12.异常处理

　　12.1需求货品部门在数量与质量审查作业中，若发觉所送来的材料与《请购单》上所核准的数量内容不符时，应及时在《请购单》验收栏注明数量不符并将差异量注明;如存在明显质量问题则在《请购单》上注明质量不符情况，并填写《采购货品意见反应处理表》(或附检验报告资料)，验收后将《请购单》复印留底，原件及《采购货品意见反应处理表》(或附检验报告资料)转计划部处理，并通知计划部主管人员是否将该批货品存放在拒收货品隔离区内，原则上非《请购单》上所核准的材料不予接受。

　　12.2发现供应商以次充好现象，如确定为恶意的情况，则我公司不给办理结算和退货，并给予罚款处理。

　　13.采购结算

　　13.1 办理付款时,物管直接签收人应将已办妥收料的《请购单》(必要时附上《材料检验报告表》)送计划部。经与发票核对无误后，计划部经理在《请购单》上签字“收讫”字样后送财务部。财务部应按相应财务管理制度办理付款手续。如为分批收料，《请购单》的第四联须于第一批收料后送财务部，计划部用第一联留底。请购部门用第三联留底，物管人员用第二联存底。

　　13.2如果到货为短交应补足的情况，财务部应依照实收数量，进行整理付款。

　　13.3财务部在发现超交情况时,要求计划部必须提供正常的审批手续，方能依照实收数量进行整理付款，否则仅依据订货数付款。

　　13.4供应商领款时，必须将托运单据签收联、入库单、发票先到计划部对帐后，再缴回我公司财务部，经财务 人员核对无误后，再凭供应厂商法人委托书或其他有效签字领款，或办理电子转帐。

　　13.5已订货品的退货，原则上要求厂商重做或修改至通过合格验收时为止，如只能部分符合使用要求而货品需求部门同意接受者，则依实际情形，酌扣货款。被退货品应依合约条款办理扣款或索赔。

　　14.采购纪律

　　14.1采购项目的招标、询价和谈判，必须严格按照公司规定的程序进行。

　　14.2采购工作人员必须严格遵守公司的有关商业机密，不得单独与供应商接触谈及采购实质性问题，更不能向对方泄露公司拟定的标底和谈判策略，任何人不得将我公司的重要信息以任何方式告知对方。

　　14.3在采购工作过程中，除正当的业务礼节需要接受少量价值不高的纪念品外，不准单独接受超额馈赠礼品，确实难以拒绝的应交公司管理部处理。

　　14.4对于违反上述规定者，视情节轻重，给予相应的纪律处分;触犯刑律的，交司法机关追究其刑事责任。

　　14.5 凡每批采购金额在300元以上，采购人员应至少向三家供货商询价，按同品种的最低价采购。对询价资料(含联系电话)需书面报采购部门负责人，采购部门负责人如发现自己的询价比采购员的报价低于5%时，即应展开调查，调查该采购人员是否有恶意欺诈或吃回扣行为，书面调查结论交常务总经理审批处理。

　　14.6采购人员应按《请购单》保质保量采购，收货时按公司有关规定进行验收，发现违约行为，及时采取有力措施换货或退货，并报告所属采购部门负责人。

　　14.7货品验收人员如在验收中不认真履行验收工作,人为发生重大差错,将对当事人给予罚款乃至开除处理。

篇5：制药公司物资管理部采购员职责

　　制药公司物资管理部采购员职责

　　编制部门：物资管理部 编号： 复制数：2

　　起草人 日 期 审核人 日 期 批准人 批准日期 执行日期

　　颁发部门 GMP管理办公室 分发部门 办公室、物资管理部

　　1.目的

　　建立物资管理部采购员职责，使物资管理部采购员工作职责标准化、规范化。

　　2.依据

　　国家药品监督管理局《药品生产质量管理规范》(1998年修订)

　　3.范围

　　物资管理部

　　4.责任

　　物资管理部采购员

　　5.内容

　　5.1 按《经济合同法》审查签订的采购合同。

　　5.2 按《购货合同管理规程》管理监督合同的实施。

　　5.3 协助部门负责人制定采购计划，并组织实施。

　　5.4 负责物资管理部有关供应方面的各种记录、台帐的填写并整理归档。

　　5.5 负责填写采购物品登记台帐，并整理归档。

　　5.6 协助经理做好采购供应的日常管理工作。

　　5.7 为采购供应过程的兼职质检员，严格把握所采购物料的质量。

　　5.8 保证物资运输过程的安全，即使处理采购中各类异常情况。