篇2：HS公司日常工作程序

　　HS公司日常工作程序

　　预决算审批程序

　　一、预算部将预决算书报与主管领导审批。

　　二、预算部将预决算书报总经理审批。

　　三、审批后，预算员执行盖章程序。

　　12预算员将预决算书交财务部一份(复印件)做为收款依据。交办公部一份存档(原件)，自留一份及甲方所需的份额。

　　13预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表→主管经理→总经理审批。预算部复印五份，交财务→询价→行政管理部→总经理→预算员各一份。

　　施工合同签订程序

　　一、经手人填写施工合同。

　　二、经手人将合同报总经理审批。

　　三、经手人进入盖章程序。

　　四、经手人将合同交财务部一份(复印件)，作为收款依据，交行政

　　管理部一份(原件)存档，自留一份执行。

　　外委订货合同签订程序

　　6工程部负责填写订货计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报采购部。

　　二、采购部依据订货计划单进行询价工作。

　　三、采购部与供货单位签订合同内容。

　　四、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核。

　　五、采购部将合同报主管领导审批。

　　六、审核后采购部将合同报总经理审批。

　　七、审批后报办公部盖章。

　　16采购部将合同交财务部主管一份(复印件)作为拔款依据，交办公部一份(原件)存档，自留一份(复印件)执行，完成合同签订程序。

　　外委包工合同签订程序

　　一、工程部项目经理与承包方签订包工合同。

　　二、工程部项目经理将合同报与财务部，财务部成本核算员对其进行

　　比价审核。

　　三、工程部项目经理将合同报与主管领导审批。

　　四、工程部项目经理将合同报总经理审批。

　　五、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。

　　六、盖章后将包工合同交财务部主管一份(复印件)，作为拔款依据。

　　交行政管理部(原件)一份存档，自留一份执行(复印件)，完

　　成此项程序。

　　材料物品申购程序

　　<附页>

　　申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。

　　1申请程序：

　　2工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材

　　料总计划，并报与主管领导审批。

　　4工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供

　　应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批

　　单。

　　3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。

　　4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。

　　2询价程序：

　　1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。

　　2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、

　　地址、电话。

　　3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。

　　三、审批程序：

　　1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据

　　市场行情进行比价审核工作。

　　7成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，采购部对于

　　不合理的批复有权进行越级申诉。

　　10成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财

　　务主管一份，自留一份(复印件)。

　　5、比价范围：材料、修车购件、机具设备。

　　四、借款程序

　　4采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注

　　明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。

　　2、财务部主管依据材料计划审批借据。

　　3、采购部凭借据到出纳处办理借款。

　　五、采购程序

　　采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。

　　注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。

　　比价程序

　　一、材料物品采购成本控制

　　1、材料物品采购前进行比价工作。

　　2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。

　　二、外委订货成本控制

　　1、外委订货合同签订前进行比价工作。

　　2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。

　　三、外委包工成本控制

　　1、外委包工合同签订前进行比价工作。

　　2、外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。

　　四、施工人员月工资成本控制

　　1、审核工资标准是否合理。

　　2、审核工资报表与考勤是否相符。

　　五、工程竣工成本核算

　　1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。

　　2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。

　　3、对实际工费与决算书定额工费进行比较。

　　4、对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。

　　5、审批后交办公部存入该工程档案。

　　18比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。

　　发票申领、收款程序

　　3申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。

　　4会计根据借据开付发票，并保存借据。

　　5申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。

　　6申领人将支票交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。

　　7申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。

　　8会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。

　　出入库程序

　　一、入库程序

　　1、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。

　　2如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注

　　明赊帐字样。

　　3、工程负责人复核。

　　二、出库程序

　　1、工地材料出库程序

　　(1)、班组长填写出库单(领料单)，注明名称、规格、型号、数

　　量、领料人签字。

　　(2)、下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量，填写在出

　　库单上，交保管员审批。

　　(3)、审批后交工程负责人审批，完成出库程序。

　　2、工地材料转库程序

　　(1)、需方工地保管员填写转库单，(一式两份，自留一份)注明品

　　名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。

　　(2)、需方工地负责人审批后交与经办人。

　　(3)、经办人将转库单交供方工地负责人审批。

　　审批后，供方保管员填写出库单，(注明所需工地名称)经办

　　人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。

　　(4)、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工

　　地转来字样。入库单报一份财务。

　　盖章程序

　　3申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申

　　请人姓名。

　　二、行政主管审核后盖章。

　　三、对《盖章登记表》进行存档。

　　开支程序

　　1公司员工开支程序

　　1、财务部出纳员依据考勤表编制工资表。

　　2、财务部主管审批。

　　3、总经理审批后开支报销。

　　2工地施工人员开支程序

　　3现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目

　　经理复核。

　　2、工程部项目经理报生产副总审批。

　　3、工程部项目经理报财务部主管审批。

　　4、工程部项目经理报总经理审批报销。

　　5、出纳员依据工资表开支。

　　借款程序

　　4外委订货借款程序

　　采购部填写借据→财务主管(按合同规定拨付)→出纳

　　二、外委包工合同借款程序

　　承包人将借据报工程部项目经理审批→财务部主管审批(依合

　　同)→出纳。

　　三、材料物品采购程序。

　　四、其它科目借款程序

　　1、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。

　　2、借款人将借据报主管领导审批。

　　3、借款人将借据报财务部主管审批。

　　4、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。

　　报销程序

　　一、外委订货款报销程序

　　1、采购部复核发票与入库单。

　　2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。

　　3、采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据外委订

　　货合同审批。

　　4、采购部将发票与入库单报总经理审批。

　　二、外委包工款报销程序

　　1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。

　　2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。

　　3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依

　　据包工合同审批。

　　4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。

　　三、材料物品报销程序

　　1、采购部复核发票与入库单。

　　5采购部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料

　　计划审批单审核。

　　6采购部将发票与入库单报主管领导审批。

　　7采购部将发票与入库单报财务主管审批。

　　5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。

　　四、赊帐材料报销程序

　　经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂帐。

　　五、其它科目报销程序

　　1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。

　　2、经手人将发票报与主管领导审批。

　　3、经手人将发票报财务主管审批。

　　4、经手人将发票报总经理审批。

　　废料处理及其交款程序

　　现场定期处理废料，由工程部主管指定专人处理→财务会计出具凭证→持凭证到出纳交款。

　　办公用品及图书资料申购程序

　　一、需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→递至

　　行政部购买

　　二、各部门所需专业图书资料：

　　需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→自行

　　购买→办公文员建档。

篇3：物业公司清洁绿化部主任日常工作操作程序

　　物业公司清洁绿化部主任日常工作操作程序

　　1.上班前，检查辖区内列明清洁绿化项目的完成情况或积存量;

　　2.认真阅看部门通知，严格按上级的指示工作，主持每日班前会，分配员工的工作;

　　3.检查属下员工的考勤，仪容仪表，表扬好人好事，处罚违纪人员，做到奖罚分明，督促属下员工的工作，通过谈心等形式掌握员工的思想动态，发现问题及时处理，努力提高工作质量及效率;

　　4.做好与各部门人员的沟通联络工作，以便在工作中互相配合、支持;

　　5.必须熟知辖区的一切情况，包括建设和装修工程情况、工程进度、损坏和维修情况、入伙情况;

　　6.执行公司发出的一切指示，并积极配合各部门的工作。做好交楼、入伙及参观前的准备工作。要完满快捷地完成业主提出的一切合理要求和以最好的姿态迎接客人;

　　7.做好对员工的岗前和岗位培训，让员工对其岗位职责和要求熟悉，不断提高员工素质及服务素质;

　　8.每日巡查辖区，监督辖区清洁工的工作纪律及纠正违规现象，并做好记录;

　　9.巡查每宗《工作单》的完成情况，检查及处理清洁单位的不正常现象等，遇有问题应及时通知上级或各区管理处，以便与业主联系;

　　10.检查苑区的公共卫生，道路、梯间等地方有否积存垃圾杂物，及时调动人员清运;

　　11.下班前，检查辖区内的防火、防盗、门窗和水电掣是否关好等安全工作，检查并督促属下员工认真做好安全检查。

　　12.做好每周总结。对存在的问题积极找出原因并与客户服务部商议提出合理建议和解决方案。

篇4：CM物业日常管理文件：回访工作程序

　　CM物业日常管理文件：回访工作程序

　　回访工作程序

　　1.0目的

　　确保用户投诉处理、维修服务效果以及相关意见、建议的及时反馈。

　　2.0范围

　　适用于本物业公司的回访工作。

　　3.0职责

　　3.1业主服务部负责具体的回访工作。

　　3.2公司其他人员接到用户对所提供的服务及工作效果的意见,均应及时反馈到业主服务部。

　　4.0程序

　　4.1用户投诉处理的回访

　　4.1.1客服中心每周按照《客户投诉处理记录表》,安排客服管家/前台接待人员对上周所有投诉处理进行回访。

　　4.1.2回访形式以邀约回访方式为主，因工作需要无法安排邀约回访的，可采用“电话回访”代替。

　　4.1.3负责实施回访人员根据回访工作实事求是的填写《回访记录表》，对于邀约回访的要求业主签署意见，电话回访不做此项要求。

　　4.1.4对于投诉人没有留下姓名或上级部门只要求复函的投诉，可不进行回访，但应将复函情况附在客户投诉处理记录表后。

　　4.1.5用户投诉的回访率应保证达100%。

　　4.2 维修服务的回访

　　4.2.1业主服务部每星期根据上星期的《维修单》,安排人员对维修服务进行回访,回访处理率不低于30%。

　　4.2.2回访以电话回访形式进行，实施回访人将回访情况如实填写《回访记录表》。

　　4.3相关意见及建议的回访

　　4.3.1客户服务中心每周派人将收集的业主、各部门的意见或建议进行分类，业主服务部负责人负责安排人员分别处理。

　　4.3.2对同一问题所提意见和建议，实施回访后在《回访记录表》上只做一次记录。

　　4.3.3对于意见、建议的回访率，业主服务部可根据需要进行。

　　4.4回访检查

　　客服中心主管负责对实施回访人的回访工作进行检查，并在《回访记录表》部门意见栏签署意见。

　　4.5回访答复

　　对于回访中所提出的新意见、建议或投诉，不能当即解释清楚或无法做出明确答复的，应告知预约时间回复;对需要第二次回访的，必须进行第二次甚至更多次的回访，所进行的回访仍按本程序执行。

　　4.6公开信

　　对于同一问题进行的回访，业主服务部可以用公开信的形式给使用人答复，公开信应存入回访档案。

　　4.7不合格处理

　　客服中心主管安排人员对回访结果进行分析,发现存在的不合格项应及时向公司领导汇报，安排人员限期解决,并再次进行回访,直至业主满意。

　　4.8回访记录

　　回访的记录由行政部进行统一管理。

　　5.0相关记录表格

　　《回访记录表》

篇5：物业公司园艺部的日常工作程序

　　物业公司园艺部的日常工作程序

　　1.7:30分 园艺部领班把工作分派给员工，员工开始上午的工作;

　　2. 9:00分 部门例会，部门经理按住户绿化要求布置工作;

　　3. 10:00分 部门经理监察员工工作的状况;

　　4. 11:30分 领班向部门经理汇报上午工作状况;

　　5. 13:00分 根据上午工作情况，对下午工作进行布置;

　　6. 15:00分 部门经理监察员工工作的状况;

　　7. 17:10分 员工下班向领班汇报下午工作完成的状况;

　　8.领班做好当日日记，次日向部门经理汇报;