篇一：办公用品日常管理办法

　　办公用品日常管理

　　第一章 总则

　　第1条

　　目的，为了规范办公用品的申购、保管、发放及使用等日常管理工作，统一办公室的领用和使用，控制办公用品的使用经费，特制定本规定。

　　第2条

　　第二章 办公用品日常管理规定

　　第3条

　　由行政部门进行办公用品的日常购买、发放、保管、和盘点工作。

　　第4条

　　日常的申购流程。各个部门需要采购的，在月末(每月25号前)填写《办公用品采购申请表》发邮件给行政部，每月(27号)行政部门统计需求发送总经理审批，统一采购(特殊物品可通过申请由部门自行采购或临时采购)

　　第5条

　　采购汇总。采购后的办公用品需由行政部汇总到《办公用品统计表》。

　　第6条

　　领用登记流程日常领用办公用品需要在行政部填写《办公用品领用登记表》，行政部在月末将领用情况汇总到《办公用品统计表》里。

　　第7条

　　定期盘点。行政部和财务部组织在每半年(如6、12月，具体时间示当时情况而定)盘点一次仓库的办公用品，并与《办公用品统计表》进行核对。

　　第三章 提高利用效率，降低办公经费。

　　第8条

　　公用的办公工用品，如卷尺、美工刀、剪刀等;使用完之后请放回原处，严禁私自挪用。合理使用办公器材，如打印机严禁一次性大量打印。

　　第9条

　　办公用品采购费用核算至部门、个人，对于铺张浪费的行为，据情节严重进行处罚。

　　附表：

　　《办公用品采购申请表》

　　《办公用品领用登记表》

　　《办公用品统计表》

篇二：关于规范办公用品管理的通知

　　关于规范公司办公用品管理的通知

　　各部门、科室：

　　为进一步加强分公司办公用品、办公设备管理，规范分公司办公用品、办公设备的采购与使用，特重申规范办公用品相关管理规定，现通知如下：

　　一、办公用品、办公设备划分

　　(一)办公用品：一般指办公易耗品，如打印用纸(A3、A4)、铅笔、刀片、胶水、胶带、钉书针、签字笔、圆珠笔、签字笔芯、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、档案袋;高级笔记、拍纸簿;碳粉、墨盒、填加墨水、硒鼓、复印纸、修正液、荧光笔、传真纸;剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订书机、打孔机、计算器、电话、文件夹等。

　　(二)办公设备：一般指办公电子设备、办公家具等固定资产，如电脑及附属设备、网络设施及附属器材、传真机、打印机、复印机、音响及附属设备、投影仪、照相机、扫描仪、碎纸机等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备，以及文件柜、办公桌椅、办公家具等。

　　二、管理职责

　　(一)办公室：负责汇总各科室办公用品、办公设备的需求、审核;负责各科室办公用品、除电脑及附属设备、网络设施及附属器材之外的办公设备的采购、入库、保管、发放，以及维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作;并按月份核定办公用品、办公设备费用。

　　(二)材料设备科：根据办公室汇总的购买需求，负责各科室电脑及附属设备、网络设施及附属器材的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。

　　三、工作程序

　　(一)办公用品、办公设备的申请

　　各科室每月30日前将本科室的办公用品、办公设备需求填写“办公用品、办公设备申请表”(见附件1)，科室负责人、分管领导审核后报至办公室，办公室汇总审核，可以协调使用的将不予购买，其他需求由办公室呈分公司经理审批后购买。

　　申请审批流程为：科室提出申请→科室负责人审核→办公室审核→分管领导审核/审批→分公司经理审批→办公室/材料设备科采购。

　　注：申请采购金额为5000元(含)以下，由分管领导审批即可;申请采购金额为5000元以上，由分公司经理审批。

　　(二)办公用品、办公设备的采购 1、办公用品

　　所有办公用品由办公室按照科室需求统一负责采购，其他科室不得自行采购办公用品，否则不予报销费用;办公室负责采购部分备用办公用品以备临时领用。

　　2、办公设备

　　(1)电脑及附属设备、网络设施及附属器材，由材料设备科按照科室需求负责采购;

　　(2)除电脑及附属设备、网络设施及附属器材之外的办公设备，由办公室负责按照科室需求采购;特殊设备可由使用科室办理相关手续后与厂家联系购置、使用、自行维护保养。

　　(三)办公用品、办公设备的领用

　　办公用品的领用时间为每周三当日，其他时间除特殊情况外不得领用办公用品;各科室应根据自身需求，认真填写“办公用品、办公设备领用表”(见附件2)，由科室负责人签字审核，办公室审批发放。

　　(四)办公设备维修

　　科室办公设备故障或需维修的，电脑及附属设备、网络设施及附属器材等报至材料设备科安排相关人员进行维修;其他的办公设备故障或需维修的报至办公室统一安排专业人员维修。

　　(五)办公用品、办公设备保管

　　1、电脑及附属设备、网络设施及附属器材由材料设备科保管;

　　2、其他办公用品、办公设备统一由办公室保管; 3、办公室、材料设备科必须清楚掌握办公用品、办公设备库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

　　(六)办公用品、办公设备盘点

　　办公室每季度组织进行一次办公用品、办公设备盘点，以确保账实相符。

　　四、本规定自印发之日起执行;未尽事宜，请与办公室联系。

　　请全体员工遵照执行。

　　附件：1. 办公用品、办公设备申请表 2. 办公用品、办公设备领用单

　　附件1：办公用品、办公设备申请表

篇三：办公用品管理规定

　　办公用品管理规定

　　(修订版)

　　为进一步规范集团办公用品的管理，杜绝浪费，合理使用，现特对《办公用品管理规定》进行以下修订。

　　一、在原有的消耗品、管制消耗品、管制品(以下表格中均用*/G*/G表示)，三大类办公用品的基础上，结合集团办公文具的用量、使用间隔等情况等，将办公用品的领用分为两大基准：一为新员工入职领用基准，二为员工日常领用基准。具体划分细节如下：

　　1、新入职员工办公用品配置标准：

　　2、员工日常办公用品领用标准：

　　员工日常办公用品领用分为“个人领用”和“部门领用”两类。 ⑴“个人领用”指个人使用保管用品。主要包括消耗品与部门管制消耗品，对特殊职能部门还包含少量管制品。

　　⑵“部门领用”，指专门保管的本部门共同使用的办公用品，包括管制品与部门管制消耗品、消耗品、财务或工程部专用办公用品。

　　三、办公用品的申购、验收、保管、发放、使用核查等由行政部后勤室负责，办公用品的采购由采购中心负责，办公用品的结算则由行政部后勤室与采购中心共同负责。

　　四、行政部后勤室根据各类办公用品领用的两大标准，结合过去的经验法则来拟订各级员工办公用品领用基准，如是特殊工作需要，可酌情予以调整。

　　1.消耗品严格按照员工办公用品领用基准进行发放与领用。

　　2.管制消耗品按照以旧换新的方式发放与领用。

　　3.管制品限定人员使用，并按以旧换新的方式发放与领用。

　　五、管制消耗品列入员工职位异动时移交，如有故障或损坏，应以旧换新，如有遗失则由领用者赔偿。

　　六、各部门设立“员工办公用品领用记录台帐”一簿，由部门专人负责和保管，于办公用品发放与员工领用时分别登记，并根据集团办公用品领用基准控制领用状况。

　　七、每月二十日，各部门统计本部门下月所需申购的办公用品的种类与数量，逐级报批后交行政部后勤室，由采购中心统一采购，每月二十五日前，行政部后勤室将各部门所申购的办公用品发放给各部门指定人员，由其发放给申购员工。

　　八、每月二十八日，财务结算中心会同行政部后勤室对办公用品仓库进行盘点，及时发现并解决问题，以确保办公用品耗用的合理控制。

　　九、行政部后勤室应根据三类办公用品的日常耗用情况和员工工作实际动态，按照“常用、不常用、极少用”的规律 ，遵循“不需要、不申请，不浪费、不闲置”的原则，来拟订办公用品的库存量，逐级报批后交采购中心采购。

　　十、办公用品入库后所发生的任何损失均由仓管员负责承担并赔偿。 十一、新员工入职前，由其所在部门根据其新员工办公用品领用标准和实际工作需要提出办公用品申领，逐级报批后向行政部后勤室领用，并在新员工入职时发放，同时严格做好新员工办公用品的领用登记工作。员工离职时，部门应将剩余办公用品即时一并回收并缴交行政部后勤室，以备后用。

　　十二、各部门各类自用工作表单，由部门自行申请并逐级报批后，直接交采购中心安排印刷后自行保管，对帐与结算则由采购中心和相关部门共同负责。

　　十三、信纸、信封、公用表格如“申购单，有关人力资源及行政用表格”等等，由行政部后勤部申购并逐级报批后交采购中心统一印刷，行政部后勤室负责保管与发放。

　　十四、复印纸张统一由行政部后勤室根据集团整体用量规律，以及实际情况所需订购，各部门无需另行申请，复印纸张由行政部后勤室统一管理。

　　十五、办公用品管理流程图

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