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接管项目物业管理中心服务质量检查流程

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接管项目物业管理中心服务质量检查流程

  接管项目物业管理中心服务质量检查流程

  1总则

  1.1为保证物业服务满足规定要求,并持续改进服务质量,各项目物业管理中心应加强物业服务检查工作,建立公司内部的三级检查机制,包括:项目物业管理中心的月检、中心(部门)的周检、中心班组的日常检查。

  1.2公司总部及公司分中心对所属项目物业管理中心的监督检查采取半年一次的定期稽查考核或不定期的全面检查并实施第三方检查方式进行,按公司的有关规定执行。

  1.3各层次物业服务检查均必须有计划地进行,并形成书面的检查报告。针对检查中发现的问题,项目物业营运中心应及时采取纠正措施。

  1.4项目物业管理中心的各级检查均须依据《物业管理方案》、《工作计划》、《服务质量检查标准》、上级指令以及公司文件制度。

  2职责界定

  2.1项目物业管理中心负责项目内部的服务检查,包括班组长负责的日检、管理部门经理/主管负责组织的周检、项目分管物业领导负责组织的月检。

  2.2项目所在公司分中心/分公司负责对所属项目物业管理中心进行监督检查。

  2.3公司品质管理部负责对各项目物业管理中心检查体系实施监督和指导。

  3程序要点

  3.1项目物业管理中心的检查组织

  3.1.1日常检查:由各班组长对责任范围内巡查。

  3.1.2周检:由管理部门经理/主管担任组长,各主管组成。并指定专人负责统计分析和编制月报。

  3.1.3月检:由总部品质部经理或项目总经理指定专人(中层以上管理人员)任组长并负责统计分析及编制检查报告,组员由组长根据需要在公司范围内抽调人员组成。

  3.2各级检查组的权限:  3.2.1 检查组有权按检查计划对相关范围进行检查;

  3.2.2 检查组有权根据实际情况要求被检单位(日检为岗位)填写《纠正预防措施报告》,并跟踪验证;

  3.2.3 检查组有责任向本项目内各部门阐明不合格项的原因,并提出整改建议;

  3.2.4 上一级检查组织有权对下一级检查组织工作进行指导和监督;

  3.2.5 检查组成员应秉着公平、公正的原则,认真开展检查工作,不得弄虚作假、敷衍了事;

  3.2.6 检查组长按计划安排检查组成员的检查工作,负责组员检查过程的考勤及相关纪律,同时有权向检查组成员的直接上级提出考核建议。

  3.3检查标准详见《物业服务质量检查标准》。

  3.4不合格评定

  3.4.1为了将不合格进行准确的责任归属,检查实施人须对发现问题进行评定。评定结果按《9.1不合格控制、纠正及预防措施》中的3.2.2分类。

  3.4.2班组长对日常检查结果进行评定;周检、月检实行组员集中讨论分析,然后进行逐项评定。

  3.4.3评定时被检查人员(日检)或部门负责人(周检和月检)须在现场。

  3.5检查中发现的不合格按要求进行纠正。

  3.6检查分析报告  3.6.1每月5日前,公司分中心项目物业管理中心周检负责人将上月的周检结果进行统计分析,编制成报告并由项目物业管理中心主任审批后,向各班组传达。同时送项目物业管理中心检查组备案,作为当月月检参考内容。只有一个项目物业管理中心的项目物业管理中心,月检报告和周检汇总报告合并编制。

  3.6.2月检问题评定后,项目物业管理中心检查组组长根据月检情况编制报告并由总经理审批后,发放给各部门、项目物业管理中心。

  3.6.3检查分析报告内容包括但不限于:

  a) 检查时间、方法、过程;

  b) 检查结果汇总;

  c) 问题归类;

  d) 重要问题单项分析;

  e) 总体问题分析(可采用排列图、控制图、因果分析图等进行研究);

  f) 改进建议;

  g) 总结

  4项目物业管理中心班组的日常检查

  4.1日常检查是项目物业管理中心各班组负责人对属下岗位的服务过程实现管理控制的重要手段。项目物业管理中心日常检查范围包括:各班组所有岗位的工作范围、分包服务项目。

  4.2项目物业管理中心的日常检查由各班组长负责,分包项目日常检查由分管责任人负责,其它项目由项目物业管理中心主任指定责任人。

  4.3各日常检查负责人必须每日保证足够的检查时间。

  4.4检查人在三个工作日内须对职责范围内的所有岗位及其责任区检查完毕,存在问题记录在《物业服务检查记录表》上,涉及责任人的,需要求责任人在记录表上签字确认。

  4.5参照《9.1不合格控制、纠正及预防措施》3.2.2评定不合格类别。

  4.6对不合格的处置按《9.1不合格控制及纠正、预防措施》3.10要求处理;符合纠正预防措施要求的按《9.1不合格控制及纠正、预防措施》3.11处理。纠正完毕后须在《物业服务检查记录表》上作相关记录。

  4.7涉及项目分包的检查,分包项目分管责任人对日常检查存在问题应及时反馈给供方,要求在规定期限内进行整改。分包项目的日常检查结果应作为供方工作评定的依据之一

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篇2:某公司质量文件编制、标识和印章管理流程

  某公司质量文件编制、标识和印章管理流程

  1.目的

  规定质量管理体系文件编写及格式通用要求,为质量管理体系文件的识别和有效控制提供准则。

  2.适用范围

  适用于对公司质量管理体系文件的编制和修改以及公司质量体系文件印章的管理。

  3.相关文件

  文件管理程序 TF/COP-01

  4.文件标识

  文件的标识一般有以下5部分组成:

  1.公司标识,只在文件左上贴公司Logo --- 。

  2.文件名及编号,对应使用,应是唯一性,如“质量文件编制、标识导则 TF/QA-C-0003”。

  3.版本标识,由“英文字母”+“数字”组成,用于确认文件的修改状态,如“A/3”。

  4.生效日期,应与文件“编写日期”和“修改日期”区分。

  5.页码,用于识别多页文件的完整性,如“第1页,共3页”。

  5.文件体系

  文件体系一般分为四层面:

  公司质量手册(包含公司质量方针和质量目标);

  公共程序文件;

  部门管理工作手册(包含技术类文件);

  记录表单

  6.文件编号规则

  质量手册 TF/QM

  公共程序文件 TF/COP-**

  其他文件TF/***-*-****

  文件序号(四位)

  文件类别 (一位)

  部门代号 (二或三位)

  其他文件如:部门管理手册,设计文件,工艺文件,公司标准,工作表单等等;

  7.部门代号规定

  总经办 ---GMO

  电脑中心 ---IT

  报关部 ---CUS

  管理中心 ---MCC

  采购部 ---PUR

  计划部 ---PMC

  成品课 ---FPW

  信息部 ---INF

  宣传 ---AD

  成本核算 --COS

  生产部 ---PRO

  工程部 ---PIE

  仓储部 ---MW

  SMT部 ---SMT

  品管部 ---QA

  开发中心 ---R&D

  营销中心 ---S&M

  财务部 ---F&A

  行政人事部 -A&H

  物业管理部 –RES

  技术服务部 -TS

  国贸处 --- FT

  OEM部 --- OEM

  8.文件类别

  管理职责类-- C 表单类 – B 技术/标准类-T/S/L/P/I/E

  特注: T –通用; S –指规格/标准;L -特指BOM; P –特指测试工艺指导PE类;

  I –特指加工装配工艺指导IE类 ;E –指设备工具类

  9.文件版本升级规则

  由A/0为第一版,修改后顺次为A/1,A/2,A/3,A/4,后为B/0 ......(即每改过4次后,英文字母有更改)

  10.管理职责类文件样式

  流程性内容描述建议用如下图表进行:

  流 程 职 责 工作要求 相关文件

  /记录

  11.其他类型文件格式见相关质量记录管理规定

  12.文件的编、审、批识别

  每份文件的编制、审核、批准统一放在该文件的最后一页。

  13.其他事项

  文件管理事项详见《文件管理程序》,

  其他部门文件细则规定见各部门相关文件。

  14.文件印章控制流程及控制方式

  流 程 职 责 工 作 要 求 相关文件/记录

  发放审批人

  文件发放审批人

  文件管理人员

  文件管理人员

  原版文件判定:

  --需受控,登录《质量体系文件管理清单》

  --不需受控

  1、不盖章;

  2、登录《质量体系文件清单》

  受控原文件复制件

  ---需受控

  1、加盖“受控”章;

  2、作文件发放记录。

  ---不需受控

  1、不盖章;

  2、可不作发放记录;

  见《文件管理程序》。

  只有“受控”复制文件及原版文件在更改或失效后要进行控制;

  --“受控”复制文件失效的一般及时销毁或回收的,不作保留;特殊时需保留需盖“作废”章;

  --原版文件失效后盖“作废”章以标记。

  《质量体系文件管理清单》

  《文件发放通知单》

  15.印章配置和重新申请

  1)印章的配置为开发中心、工程部、品管部三个部门。

  2)开发中心和工程部各配“受控”、“作废”一枚,作技术/标准类文件的标识控制。

  3)品管部配“受控-QS”、“作废”各一枚。公司全部的C类文件(管理职责类)由品管部批准后放可发放,受控发放时由品管部盖“受控-QS”章。

  4)印章的重新申请由各合使用部门提出申请,经行政人事部同意后,由品管部决定印章格式。

  编制: 审核: 批准:

篇3:X集团公司质量管理制度与流程

  *集团公司质量管理制度与流程

  第一条 适用范围

  本制度与流程适合于公司产品的采购和生产领域。具体为:

  1.购入产品的检验;

  2.OEM产品的检验;

  3.因销售、借用、演示、更换、固定资产转入、维修及返修等而重新入库产品的检验;

  4.公司生产成品的检验;

  5.制程检验。

  第二条 物料的检验

  (一)购入产品的检验。

  1、购入产品在交付前,必须将《物料交货和检验单》各栏填写清楚。经办人凭《物料交货和检验单》向产品化部交付货物。如果是特殊采购,请注明特殊采购的情况。经办人和检验人员一起对该批次物料根据检验标准进行检验,主要针对产品型号、数量、外包装等进行检验(关于物料内在质量问题,由于目前公司无专用设备在生产前对单个部件进行检验,判断该物料是否合格只能在整机测试后确定),并将检验情况如实填入《物料交货和检验单》。

  2、属于OEM进口的产品,在交付前,经办人必须将《物料交货和检验单》各栏填写清楚。经办人凭《物料交货和检验单》向产品化部交付货物。定型前,检验工作由技术部门(技术合作部或研发部)负责;定型后,由产品化部根据检验标准进行检验。

  3、销售、借用、演示、更换、固定资产转入、维修及返修等而重新入库的产品,向产品化部交付时,应持相应的出库单、借用单据及归还单、固定资产转入单、维修单等单据。对产品进行功能测试,参见《生产管理制度与流程》中的二、6功能测试。

  4、检验合格的物料,标示“合格”字样,填写《物料交货和检验单》,写明检验情况,并办理入库手续。

  5、经检验不合格产品的处理。

  (1)在不合格产品上标示“不合格”字样的标签(标签颜色应与“合格”标签颜色有明显的区别)。

  (2)检验人员开具《来料检验不合格处理单》一式二份,一份产品化部存档,一份采购人员存档。注明不合格原因,并由产品化部经理作出对该不合格品的处理意见。

  (3)进料属OEM进口的产品,产品定型前,当判定不合格时,由技术部门(研发部或技术合作部)联络供应商处理;产品定型后,由产品化部联络供应商做出处理。

  6、进料应于收到《物料交货和检验单》后一周内验收完毕,紧急需用的来料优先办理。

  7、检验时,如无法判定合格与否,则应立即请技术部门(研发部或技术合作部)、采购人员会同验收。会同验收者,必须在《物料交货和检验单》上签字。

  8、

  流程图:

  第三条 制程检验

  1.操作人员应按照操作标准(参照生产装配工序流程)进行操作,每批投产前必须进行首件组装检验,首件检验合格后,方可投入生产。

  2.产品组装检验。参见《生产管理制度与流程》二、3组装检验。

  3.拷机测试。参见《生产管理制度与流程》二、5拷机测试。

  4.功能测试。参见《生产管理制度与流程》二、6功能测试。

  5.流程图:

  第四条 成品检验

  参见《生产管理制度与流程》二、7成品检验。

  流程图:

篇4:新产品外观质量监控流程

  新产品外观质量监控流程

  编制部门 质控部 编号

  编制时间 20**年7月10日

  环 节 责任部门岗位 完成

  时间 操作细则/控制点 需求

  知识 输出

  知识

  质控部/质控员、部长 1小时 1.开机生产正常,对照模拟样,质控员取样交监控室主任;

  2.部门负责人组织生产、研发、市场等部门和公司主管领导评审并确定堆包试验方案。 现场取样知识

  标样评审程序 评审结论及试验方案

  质控部/质控员

  储运部/ 仓管员 2月 3. 质控员通知仓管员对需堆包验的产品进行标识、隔离。

  4. 质控员按方案要求对堆包产品取样、检测并记录。 取样及检测方法 检测记录

  质控部/质控员 1小时 5. 根据试验方案与检测结果判定该批产品是否合格:①若结论为合格则继续观察;②若结论为不合格则终止观察。

  6. 试验结束时质控员整理好检测记录交监控室主任。 产品质量标准 判定结论

  质控部/质控员 1小时 7、报部门负责人审核后,质控员将检验结果邮发生产、物流、研发、市场等部门及公司领导。 产品标准、判定结论 邮件

篇5:ISO9001质量管理体系认证之流程

  ISO9001质量管理体系认证之流程

  ISO9001认证申报、ISO认证服务、ISO18001认证办理、ISO体系认证年审或延期、ISO14001认证申办等等;公司主要服务于中小企业,提供企业品牌策划、企业、企业品牌认证、企业资质认定、ISO体系认证、CE认证、CQC认证、产品检测认证等专业服务。公司以“专业诚信”为核心价值,希望通过我们的专业水平和不懈努力,重塑中小企业品牌形象,为企业产品推广,文化建设传播提供服务指导。我们相信,通过我们的不断努力和追求,一定能够实现与中小企业的互利共赢!

  由认证机构指定审核组对企业提交的材料进行文件审核,作出文件审核的结论,并编制审核计划通知企业具体的审核日程安排,审核组根据审核计划的安排对企业进行现场审核,现场审核过程中采取提问、交谈、查阅文件资料、现场观察、实际测定等方法,获得审核证据,对企业的质量管理体系进行有效性评价,作出现场审核的推荐结论;

  审核通过颁发认证证书:现场审核通过后,由认证机构技术委员会评审认证审核资料,作出*终的认证结论后再由认证机构颁发认证证书给企业。

  办理是找咨询公司给您做前期的指导,编写文件(质量手册、程序文件、作业指导书、表单表格)需要做相应的内审、管理评审报告。然后找认证公司做审核就好了。

  认证证书的有效期为三年,取得证书后需要在有效期内至少一年一次接受认证机构安排的监督审核,在认证证书到期后,企业需要向认证机构提出复评的认证申请;

  申请材料包括:

  iso9001质量管理体系认证申请书;

  企业营业执照副本和组织机构代码证的复印件;

  质量手册及程序文件;

  企业产品和服务流程说明书;

  企业基本情况及员工情况。

  申请材料包括:

  iso9001质量管理体系认证申请书;

  企业营业执照副本和组织机构代码证的复印件;

  质量手册及程序文件;

  企业产品和服务流程说明书;

  企业基本情况及员工情况。

  申请iso9001质量管理体系认证的步骤如下:

  准备申请材料;

  提出认证申请并提交申请材料:向经国家认可机构认可的认证机构提出iso9001认证申请,与认证机构签订认证合同,确定认证范围(包括名称、地点、产品、活动),认证审核前一个月,向认证机构提交认证审核所需的资料;

  认证机构审核:

  费用:根据企业情况(一般小型企业12000元全包)

  时间:根据企业具体需求,按国家正规是走至少需要运行3个月。不过也可以*快15天拿到证书。

  需要注意的是:

  认证证书的有效期为三年,取得证书后需要在有效期内至少一年一次接受认证机构安排的监督审核,在认证证书到期后,企业需要向认证机构提出复评的认证申请;

  申请材料包括:

  iso9001质量管理体系认证申请书;

  企业营业执照副本和组织机构代码证的复印件;

  质量手册及程序文件;

  企业产品和服务流程说明书;

  企业基本情况及员工情况。

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