篇2：商务咨询有限公司企业规章制度

　　企业规章制度

　　**商务咨询有限公司

　　1、前言

　　为了提高本公司科学化、制度化管理，增强员工总体素质，加强企业的管理体系，体现企业制度管理和自我约束力，结合公司的实际及相关法律规定，特制本公司规章管理制度。

　　1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。

　　2.公司禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　3.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。

　　4.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。

　　5.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。

　　6.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究

　　2、企业文化

　　(1)企业宗旨

　　为客户创造财富，为企业创造利益

　　为员工创造价值，为社会创造繁荣

　　企业作为市场经济的主体，需要对客户、员工、社会承担相应的责任。宣城潮米鼓励员工群策群力，贡献智慧，与公司形成合力，共同发展，相互促进成长，将宣城潮米商务打造成一个拥有自主开发能力的网络公司，为客户、企业、员工以及社会创造财富和价值。

　　(2)企业精神

　　诚实做人，踏实做事

　　团结合作，开拓创新

　　潮米鼓励员工做老实人、说老实话、做老实事，讲真话做真事。潮米也将以实际行动鼓励和呵护员工开拓创新的精神，创新精神是企业和社会发展的动力和源泉。

　　(3)管理理念

　　1.人性化管理

　　没有上班打卡，考勤靠信任;没有压迫性任务指标，勤奋靠自觉;有事情大家商量，有意见大胆提出。

　　2.团队大于个人

　　一群人一条心去做一件事，更容易成功，在业务上，公司员工互相学习，互相配合，协调工作，杜绝同事竞争，各自为政。合作才能共赢，公司的发展也决定着大家未来的发展。

　　3.沟通是合作的前提

　　无论在业务、工作时间、人员调动、饮食习惯等各方面，不了解的主动沟通，不确信的及时沟通，不满意的大胆沟通。一个轻松的工作氛围和良好的工作环境需要大家共同去营造。

　　4.保持良好的精神面貌

　　提倡员工按时休息，积极参加运动，保持健康的饮食和充足的睡眠，拥有健康的身体才能更好地投入工作，良好的精神状态才能在工作中更好地发挥创造性和价值。

　　3、公司制度

　　(1)行为规范

　　1.工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装，不浓妆艳抹。

　　2.办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

　　3.禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

　　4.遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

　　5.严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。私人资料不得在公司打印、复印、传真。

　　6.未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

　　7.根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝;对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

　　8.不得对其他员工评头论足，更不得探听其他员工的报酬和隐私。

　　9.对公司忠诚，不谎报情况，不散布流言。

　　10.不恭维成性，不溜须拍马，不勾心斗角，真诚待人。

　　(2)职业准则

　　1.基本原则

　　1)公司倡导诚实守信、爱岗敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

　　2)员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。

　　公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作作。

　　2.员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：

　　1)以公司名义考察、谈判、签约

　　2)以公司名义提供担保或证明

　　3)以公司名义对新闻媒体发表意见、信息

　　4)代表公司出席公众活动

　　5)向他人泄露公司技术或政策等机密

　　3.公司禁止下列情形兼职

　　1)利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

　　2)兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

　　3)所兼职工作对本单位构成商业竞争

　　4)因兼职影响本职工作或有损公司形象

　　4.公司禁止下列情形的个人投资

　　1)参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的

　　2)投资于公司的客户或商业竞争对手的

　　3)以职务之便向投资对象提供利益的

　　4)以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

　　5.员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司负责人，否则视为贪污。

　　6.保密义务：

　　1)员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。

　　2)员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

　　(3)管理制度

　　1、人事管理制度

　　1)公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。

　　2)由人事经理负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，开除等各项手续。

　　3)公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其综合工资。

　　4)员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。

　　5)员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者、经教不改，公司有权与其解聘辞退。

　　6)辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。

　　7)员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

　　8)员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。

　　2、奖励制度

　　1)发现重大问题并及时解决，为公司减少不必要的损失，酌情奖励。

　　2)在工作中通过改革创新、出色能力、个人关系为公司带来巨大收益的，酌情奖励。

　　3、惩罚制度

　　1)私做交易而谋求非法收入的，解聘。

　　2)欺上瞒下，不诚实、不忠诚的，解聘。

　　3)有意消极怠工、不履行自己职责的，解聘。

　　4)由于个人原因造成公司损失的，罚款50-200元。

　　5)主动承认自己错误或疏忽的，象征性罚款1元;企图隐瞒错误的，从重处罚。

　　4、考勤制度

　　工作时间：

　　试用期：每周工作6天，员工每日正常工作时间为7.5小时。上午：8：30-11：30，下午:13：00-17：30为工作时间，11：30-13：00为午餐休息，周日休息。

　　转正后：每周工作5-6天，员工每日正常工作时间为7.5小时。上午：8：30-11：30，下午:13：00-17：30为工作时间，11：30-13：00为午餐休息：周六实行轮班制，周日正常休息。

　　日常考勤：

　　1)迟到、早退、旷工

　　a.迟到或早退10分钟以内者，每次扣发薪金10元。20分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。

　　超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

　　b.月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。

　　2)请假

　　a.病假：员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8：00-8：30致电公司负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

　　b.事假：需提前1-2天向部门负责人报告，经领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

　　3)出差：待增加

　　4)加班：待增加

　　5)考勤记录与检测

　　a.由人事部对员工进行日常考勤，出勤情况于每月18日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报，经领导审核后，由人事部对考勤准确性负责。

　　b.由部门总经理对日常考核行驶检查权，对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严重者辞退处理。

　　5、休假制度

　　调休、请假都需提前一天向部门人事经理或总经理申请、报告，并做登记，经批准后方可离岗。未请假擅自离岗，视为旷工。

　　6、人事异动

　　调动管理：

　　1)由总经理批准后，人事部门应提前一周通知本人，并以人事变动发文通报。

　　2)岗位调动人员在三日内办理好工作交接手续。

　　3)员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。

　　4)人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的调动结果。

　　辞职管理：

　　1)公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请》。

　　2)收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门和领导，以保证及时进行有针对性的工作改进。

　　3)员工填写《合同解聘书》，办理工作移交和财产清还手续。

　　4)人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。

　　5)员工到财务部办理相关手续，领取薪金。

　　6)人事部门将相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。

　　辞退管理：

　　1)部门辞退员工时，人事部门应提前一个月通知员工本人。

　　2)员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。

　　3)员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

　　4)人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

　　7、财务报销制度

　　1)严格执行先审核后报销制度。

　　2)费用报销需要票据，实报实销。

　　3)公司按照15元或17元每人的标准统一订餐;单独订餐的，按照15元的标准报销，超出部分自理。

　　4)雨雪天气打车、因公外出打车，需提供乘车发票。

　　8、社会保险管理制度

　　1)社会保险管理制度

　　2)为体现公司对员工的关爱，激发员工的工作热情，使员工老有所养，病有所医，对符合条件的职工一律申报参加五险。

　　3)员工社保缴纳额度按照国家规定的标准执行。

　　4)员工离开公司时，公司将不再继续为该员工续保。

　　9、卫生制度

　　为营造一个干净卫生、舒适整洁的办公环境，树立公司的良好形象，特设计以下卫生清理标准：

　　1)门窗玻璃、窗台、地面无浮沉和明显的污渍、水渍;

　　2)四周墙壁、装饰品无蜘蛛网、灰尘;

　　3)办公桌上物品摆放整齐、无灰尘、无垃圾;

　　4)桌椅、电脑、打印设备等摆放整齐、保养良好，无灰尘和水渍;

　　5)办公室绿植养护良好，按时浇水晒太阳;

　　6)不在办公室吃异味太大的食物，保持办公室空气清新;

　　7)个人办公桌面保持干净整洁。

　　10、在职培训制度

　　为提高每个员工的工作效率和工作效果，公司鼓励员工积极参加跟公司业务有关的培训课程，并建立培训记录。

　　1)员工培训期间正常发放工资。

　　2)培训期间所产生的费用由公司承担。

　　3)员工培训期间需要做培训记录，并对学习成果做简单汇报。

篇3：企业公司财务规章制度1篇

　　20**财务规章制度14篇

　　总则

　　第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

　　第二条公司财务部门的职能是：

　　(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

　　(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

　　(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

　　(四)厉行节约，合理使用资金。

　　(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

　　(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

　　(七)完成公司交给的其他工作。

　　第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

　　在没有专职会计前，由会计事务所代理。

　　第四条公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。

　　财务工作岗位职责

　　第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

　　(一)编制和执行预算、财务收支计划，信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

　　(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

　　(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;

　　(四)承办公司领导交办的其他工作。

　　第六条会计的主要工作职责是：

　　(一)按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数准确，账目清楚，按期报账。

　　(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的招待情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向经理提出合理化建议，当好公司参谋。

　　(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

　　(四)完成经理或主管副经理交付的其他工作。

　　第七条出纳的主要工作职责是：

　　(一)认真执行现金管理制度。

　　(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。

　　(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

　　(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经经理签后，方可生效。

　　(五)积极配合银行做好对账、报账工作。

　　(六)配合会计做好各种账务处理。

　　(七)及时收回各部门上缴的各项费用。

　　(八)完成经理或主管副经理交付的其他工作。

　　第八条审计的主要工作职责是：

　　(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

　　(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

　　(三)详细核对公司的各项与财务有关的数、金额、期限、手续等是否准确无误。

　　(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

　　(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

　　(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

　　(七)完成经理或主管副经理交付的其他工作。

　　财务工作管理

　　第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　第十条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

　　第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签。

　　第十二条财务工作人员应当会同经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

　　第十三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

　　第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。

　　财务工作人员对不真实、不佥的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

　　第十五条财务作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向经理或主管副经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

　　财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

　　第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

　　出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

　　第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送经理。

　　第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

　　财务工作人员办理交接手续，由经理办公室主任、主管副经理监交。

　　支票管理

　　第十九条支票由出纳员或经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经经理批准签，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码、领用人在支票领用簿上签备查。

　　第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签、会计核对(购置物品由保管员签)、经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

　　第二十一条财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

　　第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。

　　凡一周内收入款项累计超10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文性报告经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文性报告经理。

　　第二十三条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文性报告经理。

　　第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须经理签。经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

　　现金管理

　　第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：

　　(一)职员工资、津贴、奖金;

　　(二)个人劳务报酬;

　　(三)出差人员必须携带的差旅费;

　　(四)结算起点以下的零星支出;

　　(五)经理批准的其他开支。

　　前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由经理确定。

　　第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，经理批准后支付现金。

　　第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。

　　第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为**元。超额部分应存入银行。

　　第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

　　因特殊情况确需坐支的，应事先报经理批准。

　　第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由经理批准后提取。

　　第三十一条公司员工因工作需要借用现金，需填定《借款单》，经会计审核;交经理批准签后方可借用。超过还款期限转应收款，在当月工资中扣还。

　　第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签，会计审核，经理批准后由出纳支付现金。

　　第三十三条发票及报销单经经理批准后，由会计审核，经手人签，金额数量无误，填制记账凭证。

　　第三十四条工资由财务人员依据经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副经理审核，经理签，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。

　　第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签，会计审核时间、天数无误并报主管副经理复核后，送经理签，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

　　第三十六条无论何处汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、经理签。会计审核有关凭证。

　　第三十七条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

　　会计档案管理

　　第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

　　第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

　　第四十条会计报表应分月、季、年报，按时归档，由经理指定专人保管，并分类填制目录。

　　第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经经理批准。

　　处罚办法

　　第四十二条

　　出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1至3倍;

　　(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

　　(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

　　(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

　　(四)利用账户替其他单位和个人套取现金的;

　　(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

　　(六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

　　(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

　　第四十三条

　　出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

　　(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

　　(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;

　　(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;

　　(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

　　(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

　　(六)在工作范围内发生严惩失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

　　(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

篇4：安全生产规章制度:企业设备管理制度

　　安全生产规章制度:企业设备管理制度

　　企业设备管理制度

　　(一)、设备采购

　　1、请购：由项目部根据预算内已列入采购目录的货物编制请购单并经有关主管人员签字批准,财务主管应对请购单内容是否符合预算要求进行审核。

　　2、编制采购订单：项目部对这项经过批准的请购单发出采购订单，并与供应商订立采购合同。采购订单应正确填写机械设备的商品品名、价格、厂商名称和地址等，预先予以编号并经过被授权的采购人员签名。其正联应送交供应商，副联则送至厂部的验收部门和编制请购单的部门。

　　3、验收商品：设备运到后，项目部首先应对照所收机械设备与采购订单上的要求是否相符，如品名、说明、数量、到货时间等，然后再盘点零部件并检查有无损坏。 验收后，验收部门应根据已收货的采购订单编制一式多联、预先编号的验收单，作为验收和检验机械设备的依据。验收人员将机械设备送交仓库时，应取得经保管人员签字的收据。

　　4、编制付款凭单：项目部应编制要求付款凭单，以确定供应商发票的内容与相关的验收单、订购单的一致性以及发票计算的正确性;付款凭单要预先编号，并附上采购订单、采购合同、验收单和供应商发票。由被授权人在付款凭单上签字，以示批准照此凭单要求付款。

　　5、付款：财务部门在付款前应先确定供应商发票的内容与相关的验收单、合同、订购单的一致性以及发票计算的正确性。应付账款部门要核查购置的机械设备实物，并在应付账款明细账中加以记录。最后，财务主管在付款凭单上签字以确定到期日付款。财务部门有关人员将机械设备记入固定资产账户并确定使用年限、折旧率和净残值。

　　(二)、设备的保养维护

　　1、设备润滑管理：

　　(1)、各项目部设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作。

　　(2)、每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。设备润滑“五定”图表的内容是：定点：规定润滑部位、名称及加油点数;定质：规定每个加油点润滑油脂牌号;定时：规定加、换油时间;定量：规定每次加、换油数量;定人：规定每个加、换油点的负责人。

　　(3)、要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点)，保证润滑油(脂)的清洁和油路畅通，防止堵塞。

　　(4)、对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。

　　(5)、润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。

　　(6)、认真做到废油的回收管理工作。

　　2、、设备缺陷的处理

　　(1)、设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录。

　　(2)、岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。

　　(3)、未能及时排除的设备缺陷，必须在每天班组会上研究决定如何处理。

　　(4)、在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。

　　3、设备运行动态管理

　　(1)、针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期。

　　(2)、生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。

　　(3)、生产岗位操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知班组长，由值班负责人组织处理。

　　(4)、巡检中发现的设备缺陷，必须立即处理的，由当班的生产指挥者即刻组织处理;本班无能力处理的，由项目部领导确定解决方案。重要设备的重大缺陷，由项目部领导组织研究，确定控制方案和处理方案。

　　4、施工机具维修

　　(1)、进场施工机具必须有厂家生产许可证，合格证或当地建筑安全监督部门颁发的准用证，否则不准入场。

　　(2)、施工机具安装后必须经企业安全管理部门验收，合格后方可使用，做好验收记录，验收人员履行签字手续，严禁使用倒顺开关控制机具。

　　(3)、日常检查：机械设备每次运行都要进行逐点检查，主要由操作人员进行，可与日常保养结合起来，如果发现较大问题，应立即报告，及时组织修理。

　　(4)、定期检查：由专业的维修工人负责，操作工人参与检查，按计划规定的时间，全面检查设备的性能及实际磨损程度，以确定修理的时间及修理的种类。

　　(5)、对于施工机具的修理，一般可由现场施工队建立维修组，全面负责各施工工地的机械设备的维修工作，对于技术复杂的大修理工作由专业的机修部门负责。

　　(6)、每次的检查情况及修理情况均应做好记录，并有检查或维修人员签字。

　　(三)、设备使用

　　1、新设备投入使用前，要由专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程，规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册，并做到堆积不离岗。

　　2、项目部要组织设备操作人员认真学习规程，设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导。

　　3、设备操作人员须经项目部组织的规程考试及实际操作考核，合格后方能上岗。

　　4、项目部每周都要组织班组学习规程，项目部及设备管理人员，每月要对生产班组规程学习情况进行抽查，发现问题及时解决，抽查情况纳入考核。

篇5：企业安全生产规章制度

　　附件5：

　　企业安全生产规章制度

　　一、至少应建立的十九项安全生产规章制度：

　　(1)安全生产责任制度。

　　(2)安全管理绩效考核制度。

　　(3)安全培训教育制度。

　　(4)安全检查和隐患整改管理制度。

　　(5)安全检维修管理制度。

　　(6)安全作业管理制度。

　　(7)危险化学品安全管理制度。

　　(8)生产设施设备安全管理制度。

　　(9)安全投入保障制度。

　　(10)劳动防护用品(具)和保健品发放管理制度。

　　(11)事故管理制度。

　　(12)职业卫生管理制度。

　　(13)仓库、罐区安全管理制度。

　　(14)安全生产会议管理制度。

　　(15)剧毒化学品安全管理制度。

　　(16)安全生产奖惩管理制度。

　　(17)防火、防爆、防尘、防毒管理制度。

　　(18)消防管理制度。

　　(19)禁火、禁烟管理制度。

　　(20)特种作业人员管理制度。

　　(21)工艺管理制度。

　　(22)应急救援管理制度。

　　(23)文件管理制度。

　　二、以下管理制度可以单独建立，也可以将其内容合并到相关制度中去：

　　(1)风险评价程序或指导书。

　　(2)重大危险源管理制度。

　　(3)识别和获取、使用的安全生产法律、法规、标准及其它要求的管理制度。

　　(4)监视和测量设备管理制度。

　　(5)关键装置、重点部位安全管理制度。

　　(6)生产设施安全拆除和报废管理制度。

　　(7)危险化学品储存出入库管理制度。

　　(8)危险化学品运输、装卸安全管理制度。

　　(9)承包商管理制度。

　　(10)供应商管理制度。

　　(11)变更管理制度。

　　(12)生产作业场所危害因素检测制度。

　　(13)安全生产法律法规等要求的识别与符合性评价制度。

　　(14)安全设施管理制度。

　　附件6：

　　企业安全生产台帐

　　1、安全生产例会台帐。

　　2、职工安全教育台帐。

　　3、劳动防护用品采购发放台帐。

　　4、危险源登记台帐。

　　5、安全生产检查台帐。

　　6、事故处理台帐。

　　7、事故隐患整改台帐。

　　8、安全生产奖惩台帐。

　　9、安全生产技术项目管理登记台帐。

　　10、特种作业人员登记台帐。

　　11、班组安全生产达标活动登记台帐。

　　12、特种设备管理登记台帐。

　　13、外来施工队伍管理登记台帐。

　　14、安全设施台账

　　15、其它安全生产台帐。

　　附件7：

　　危险化学品从业单位安全标准化

　　考核申请表

　　□生产 □经营 □储存 □使用

　　申请单位(公章)：

　　一、基本情况调查

　　单位名称

　　地 址

　　性 质 □国有 □集体 □民营 □私营 □合资 □独资 □其它

　　法人代表 电 话 邮 编

　　联 系 人 电 话 传 真

　　手 机 电子信箱

　　有否倒班

　　情 况 □ 有 □ 否 如有，请注明倒班人数及方式

　　员工总数 厂 休 日 可否占用

　　1.本次申请的考核为： □一级企业考核 □二级企业考核 □三级企业考核

　　2.如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称：

　　3.是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构：

　　4.安全标准化牵头部门：

　　5.计划在什么时间考核?

　　6.企业的相关负责人(经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人)

　　姓名 职务 姓名 职务 姓名 职务

　　7.申请方主要化学品名称、用途、数量：(此处不够可另附页)

　　名 称 用 途 数量(Kg) 属 性

　　8.如有分支机构或多个现场(包括临时现场)，请填写如下内容

　　名 称 地 址 联系人 员工数 电话/传真 主要业务活动描述

　　二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容

　　1.近一年发生死亡、重伤和职业病的情况：

　　2.可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：

　　3.安全管理状况(安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩)：

　　4.有无特殊危险区域或限制的情况：

　　5、自评后整改措施落实情况：

　　三、其他信息

　　1.贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息?□是 □否

　　2、在提交申请书时,请同时提交如下文件：

　　 营业执照复印件，法人或委托法人资格证明

　　 行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件

　　 企业简介

　　 生产/服务的主要过程的流程图或示意图

　　 地理位置图及厂区平面示意图

　　 主要生产设备和安全设施清单

　　 安全管理制度清单

　　 自评报告

　　 重大风险清单

　　 重大危险源清单

　　 安全生产方针、目标

　　 适用的安全生产法律法规和其他要求清单

　　企业自评得分：

　　法定代表人签名： (申请单位盖章)

　　日期： 年 月 日

　　四、说明

　　1.申请考核的企业应承担下列义务：

　　(1)依据国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ 3013-20**)、山东省《危险化学品从业单位安全标准化标准及考核评级办法》及其它有关规定实施安全标准化，并有效运行;

　　(2)同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息。

　　2. 申请企业注意：

　　企业应做好充分准备后提交申请，自提交申请之日起应随时接受现场考评。

　　联系人：

　　地 址：

　　邮 编：

　　电 话：

　　传 真：

　　Email：