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公司办公设备及用品管理规定

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公司办公设备及用品管理规定

  公司办公设备及用品管理规定

  总经理办公室

  为了增强员工的主人翁意识,提倡勤俭节约风尚,杜绝不必要的浪费,确保在顺利完成工作的情况下最大限度地降低办公设备及办公用品地消耗,公司特制定对办公设备及用品的管理办法如下:

  一、办公设备:

  1.公司现有办公设备发布情况如下:办公室:销售部:场务部:经营部:竞技部:财务部:保安部:

  2.以上三部门各指定专人负责对办公设施进行管理、使用、清洁及维护并做好详细记录。

  3.有需要使用以上设备者,应交给各部门的指定人员操作,如无特殊情况不得私自使用。

  4.各部门负责人应认真维护以上设备,损坏时应及时上报,属正常磨损的应及时修理,属意外损坏的应上报说明原因,并做相应记录。

  5.负责办公设施的人员必须正确、熟练地进行操作,并严格执行本办法。

  6.需要购买新设备时应写明原因,经部门经理批准再上报到办公室,经总经理批准后方可实施。部门经理应实事求是,严格把关,杜绝重复及浪费现象。

  7.不得使用公司电话拨打信息台,因此造成的费用一经查处由本人承担。各部门员工应互相监督,若责任不能明确到人,则费用由该部门全体员工分摊。

  二、办公用品:

  1.公司的办公用品同一由总经理办公室购买,各部门需用品应由专人负责到办公室领取并填写领取单。

  2.各部门每月末应制定下月办公用品领用计划,上交至总经理办公室,由办公室统一计划、调动、购买,便于掌握各部门的办公用品消耗情况。

  3.各部门应建立办公用品发放办法及手续,领取办公用品应登记到人,由办公室定期予以检查。

  4.签字笔、圆珠笔、铅笔等不耐用品,每人每月领取不得超过一支,可换笔芯的应更换笔芯继续使用。

  5.涂改液、胶棒、便签纸、橡皮等较耐用办公用品,每人每季度领取不得超过一支。

  6.剪刀、尺子、文具盒、铅笔刀、裁纸刀、起订器等耐用消费品自员工工作起一次性发放,除非正常磨损不另行发放。

  7.其他办公用品如文件盒、文件夹、笔记本、信纸等视工作需要领取相应数量,不得浪费。

  8.以上各项规定指在通常情况下,如遇特殊情况特殊处理。

采编:www.pmceo.cOm

篇2:办公用品发放管理规定范本

篇一:办公用品日常管理办法

  办公用品日常管理

  第一章 总则

  第1条

  目的,为了规范办公用品的申购、保管、发放及使用等日常管理工作,统一办公室的领用和使用,控制办公用品的使用经费,特制定本规定。

  第2条

  第二章 办公用品日常管理规定

  第3条

  由行政部门进行办公用品的日常购买、发放、保管、和盘点工作。

  第4条

  日常的申购流程。各个部门需要采购的,在月末(每月25号前)填写《办公用品采购申请表》发邮件给行政部,每月(27号)行政部门统计需求发送总经理审批,统一采购(特殊物品可通过申请由部门自行采购或临时采购)

  第5条

  采购汇总。采购后的办公用品需由行政部汇总到《办公用品统计表》。

  第6条

  领用登记流程日常领用办公用品需要在行政部填写《办公用品领用登记表》,行政部在月末将领用情况汇总到《办公用品统计表》里。

  第7条

  定期盘点。行政部和财务部组织在每半年(如6、12月,具体时间示当时情况而定)盘点一次仓库的办公用品,并与《办公用品统计表》进行核对。

  第三章 提高利用效率,降低办公经费。

  第8条

  公用的办公工用品,如卷尺、美工刀、剪刀等;使用完之后请放回原处,严禁私自挪用。合理使用办公器材,如打印机严禁一次性大量打印。

  第9条

  办公用品采购费用核算至部门、个人,对于铺张浪费的行为,据情节严重进行处罚。

  附表:

  《办公用品采购申请表》

  《办公用品领用登记表》

  《办公用品统计表》

篇二:关于规范办公用品管理的通知

  关于规范公司办公用品管理的通知

  各部门、科室:

  为进一步加强分公司办公用品、办公设备管理,规范分公司办公用品、办公设备的采购与使用,特重申规范办公用品相关管理规定,现通知如下:

  一、办公用品、办公设备划分

  (一)办公用品:一般指办公易耗品,如打印用纸(A3、A4)、铅笔、刀片、胶水、胶带、钉书针、签字笔、圆珠笔、签字笔芯、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、档案袋;高级笔记、拍纸簿;碳粉、墨盒、填加墨水、硒鼓、复印纸、修正液、荧光笔、传真纸;剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订书机、打孔机、计算器、电话、文件夹等。

  (二)办公设备:一般指办公电子设备、办公家具等固定资产,如电脑及附属设备、网络设施及附属器材、传真机、打印机、复印机、音响及附属设备、投影仪、照相机、扫描仪、碎纸机等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备,以及文件柜、办公桌椅、办公家具等。

  二、管理职责

  (一)办公室:负责汇总各科室办公用品、办公设备的需求、审核;负责各科室办公用品、除电脑及附属设备、网络设施及附属器材之外的办公设备的采购、入库、保管、发放,以及维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作;并按月份核定办公用品、办公设备费用。

  (二)材料设备科:根据办公室汇总的购买需求,负责各科室电脑及附属设备、网络设施及附属器材的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。

  三、工作程序

  (一)办公用品、办公设备的申请

  各科室每月30日前将本科室的办公用品、办公设备需求填写“办公用品、办公设备申请表”(见附件1),科室负责人、分管领导审核后报至办公室,办公室汇总审核,可以协调使用的将不予购买,其他需求由办公室呈分公司经理审批后购买。

  申请审批流程为:科室提出申请→科室负责人审核→办公室审核→分管领导审核/审批→分公司经理审批→办公室/材料设备科采购。

  注:申请采购金额为5000元(含)以下,由分管领导审批即可;申请采购金额为5000元以上,由分公司经理审批。

  (二)办公用品、办公设备的采购 1、办公用品

  所有办公用品由办公室按照科室需求统一负责采购,其他科室不得自行采购办公用品,否则不予报销费用;办公室负责采购部分备用办公用品以备临时领用。

  2、办公设备

  (1)电脑及附属设备、网络设施及附属器材,由材料设备科按照科室需求负责采购;

  (2)除电脑及附属设备、网络设施及附属器材之外的办公设备,由办公室负责按照科室需求采购;特殊设备可由使用科室办理相关手续后与厂家联系购置、使用、自行维护保养。

  (三)办公用品、办公设备的领用

  办公用品的领用时间为每周三当日,其他时间除特殊情况外不得领用办公用品;各科室应根据自身需求,认真填写“办公用品、办公设备领用表”(见附件2),由科室负责人签字审核,办公室审批发放。

  (四)办公设备维修

  科室办公设备故障或需维修的,电脑及附属设备、网络设施及附属器材等报至材料设备科安排相关人员进行维修;其他的办公设备故障或需维修的报至办公室统一安排专业人员维修。

  (五)办公用品、办公设备保管

  1、电脑及附属设备、网络设施及附属器材由材料设备科保管;

  2、其他办公用品、办公设备统一由办公室保管; 3、办公室、材料设备科必须清楚掌握办公用品、办公设备库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

  (六)办公用品、办公设备盘点

  办公室每季度组织进行一次办公用品、办公设备盘点,以确保账实相符。

  四、本规定自印发之日起执行;未尽事宜,请与办公室联系。

  请全体员工遵照执行。

  附件:1. 办公用品、办公设备申请表 2. 办公用品、办公设备领用单

  附件1:办公用品、办公设备申请表

篇三:办公用品管理规定

  办公用品管理规定

  (修订版)

  为进一步规范集团办公用品的管理,杜绝浪费,合理使用,现特对《办公用品管理规定》进行以下修订。

  一、在原有的消耗品、管制消耗品、管制品(以下表格中均用*/G*/G表示),三大类办公用品的基础上,结合集团办公文具的用量、使用间隔等情况等,将办公用品的领用分为两大基准:一为新员工入职领用基准,二为员工日常领用基准。具体划分细节如下:

  1、新入职员工办公用品配置标准:

  2、员工日常办公用品领用标准:

  员工日常办公用品领用分为“个人领用”和“部门领用”两类。 ⑴“个人领用”指个人使用保管用品。主要包括消耗品与部门管制消耗品,对特殊职能部门还包含少量管制品。

  ⑵“部门领用”,指专门保管的本部门共同使用的办公用品,包括管制品与部门管制消耗品、消耗品、财务或工程部专用办公用品。

  三、办公用品的申购、验收、保管、发放、使用核查等由行政部后勤室负责,办公用品的采购由采购中心负责,办公用品的结算则由行政部后勤室与采购中心共同负责。

  四、行政部后勤室根据各类办公用品领用的两大标准,结合过去的经验法则来拟订各级员工办公用品领用基准,如是特殊工作需要,可酌情予以调整。

  1.消耗品严格按照员工办公用品领用基准进行发放与领用。

  2.管制消耗品按照以旧换新的方式发放与领用。

  3.管制品限定人员使用,并按以旧换新的方式发放与领用。

  五、管制消耗品列入员工职位异动时移交,如有故障或损坏,应以旧换新,如有遗失则由领用者赔偿。

  六、各部门设立“员工办公用品领用记录台帐”一簿,由部门专人负责和保管,于办公用品发放与员工领用时分别登记,并根据集团办公用品领用基准控制领用状况。

  七、每月二十日,各部门统计本部门下月所需申购的办公用品的种类与数量,逐级报批后交行政部后勤室,由采购中心统一采购,每月二十五日前,行政部后勤室将各部门所申购的办公用品发放给各部门指定人员,由其发放给申购员工。

  八、每月二十八日,财务结算中心会同行政部后勤室对办公用品仓库进行盘点,及时发现并解决问题,以确保办公用品耗用的合理控制。

  九、行政部后勤室应根据三类办公用品的日常耗用情况和员工工作实际动态,按照“常用、不常用、极少用”的规律 ,遵循“不需要、不申请,不浪费、不闲置”的原则,来拟订办公用品的库存量,逐级报批后交采购中心采购。

  十、办公用品入库后所发生的任何损失均由仓管员负责承担并赔偿。 十一、新员工入职前,由其所在部门根据其新员工办公用品领用标准和实际工作需要提出办公用品申领,逐级报批后向行政部后勤室领用,并在新员工入职时发放,同时严格做好新员工办公用品的领用登记工作。员工离职时,部门应将剩余办公用品即时一并回收并缴交行政部后勤室,以备后用。

  十二、各部门各类自用工作表单,由部门自行申请并逐级报批后,直接交采购中心安排印刷后自行保管,对帐与结算则由采购中心和相关部门共同负责。

  十三、信纸、信封、公用表格如“申购单,有关人力资源及行政用表格”等等,由行政部后勤部申购并逐级报批后交采购中心统一印刷,行政部后勤室负责保管与发放。

  十四、复印纸张统一由行政部后勤室根据集团整体用量规律,以及实际情况所需订购,各部门无需另行申请,复印纸张由行政部后勤室统一管理。

  十五、办公用品管理流程图

篇3:SY物业办公用品领用管理规定

  SY物业办公用品领用管理规定

  1、办公室负责办公用品及劳保用品的计划、采购、发放及保管工作;

  2、遵循勤俭节约的原则,劳保用品的发放须依据各部门、各工种工作性质和劳动条件,发给不同的劳动保护用品,劳保用品不得移作他用或领而不用;

  3、发放劳保用品必须落实执行领用、保管和发放制度,严格按规定和标准发放;

  4、对消耗品实行按需采购,节约领用;

  5、非消耗品采用交旧领新制,更换非消耗品(如笔、手套、刷子等)需提供原有破损 物品,以旧换新。

  6、对劳保用品进行规范堆放,标识清楚,定期清扫与整理;并采取必要的防虫、防潮、放火、防盗的安全措施;

  7、对失效、报废的劳保用品,要认真填写报废单,写明名称、价格、数量、金额、报废原因后,经总经理审核批准方能报废;

  8、物品的领用、发放,须按“先进先出,计划供应,节约用料”的原则进行。

篇4:置业有限公司办公用品使用管理规定

  置业有限公司办公用品使用管理规定

  1.0 目的

  为规范、指导公司办公用品领用、发放和使用管理工作,制定本规定。

  2.0 范围

  本规定适用于公司各部门。

  3.0 术语

  低值易耗品是指公司物资中单位价值较小或使用年限比较短(一般在一年以内)的物品。

  4.0 职责

  办公室是办公用品的管理责任部门,公司办公用品由办公室统一负责管理。

  5.0 内容

  5.1 公司各部门员工如需领用办公用品,首先按规定认真填写单据,逐级审批。

  5.1.1 普通员工领用办公用品需部门负责人签字,办公室负责人审批,领用人填写好办公用品个人领用登记表后,保管人员方可发放办公用品;

  5.1.2 各部门负责人领用办公用品,需由分管副总审批,办公室负责人签字,领用人填写个人领用登记表后,保管人员方可发放办公用品;

  4.1.3 区域领用办公用品需大区经理签字,销售总监审批,办公室负责人签字,领用人填写好办公用品个人领用登记表后,保管人员方可发放办公用品。

  4.1.4 大区经理领用办公用品需销售总监审批、办公室负责人签字,领用人填写好办公用品领用表后,保管员方可发放办公用品。

  5.2 各部门需领用的办公用品属部门公用的物品,需确定专人保管。

  5.3 已使用完的办公用品如需重新再领用的,物品如有硬质包装、可保存的,需将旧物品上交,并按办公用品领用规定中第一条办理,做到以旧换新。

  5.4 新入职员工,在第一周试用期内,所领办公用品只限中性笔一支、文件夹一个、笔记本一本。在此段时间工作中,如需领用其它办公用品,必须由分管副总审批,办公室负责人签字后,方可办理领用手续。

  5.5 各办公室公用办公用品领用数量超过一件时,须在办公用品领用单注明原因,经分管副总审批,办公室负责人签字后,方予办理。

  5.6 公司后勤人员领用劳保用品,按规定每季度领一次,特殊情况须总经理特批后,方予办理。

  5.7 公司员工领用办公用品后,因保管不当等原因出现丢失、损坏等情况,由领用人负责。

  5.8 公司员工异动(调岗、离职)等情况,须将自己领用的办公用品上交办公室(除橡皮、铅笔、稿纸等易耗品外),如部门公用办公物品,须进行书面移交。

篇5:化工公司行政管理制度:办公用品及固定资产管理规定

  化工公司行政管理制度:办公用品及固定资产管理规定

  1 办公用品由行政管理部统一购置、管理和发放,坚持验收和按计划造册领发制度。

  2 购置物品如有特殊需求,必须书面申请报告,经公司领导批准,由行政管理部办理,未经同意一律不得自行购置。

  3 管理人员要严格执行物品验收入库登记和发放登记,领发签字制度。各部门可根据工作需要,本着勤俭节约的原则,每月由内勤统计编制计划,并负责领取、保管和发放办公用品。

  4 公司的固定资产除经常查点外,每年要集中盘点一次,做到帐物相符。

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