篇2：质量/环境管理体系内审检查表

受 审 核 部 门		最高管理层		审核 时间	年月日
ISO9001 条款	ISO14001 条款	审核要点		审核记录		备 注
4.1 总要求	4.1 总要求	1.公司是否建立了QMS/EMS 2.是否按照标准的要求对公司各过程进行了识别并加以管理？ 3.公司有无外包过程；如何管理？ 4.是否针对各过程进行了策划；是否为各过程配备了相关资源？ 5.是否对各过程的相关阶段实施了检测？ 6.公司对标准的应用如何；有无剪裁；理由充分否？
4.2.2质量/环境管理手册	4.4.4环境管理体系文件编制	1.手册内容的覆盖面是否完整？ 2.手册中各过程的描述是否反映了组织所提供服务的特点？ 3.能否适应公司的运作；
5．1管理承诺		1.最高管理者对其建立和改进质量/环境管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 2.最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？ 3.最高管理者采取了哪些相应措施，将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？ 4.组织的成员如何认识这种重要性？
5. 2以顾客为关注焦点		1.组织如何确定顾客的需求和期望？ 2.将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么了? 3.组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？
审核员：			审核组长：

篇3：佳兆业物业公司品质检查标准——环境管理

　　一级指标二级指标检查标准检查方法扣分标准人员素质(5分)个人档案资料齐全。

　　身体健康，救生员、餐饮类服务员持有健康证。

　　熟悉社区的环境和业主情况，熟悉本岗位的工作内容、业务流程，掌握本岗位的工作技能。

　　各岗位熟记本物业的应知应会，掌握本岗位的工作技能。

　　各岗位必要的劳保，防护用品配备到位。

　　救生员在上岗前，取得《救生员上岗证》、《健康证》、《卫生知识培训合格证》

　　会所餐饮类服务员每年体检一次，并持有《健康证》

　　绿化消杀与环境消杀，指定专人进行，在上岗前，有具有专业能力人员进行培训并取得相关证件。抽查现场人员1.一个问题点扣0.5分

　　2.第2、6、7项不符合一项扣3分

　　内部管理(10分)管理制度及要求环境类管理制度、作业指导文件健全，并悬挂现场。

　　制订环境管理工作检查制度，并予以落实。

　　现场操作符合作业指导书的规定。

　　部门负责人月度巡查记录，按时存档。

　　根据实际情况，及时填写各类工作计划，并按时完成，及时、如实、完整填写各类质量记录，按时存档。查看管理制度并抽查执行情况1.一个问题点扣0.5分

　　2.第1、2项不符合一项扣3分

　　工具/用品管理

　　保洁、绿化工具设备摆放整齐、保持清洁，标识清楚;管理责任到人，不随意摆放，统一存放于非人流密集处的指定场地。

　　机械性工具、动作无异音、操作灵敏，机身清洁;机械性工具应按说明书要求进行维护保养，或与厂家签订维保合同，实施监控并记录。

　　各类清洁剂、易耗品建立以旧换新、定额使用制度，专人保管，无浪费、不正当消耗现象。

　　物品的领用、借阅手续完备。

　　员工宿舍干净整洁，无乱放乱贴现象。

　　每周组织班组例会。查看现场，抽查工具、易耗品使用情况一个问题点扣0.5分

　　供方管理供方的评估与选择，按照《合同管理程序》与《招投标管理办法》的要求进行。

　　严格按照合同条款、评审细则对物资/服务供方进行监督管理。

　　特殊性质的服务项目，由具有资质的专业公司、专业人员提供;供方公司的营业执照等资质证明、员工资质证书及身份证复印件在服务中心存档，并实时更新。

　　服务供方按时提交各类工作计划、问题点纠正措施，纠正措施落实到位。

　　对服务供方的检查、评估记录、评估报告完整。

　　每月对服务供方进行评估，按时撰写评估报告。

　　至少每季度与服务供方进行沟通，并做好记录，对达成的共识跟踪落实。

　　至少每季度对服务供方现场服务人员进行一次服务理念、服务礼仪、服务意识方面的培训。抽查供方档案及监控、评估、培训记录1.一个问题点扣0.5分

　　2.第1、2、3项不符合一项扣3分绿化养护(23分) 总体要求

　　小区绿化竣工平面图、验收合格报告和绿化苗木清单等资料齐全，发生变更后苗木清单及时更新。

　　对绿地、园建进行更改前，取得业主同意，并按公司流程报批。

　　根据实际情况编制年度、月度绿化养护计划;绿化养护外包的项目应要求服务供方提供绿化养护年度、月度计划，并监督检查执行情况。

　　更改后的绿地、园建美观大方，与周围环境协调，效果良好。

　　在施工养护期未移交的绿化，每月检查，并督促施工单位整改。

　　花草树木长势良好，修剪整齐美观，无明显病虫害，每1000平方米范围内黄土裸露、枯死地被植物或灌木不超过2平方米，单块面积不超过0.5平方米。

　　植物干体和叶片上无明显积尘、无泥土。

　　架空层、浓郁树冠等阴凉处种植的植物满足生长的需要。

　　明确剪草等绿化作业时间，不影响业主的正常生活。

　　在进行机械作业时，作业人员佩戴好防护用品，有现场作业标识，作业时间不得影响业主的正常生活。

　　绿化作业工完场清，绿化垃圾及时清理，不隔夜存放。

　　绿化异常区域设置“绿化修剪中”、“植物生长期”等提示性标识。查看制度、记录及现场一个问题点扣0.5分

　　乔木养护 生长旺盛，枝叶健壮，水分充足，无枯死。

　　保持植物生长特性的树形，无明显徒长枝和过密的内膛枝。

　　整形符合植物的生长规律，效果与周围环境相协调，下缘线不低于2M。

　　树膛通风良好，主侧枝分布均匀。

　　当年生枝条开花的乔木越冬重剪，保留部分主侧枝。

　　主要通道及路口的树兜砍兜处理，泥土疏松。

　　枝干无机械损伤、乱拉乱挂现象;无违背生长的卷叶、黄叶、异常落叶等现象。

　　正常生长受到严重影响的乔木，可采取修剪等补救措施，但树干需见青皮，并有提示性标识。

　　新植树木，尤其是古树，采取遮荫等养护措施。

　　好防台风措施;受外力影响歪倒的乔木，在2天内恢复。查看现场一个问题点扣0.5分

　　造型植物及灌木养护生长旺盛，枝叶健壮，无死树。

　　造型植物保持平整，枝条超长10CM即修剪。

　　多种植物成片种植时，轮廓线整齐有层次，内层植物高于外层植物。

　　每1000平方米范围内枯死灌木不超过2平方米，单块枯死面积不超过0.5平方米。

　　无枯枝枯叶，无缺苗死苗和黄土裸露现象。查看现场一个问题点扣0.5分

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篇4：佳兆业物业公司品质检查标准——环境管理（保洁部）

　　一级指标二级指标检查标准检查方法扣分标准

　　人员素质

　　(5分)个人档案资料齐全。

　　身体健康，救生员、餐饮类服务员持有健康证。

　　熟悉社区的环境和业主情况，熟悉本岗位的工作内容、业务流程，掌握本岗位的工作技能。

　　各岗位熟记本物业的应知应会，掌握本岗位的工作技能。

　　各岗位必要的劳保，防护用品配备到位。

　　救生员在上岗前，取得《救生员上岗证》、《健康证》、《卫生知识培训合格证》

　　会所餐饮类服务员每年体检一次，并持有《健康证》

　　绿化消杀与环境消杀，指定专人进行，在上岗前，有具有专业能力人员进行培训并取得相关证件。抽查现场人员1.一个问题点扣0.5分

　　2.第2、6、7项不符合一项扣3分

　　内部管理

　　(10分)管理制度及要求环境类管理制度、作业指导文件健全，并悬挂现场。

　　制订环境管理工作检查制度，并予以落实。

　　现场操作符合作业指导书的规定。

　　部门负责人月度巡查记录，按时存档。

　　根据实际情况，及时填写各类工作计划，并按时完成，及时、如实、完整填写各类质量记录，按时存档。查看管理制度并抽查执行情况1.一个问题点扣0.5分

　　2.第1、2项不符合一项扣3分

　　工具/用品管理　保洁、绿化工具设备摆放整齐、保持清洁，标识清楚;管理责任到人，不随意摆放，统一存放于非人流密集处的指定场地。

　　机械性工具、动作无异音、操作灵敏，机身清洁;机械性工具应按说明书要求进行维护保养，或与厂家签订维保合同，实施监控并记录。

　　各类清洁剂、易耗品建立以旧换新、定额使用制度，专人保管，无浪费、不正当消耗现象。

　　物品的领用、借阅手续完备。

　　员工宿舍干净整洁，无乱放乱贴现象。

　　每周组织班组例会。查看现场，抽查工具、易耗品使用情况一个问题点扣0.5分

　　供方管理供方的评估与选择，按照《合同管理程序》与《招投标管理办法》的要求进行。

　　严格按照合同条款、评审细则对物资/服务供方进行监督管理。

　　特殊性质的服务项目，由具有资质的专业公司、专业人员提供;供方公司的营业执照等资质证明、员工资质证书及身份证复印件在服务中心存档，并实时更新。

　　服务供方按时提交各类工作计划、问题点纠正措施，纠正措施落实到位。

　　对服务供方的检查、评估记录、评估报告完整。

　　每月对服务供方进行评估，按时撰写评估报告。

　　至少每季度与服务供方进行沟通，并做好记录，对达成的共识跟踪落实。

　　至少每季度对服务供方现场服务人员进行一次服务理念、服务礼仪、服务意识方面的培训。抽查供方档案及监控、评估、培训记录

　　1.一个问题点扣0.5分

　　2.第1、2、3项不符合一项扣3分

　　绿化养护(23分)总体要求

　　小区绿化竣工平面图、验收合格报告和绿化苗木清单等资料齐全，发生变更后苗木清单及时更新。

　　对绿地、园建进行更改前，取得业主同意，并按公司流程报批。

　　根据实际情况编制年度、月度绿化养护计划;绿化养护外包的项目应要求服务供方提供绿化养护年度、月度计划，并监督检查执行情况。

　　更改后的绿地、园建美观大方，与周围环境协调，效果良好。

　　在施工养护期未移交的绿化，每月检查，并督促施工单位整改。

　　花草树木长势良好，修剪整齐美观，无明显病虫害，每1000平方米范围内黄土裸露、枯死地被植物或灌木不超过2平方米，单块面积不超过0.5平方米。

　　植物干体和叶片上无明显积尘、无泥土。

　　架空层、浓郁树冠等阴凉处种植的植物满足生长的需要。

　　明确剪草等绿化作业时间，不影响业主的正常生活。

　　在进行机械作业时，作业人员佩戴好防护用品，有现场作业标识，作业时间不得影响业主的正常生活。

　　绿化作业工完场清，绿化垃圾及时清理，不隔夜存放。

　　绿化异常区域设置“绿化修剪中”、“植物生长期”等提示性标识。查看制度、记录及现场一个问题点扣0.5分

　　乔木养护　生长旺盛，枝叶健壮，水分充足，无枯死。

　　保持植物生长特性的树形，无明显徒长枝和过密的内膛枝。

　　整形符合植物的生长规律，效果与周围环境相协调，下缘线不低于2M。

　　树膛通风良好，主侧枝分布均匀。

　　非观果类乔木的果实应及时修剪。

　　当年生枝条开花的乔木越冬重剪，保留部分主侧枝。

　　主要通道及路口的树兜砍兜处理，泥土疏松。

　　枝干无机械损伤、乱拉乱挂现象;无违背生长的卷叶、黄叶、异常落叶等现象。

　　正常生长受到严重影响的乔木，可采取修剪等补救措施，但树干需见青皮，并有提示性标识。

　　新植树木，尤其是古树，采取遮荫等养护措施。

　　做好防台风措施;受外力影响歪倒的乔木，在2天内恢复。查看现场一个问题点扣0.5分

　　造型植物及灌木养护生长旺盛，枝叶健壮，无死树。

　　造型植物保持平整，枝条超长10CM即修剪。

　　多种植物成片种植时，轮廓线整齐有层次，内层植物高于外层植物。

　　每1000平方米范围内枯死灌木不超过2平方米，单块枯死面积不超过0.5平方米。

　　无枯枝枯叶，无缺苗死苗和黄土裸露现象。查看现场一个问题点扣0.5分

篇5：结构外观和环境安全组检查的内容

　　结构外观和环境安全组检查的内容包括但不限于：

　　① 外观统一有序(如招牌广告设计设置、空调室外机安装、外墙完整和安全等);

　　② 楼宇结构破坏、破损比例在有关安全规定比例范围内，破坏和破损部分有处理措施、处理方案和计划;

　　③ 装修管理有制度、有规范，流程清晰、责任明确、记录完全，管理规范有序且有效;

　　④ 安全隐患预防和警示等齐备，有定期巡查，发生问题的处理及时、有效;

　　⑤ 清洁保洁状况与《物业服务合同》、《服务承诺》等约定标准相符合(根据创优级别肯定会被要求达到的标准不同);

　　⑥ 清洁保洁工作方面的礼仪和服务意识良好，工作流程明确、责任分工明确、监督检查机制健全和有效、记录完善，现场卫生情况良好;

　　⑦ 园林绿化管理有制度、有标准、责任明确、记录完善，现场绿化长势良好;

　　⑧ 消杀管理有制度、有标准、责任明确、记录完善，现场无四害及危害公共卫生安全的阳性点和隐患。

　　⑨ 安全管理制度完善、流程规范、记录完善，巡查、监督和防范机制全面而有效，应急流程全面且现场抽验合格(人员清晰职责、应急处理及时有效等);(最好能有辖区派出所出具的无重大责任安全案件发生的证明)