篇2：Z物业公司内部质量审核程序

　　内部质量审核程序

　　1.目的

　　本程序规定公司内部质量审核的要求，以确定质量体系的符合性和有效性。

　　2.适用范围

　　本程序适用于公司内部的质量体系审核工作。

　　3.职责

　　3.1ISO9000工作小组制定年度内质量审核安排。

　　3.2管理者代表负责批准年度内部质量审核安排，确定审核组组长。

　　3.3审核组组长负责审核工作的实施。

　　3.4ISO9000工作小组负责审核文件和记录的归案管理工作。

　　4.相关文件

　　4.1质量手册4.17内部质量审核

　　4.2ISO9002标准4.17内部质量审核

　　5.程序

　　5.1年度内部质量审核安排

　　5.1.1年度内部质量审核应包括ISO9002全部要素和公司各部门每年应至少进行一次内部质量审核，管理者代表批准审核日期。

　　5.1.2管理者代表可根据以下情况进行非计划性内部审核的决定:

　　A.体系的功能发生重大变化,如机构变动和程序修改;

　　B.发生重大质量事故,如严重影响公司声誉、经济损失在五万元以上。

　　5.2审核的准备

　　5.2.1每次审核之前，管理者代表任命审核组长。

　　5.2.2内部质量审核员应经过必要的培训，并由专业权威管理机构确认其工作资格，并且独立于被审核部门。

　　5.2.3审核组长负责组织审核小组制定审核计划，审核计划应包括下述内容：

　　A.受审核的部门;

　　B.计划的审核日期;

　　C.审核目的范围;

　　D.审核小组成员;

　　E. 详细的审核日程安排。

　　5.2.4审核组长应将审核计划分发给审核组成员，根据审核计划分配各审核员承担审核任务，同时向审核员提供使用的记录表格。

　　5.2.5审核组长应提前两周向审核部门发出内部审核计划，以便其在接收审核之前做好充分准备。

　　5.2.6审核组长和审核员应根据审核范围及质量手册、程序文件及有关法律法规等准备检查表。检查表内容应清楚详细，完成的检查表应由审核组长批准。

　　5.3 审核的实施

　　5.3.1首次会议

　　审核开始前，审核小组应与受审核部门管理人员召开首次会议，由审核组长主持会议，确认审核目的范围，审核日程安排。

　　5.3.2现场审核

　　审核组成员根据审核计划和检查表进行审核，通过交谈、查阅文件记录，观察获取证据。

　　5.3.3审核观察结果

　　审核小组成员将所有审核结果记录在检查表上并确定哪些项目是不合格，经受审核部门经理确认。

　　5.3.4末次会议

　　现场审核工作结束后，审核组按预先确定的时间与受审核部门的管理人员召开审核末次会议，宣读审核综述向受审核部门提出发现的不合格，对不合格要求受审部门在规定时间内采取纠正预防措施。

　　5.4 审核报告

　　5.4.1审核报告由审核组长或指定审核员编写，并由审核组长批准。

　　5.4.2报告内容应包括:

　　A.审核的范围和目的

　　B.审核组成员、受审核部门和审核日期

　　C.审核依据

　　D.审核结论

　　E.纠正与预防措施报告

　　5.4.3审核报告的发放与记录的保存

　　审核报告由ISO9000工作小组发至各受审核部门经理,总经理及管理者代表。

　　审核计划、审核检查表、审核报告纠正与预防措施报告由ISO9000工作小组保存。

　　5.5纠正预防措施

　　5.5.1纠正预防措施的实施,按QP-9.1纠正和预防措施程序文件执行。

篇3：物业公司内部质量审核程序

　　物业管理有限公司程序文件

　　--物业公司内部质量审核程序

　　1.目的

　　有效实施内部质量审核，确保公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性。

　　2.范围

　　适用于本公司内部质量审核活动。

　　3.职责

　　3.1总经理负责审批年度审核计划。

　　3.2管理者代表审批月度内审计划，任命审核组长和审核员,并监督审核的实施。

　　3.3品质管理部负责内部质量审核的计划及组织实施工作，编写年、月审核计划、审核总结报告，保存内部质量审核全部文件和记录。

　　4.方法和过程控制

　　4.1审核说明

　　4.1.1实施内部质量审核是为了验证各部门质量管理体系的符合性，指导各部门的质量管理、现场管理、业务管理工作。审核员须确保审核过程的客观性和公正性。

　　4.1.2内部质量审核的依据为GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准、公司质量管理体系文件、相关政策法规、合同等。

　　4.1.3审核的范围包括公司各部门的质量活动和过程。

　　4.1.4内部质量审核应由经过正规培训，具有内审资格证书的内审员独立、公正地进行。审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系，更不能审核自己的工作。

　　4.1.5至少每半年对各部门进行一次审核，每次内审必须覆盖GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准的所有要素。

　　4.1.6如某部门在一个月内连续发生多次不合格、重大质量事故、重大人事调整，由管理者代表判断是否需单独进行一次内部质量审核，报总经理批准后实施。

　　4.1.7审核小组在审核期间直接向总经理负责。

　　4.1.8为确保内审公正客观，内审的审核组长应为职能部门内审员。

　　4.1.9内部质量审核结果应提交管理评审。

　　4.2审核计划

　　4.2.1品质管理部负责在每年十二月制定下一年度的内部质量审核计划，报管理者代表审核，总经理审批。如中途变更内审计划，须重新报批。

　　4.2.2由品质管理部根据年度计划编制月度内审计划，报管理者代表审批，并于审核前一周发至受审核部门负责人和审核组成员。

　　4.3审核的准备

　　审核前，审核组结合受审部门管理服务现状及上次审核的不合格项(含观察项),编制《内部质量审核检查表》和确定审核方式,以确保审核效果.

　　4.4审核的实施

　　4.4.1审核组长负责召开首次会议，宣布审核员分工，被审核方有关责任人须参加首次会议。

　　4.4.2审核员依照《内部质量审核检查表》采取抽样的方式，逐项进行审核。

　　4.4.3审核完毕后，审核组长召集审核员分析汇总审核意见。

　　4.4.4审核组长召开末次会议，宣布审核意见。

　　4.4.5 被审核方人员有权对审核员提出的问题予以澄清，审核员应接受合理的澄清，现场可以关闭的必须关闭。对审核中发现的无异议的问题点开具《不合格报告》或《内审观察项报告》，并双方签字确认。

　　4.4.6 审核结束后，品质管理部组织各审核小组、被审核方经理召开专题会，对审核过程和结果进行讨论、总结，对审核过程中有异议的问题点进行确定和纠正，对质量管理体系的有效性、符合性进行评价，并编制总结报告。

　　4.4.7如被审核方与审核员无法达成一致，可向管理者代表申诉，由管理者代表协调解决。

　　4.4.8审核组长将被审核方已确认的《不合格报告》及《内审观察项报告》原件交被审核部门制定纠正措施，将复印件交品质管理部备查。

　　4.5审核报告的编制

　　4.5.1由被审核方责任人负责制定纠正措施，经部门经理审核后，在四个工作日内报审核员。

　　4.5.2审核员在二个工作日内确认后提交审核组长，审核组长确认后发送被审核部门，并在随后的三个工作日内向总经理、管理者代表及受审核部门提交内部质量审核报告。

　　4.5.3内部质量审核报告内容如需更改，由审核组长负责对内部质量审核报告及相关的《不合格报告》、《内审观察项报告》作相应更改。

　　4.6纠正措施的落实验证

　　4.6.1受审核部门纠正时间自审核员认可签字之日起计，纠正期限原则上定为1个月，根据不合格纠正的难易程度和部门的实际情况，由被审核部门与审核员协商，可定为3个月内或下次审核前。

　　4.6.2自纠正期限到期之日起七个工作日内，由品质管理部进行验证，并将验证情况记录在《不合格报告》或《内审观察项报告》上。

　　4.6.3若被审核部门到期未完全落实纠正措施或落实后未达到预定效果，

　　在公司范围内予以通报并与部门月考核挂钩。若在下次审核前仍有纠正措施未落实，由审核组开具严重不合格。

　　4.7 审核资料保存

　　4.7.1品质管理部负责保存所有审核记录至少五年。

　　4.7.2被审核部门负责保存《审核报告》至少五年。

　　5.质量记录表格

　　**WY8.2.2-Z01-F1 《内部质量审核检查表》

　　**WY8.2.2-Z01-F2 《不合格报告》

　　**WY8.2.2-Z01-F3 《内审观察项报告》

　　6.内部质量审核流程图(略)

篇4：物业公司关于12月内部质量审核的通知

　　物业公司关于12月内部质量审核的通知

　　**WY(品质)[20**]第**号

　　公司各部门：

　　为促进各部门不断规范内部运作，保证公司质量管理体系的有效执行，公司定于12月*****日进行十二月份内部质量审核(房管部各新项目现场内审工作另外安排在12月**日，和安全、环境、设备大检查同时进行)具体安排如下表：

　　被审核部门被审核部门负责人审核范围审核时间审核人

　　总经理办公室 Z1 全部工作内容12月19日

　　9：15-17：30 Z2

　　人力资源部 Z3 全部工作内容12月19日

　　9：15-17：30 Z4

　　品质管理部 Z5 全部工作内容12月19日

　　9：15-17：30 Z6

　　财务部 Z7 全部工作内容12月19日

　　9：15-17：30 Z8

　　房产后勤部 Z9 职能口全部工作内容12月19日

　　9：15-17：30 Z10

　　城市花园物业服务中心 Z11 全部工作内容12月18日

　　9：15-17：30 Z12(职能管理)

　　Z13(顾客关系管理)

　　Z14(职能管理)

　　Z15(设备管理)

　　Z16(环境管理)

　　Z17(安全管理)

　　**城物业服务中心 z18全部工作内容12月28日

　　9：15-17：30 zz(职能管理)

　　zz(环境管理)

　　zz(职能管理)

　　zz(设备管理)

　　zz(安全管理)

　　zz(顾客关系管理)

　　**花园物业服务中心 zz 全部工作内容12月29日

　　9：15-17：30 zz(职能管理)

　　z(环境管理)

　　z(安全管理)

　　z(设备管理)

　　z(顾客关系管理)

　　z(职能管理)

　　注：黑色字体为审核组长(z为职能部门审核组长)

　　被审核部门经理要在本部门接受审核。

　　本次审核是全面审核，非抽样性检查，将涉及体系文件所要求的全部内容。品质管理部已经根据体系文件理出各部门、各岗位的实施细项，稍候发送给各位审核员，请各位根据实施细项的内容编制详细的检查表。(此检查表在审核结束后需交给审核组长)

　　此次审核中发现的问题，要求被审核部门在一周内整改完成，品质管理部将安排复查，复查结果与各部门考核挂钩。对各部门的体系执行情况和问题整改情况进行综合排名，并在公司范围内通报。

　　特此通知。

　　**物业管理有限公司

　　品质管理部

　　签名：z

　　二○**年**月*日

篇5：房地产公司质量手册:内部质量审核

　　房地产公司质量手册：内部质量审核

　　1.目的

　　通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。

　　2.范围

　　本程序适用于公司内部质量体系审核工作。

　　3．职责

　　3.1管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。

　　3.2工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。

　　3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。

　　3.4内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。

　　4．控制程序

　　4.1质量体系年度审核计划的编制

　　4.1.1工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容：

　　a)审核的目的和范围;

　　b)审核依据的标准和文件;

　　c)审核的频次和进度安排等。

　　4.1.2年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。

　　4.2审核的准备

　　4.2.1管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。

　　4.2.2审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括：

　　a)审核的目的、范围、依据和方式;

　　b)受审核的部门和审核的要素;

　　c)审核员分工和进度安排;

　　d)审核的重点和要求等。

　　4.2.3审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。

　　4.2.4内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。

　　4.2.5内审员依据审核实施计划，编制检查清单，由审核组长进行审批并保管，检查清单的具体内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。

　　4.3实施审核

　　4.3.1由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括：宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。

　　4.3.2内审员依据审核计划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式，收集体系运行情况的客观证据,并进行审核记录。

　　4.3.3对现场发现的问题，应当场予以指明,以利于能够理解和纠正。

　　4.3.4现场检查完成后，由审核组长组织审核组会议，归纳审核过程，汇总不符合事实并对其进行判定、分类，并汇总编制“不符合项统计分析报告”。不符合事实的分类原则：

　　4.3.4.1有下列情况之一的判为主要不符合：

　　a)《质量管理手册》规定的条款未执行;

　　b)系统不符合；

　　c)执行程序中的非偶然漏项。

　　4.3.4.2有下列情况之一的判为次要不符合：

　　a)执行《质量管理手册》规定的条款有轻微的不符合；

　　b)执行程序中的偶然漏项；

　　c)由于理解程序偏差而产生的轻微不符合；

　　d)后果不严重，较短时间内能够整改完成的。

　　4.3.5对发现的主要不符合项，由审核员填写“不符合项报告”，经被审核部门领导认可后签字。

　　4.3.6审核组长负责对审核情况进行总结，编制审核报告，主要内容包括：审核的概述（包括审核时间、内容、参见人员等）、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核结束一周内完成编制，由经营部审核，管理者代表批准后，发至公司总经理、副总经理和相关部门。

　　4.4纠正措施的实施和验证

　　4.4.1对次要不符合项，由责任部门进行纠正，工程部根据纠正情况进行验证。

　　4.4.2对主要不符合项，责任部门要根据不符合项报告，制订并实施纠正措施，工程部负责进行验证，执行《纠正和预防措施控制程序》的规定。

　　4.5对内部质量体系审核生成的有关质量记录，由工程部负责收集，执行《质量记录控制程序》的规定。

　　4.6工程部负责内审员队伍的管理，执行Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》。

　　5.质量记录

　　5.1QR20-01检查清单

　　5.2QR20-02审核记录单

　　5.3QR20-03不符合项报告

　　5.4QR20-04不符合项事实汇总表审核报告

　　5.5QR20-05不符合项统计分析报告

　　5.6QR20-06审核报告

　　6支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》