篇2：物管内部质量审核控制工作程序

1.0目的

1.1本程序检查、评价质量体系的有效性,保证质量体系的完善和改进。

2.0适用范围

2.1本程序适用于对内部质量审核的组织和实施的控制。

3.0职责

3.1管理者代表负责审批有关内部质量审核的计划、报告等文件,并组织进行内部质量审核活动。
3.2行政人事部在管理者代表领导下,具体组织开展内部质量审核活动,并对不合格采取的纠正措施的实施和效果进行跟踪检查及验证。
3.3审核组负责编制有关文件并进行现场审核。

4.0程序要点和实施

4.1总则
内部质量审核应按计划、有组织、按程序并具备资格的内部质量审核员(以下简称内审员)进行。

4.2内部质量审核(以下简称内审)的时机。
4.2.1内审按计划进行时,一年的间隔内,至少进行两次例行内审。
4.2.2 追加内审
a)例行内审之外进行的内审,公司界定为追加内审,可预期时,追加内审应在年度审核计划中列出;
b)下列情况之一,应进行追加内审:
——文件化质量体化开始实施后的适当阶段;
——认证机构监督审核前的适当时候;
——当发生服务质量不符合规定,引起业主严重投诉时;
——总经理认为必要时。

4.3内审组织工作
4.3.1行政人事部负责编制“年度内审计划”,经管理者代表批准后实施。实施前,行政人事部下达内审通知,内审通知应经管理者代表批准。
4.3.2追加内审由行政人事部下达追加内审通知。追加内审通知需经管理者代表批准后实施。
4.3.3内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成。

4.4审核组
4.4.1每次审核均需组成审核组,根据时间安排和审核工作量大小,在一次审核中审核组可划分为几个审核小组。
4.4.2审核组由具有资格的内审员组成,审核组需指定一名内审员为审核组长。
4.4.3内审的具体实施由审核组长负责,审核组独立完成。
4.4.4管理者代表应确保审核组成员与审核领域无直接责任关系。

4.5审核的实施
4.5.1内审应按规定的时间进行并完成。
4.5.2内审应按规定的程序进行。
4.5.3审核组成员应按分配的审核范围客观、公正地收集客观证据,并对检查结果和评价的准确性,可追溯性负责。
4.5.4审核及实施中形成的文件、记录应详实、清楚、完整、

篇3：X物业公司内部质量审核管理规定

　　某物业公司内部质量审核管理规定

　　一、制定本规定的目的及使用范围

　　目的：规定内部质量审核的要求，以确定质量体系所涉及的各部门开展的质量活动及其结果是否符合标准要求。

　　适用范围：公司组织开展的内部质量体系审核。

　　二、各自职责

　　1、管理者代表负责制定《年度内部质量审核计划》。

　　2、总经理批准《年度内部质量审核计划》。

　　3、审核组按计划照标准开展审核活动。

　　4、各部门/小区管理处负责纠正审核中发现的问题。

　　三、工作程序

　　1、准备工作

　　（1）、管理者代表制定《年度内部质量审核计划》，确保对与质量体系运作有关的部门至少每年一次实施内部质量审核。

　　（2）、总经理批准《年度内部质量审核计划》。

　　（3）、管理者代表任命审核组长。

　　审核组长和审核员都应是经过培训的内部质量审核员，审核组所有成员都必须对审核对象不负直接责任。

　　（4）、审核组长根据《年度内部质量审核计划》制定本次审核的

　　具体实施计划--《内部质量审核实施计划》，其中应包括以下内容：

　　A审核目的

　　B审核范围

　　C受审核部门/管理处

　　D依据的文件

　　E审核日期

　　F审核组成员

　　（5）、管理者代表批准《内部质量审核实施计划》，并由审核组长批准。

　　2、实施阶段

　　（1）、审核组根据《内部质量审核检查单》及质量手册、程序文件及相关作业指导书实施审核。主要内容是检查现场、收集证据从而证明质量体系是否有效运行。

　　（2）、对审核过程中发现的不合格审核员应记录在《审核不合格报告》上，并由受审核部门负责人签字确认。

　　（3）、审核组长负责准备该次审核的《内部质量审核报告》其中应包括：

　　A审核概况

　　B审核综述

　　C不合格项目及纠正措施建议

　　（4）、审核报告须经总经理和管理者代表批准后，在审核结束后二周内发送以下人员：

　　A总经理

　　B管理者代表

　　C审核组成员

　　D受审核部门经理

　　E小区管理处主任

　　3、纠正与验证

　　（1）、审核员应与被审核部门负责人先共同确定必要性的纠正措施，在《审核不合格报告》中作出描述，并由审核组长批准下发各部门。

　　（2）、各部门在收到《审核不合格报告》后，应在规定时限内制订纠正措施计划并组织实施。

　　（3）、审核人员负责监督纠正措施的实施，验证采取的纠正措施是否有效并跟踪检查，直到达到要求为止。

　　（4）、所有在审核中发现的不合格纠正完毕并经验证确认有效时，确认人填写《审核不合格报告》"确认结果"栏，表示纠正措施已完成，经管理者代表批准后通知相关部门/管理处。

　　4、进行存档

　　全部内部质量审核记录由办公室归档保存。

篇4：质量手册:内部质量审核

　　质量手册：内部质量审核

　　1目的

　　为了评价质量管理体系是否符合策划的安排、标准的要求以及企业确定的质量管理体系的要求，确定质量管理体系是否得到有效实施与保持。

　　2范围

　　本程序适用于指导本公司内部质量体系审核活动。

　　3职责

　　3.1管理者代表负责策划内部审核，选聘内审员，确定内审的方案。

　　3.2审核组长负责编制审核计划、控制审核的实施过程，以及报告审核结果。

　　3.3审核员负责编制审核检查表，记录审核过程情况。

　　3.4受审核区域的管理者负责采取措施消除已发现的不合格及其产生原因。

　　3.5管理部负责验证整改效果，保存审核记录。

　　4定义

　　无

　　5内容

　　5.1工作流程

　　部门

　　阶段内审组管理者代表职能部门总经理文件与记录

　　记录

　　内审

　　策划

　　审核计划表

　　审核检查表

　　审核记录

　　不合格报告

　　审核报告

　　不合格报告

　　不合格报告

　　文件

　　审核

　　准备

　　现场

　　审核

　　审核

　　报告

　　纠正和纠正措施

　　效果验证

　　改进

　　5.2内审策划和编制内审计划

　　5.2.1年初管理者代表根据拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，对审核方案进行策划，并指定管理部制订[年度内审计划]。

　　5.2.2[年度内审计划]必须覆盖质量体系所涉及的各个部门、所有过程。各过程及部门内审时间间隔不能超过12个月，在每批审核时关键部门应重点安排，也可多次安排，[年度内审计划]由管理者代表判定。

　　5.3、审核准备

　　5.3.1根据年度计划的安排，管理者代表根据具体的区域和过程要求选聘审核组长及审核员，内审员应参加过ISO9000：2000标准的培训，取得内审员培训合格证书，掌握质量管理体系要求的标准要求，掌握审核技能，了解相关法律、法规要求，具备三年以上本行业工作经历，专业技能满足要求，为确保审核过程的客观性和公正性，在审核计划的安排及实施时应确保审核员不审核自己的工作。

　　5.3.2单次审核实施计划编制

　　经授权的审核组长在接受审核任务时，应与管理者代表及相关部门沟通，确定审核目的、范围、依据，受审部门及过程，审核组成员名单、审核时间及日程安排，组长编《审核实施计划》报管理者代表批准。

　　5.3.3《审核实施计划》应在审核实施前一周发给审部门，受审部门应做好受审准备工作，调整审核日期，受审部门应提前三天与审核组长协商。审核前，审核组长应召集内审员分工编写《内部审核检查表》，检查表必须预先安排，保证抽样客观、公正、全面。防止疏漏、主观及片面，《内审检查表》由组长审核。

　　5.4审核实施

　　5.4.1在开始审核前，审核组长召开集审核人员及受审部门负责人参加首次会议，宣布审核的目的、范围、方法、审核依据、审核中注意事项、日期安排等，交待审核注意事项，确认审核计划。

　　5.4.2审核过程按《审核实施计划》进行，审核员通过与受审核部门人员面谈、查阅文件、检查记录，现场观察、进行抽样检查等方法对实际活动的结果寻找符合或不符合适用标准、程序的客观依据。并如实记录在《内部审核检查表》中。审核记录必须客观公正，不含有主观的推断。

　　5.4.3审核中发现不合格时，审核员应当场取得受审部门负责人对不合格事实的确认，若有异议由审核组长现场核实。审核证据经审核小组讨论确定为不合格项，审核员应填写《不合格报告》。

　　5.4.4现场审核后，内审组开会对审核结果作汇总分析，对受审部门的质量工作做一次综合评价。

　　5.4.5编制审核报告

　　审核组长根据审核结论编写《内部审核报告》，论述审核的目的、范围、受审部门，及过程、审核日期、审核组成员、审核概况、不合格项分布，纠正要求等。

　　5.4.6现场审核结果前，审核组长主持召开末次会议，参加会议人员与首次会议人员相同，参加者应签到，会议由管理部作记录。末次会议宣读审核报告及不合格报告，提出纠正要求及时限。

　　5.5跟踪和验证

　　5.5.1受审核区域的管理者应针对《不合格报告》及时采取措施消除已发现的不合格及其产生原因。

　　5.5.2管理部协助内审员对纠正措施的实施进行跟踪，验证纠正措施的实施情况并确定其有效性，在《不合格报告》的验证栏上证签字。

　　5.5.3有效的纠正及纠正措施，应予以巩固。若验证结果未达到预期的要求，应要求责任部门继续采取措施。

　　5.5.4内部审核中使用的全部记录由审核组长交管理部，进行存档。

　　5.6总结和改进

　　5.6.1管理者代表应对每次内部审核实施情况及其结果的有效性进行评价和总结，及时改进内审的各项工作安排。

　　6相关文件

　　6.1ISO9001∶2000

　　7附件

　　7.1FM82-2-01年度内审计划

　　7.1FM82-2-02审核计划表

　　7.1FM82-2-03检查表

　　7.1FM82-2-04不符合报告

　　7.1FM82-2-05内部审核报告

　　7.1FM82-2-06不符合项分布表

篇5：物业管理内部质量体系审核概论

　　物业管理内部质量体系审核概论

　　一、内部质量体系审核管理职责

　　1）质量方面的管理者代表应：

　　a、策划质量审核计划纲要和所需的资源。

　　b、选择审核员完成特定的审核。

　　c、帮助解决对纠正措施要求方面解释上的不一致或反应迟缓等问题。

　　d、对审核结果进行评审，并向质量体系管理评审会报告审查中发现的主要问题。

　　2）被委派的审核员应：

　　a、按本程序准备、实施及报告审核工作。

　　b、评审、同意所建议的纠正措施并使之形成文件。

　　c、在受管理者代表委派时，对以前审核时的纠正措施的完成情况进行验证。

　　其他有关人员应对内部质量体系审核工作进行全面的合作。

　　二、审核程序

　　（1）编制审核计划

　　1）每年年初，管理者代表应编制一份该年度的审核计划表。各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划表应呈交总经理批准。

　　2）应在审核前5天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。

　　3）管理者代表应为每次审核委派负责该项审核的审核员。

　　（2）实施审核

　　1）受委派的审核员应在实施审核前研究有关的程序文件，并应：

　　a、决定是否尚需取得其他文件。

　　b、编制一份检查表。

　　c、决定是否需要一名陪同人员。

　　d、通知部门经理所需的特殊设施，这些设施是由于上述考虑而引起的。

　　2）审核员应通知部门经理或其一名副手何时开始审核。

　　3）审核员应使用编制好的检查表，用它作为进行审核的工具。

　　4）如发现有任何问题，应尽早给予口头反馈；如有任何误解亦应尽早予以解决。

　　5）审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据。不应在任何发现的问题中加入个人的责备。

　　（3）报告审核中发现的问题

　　1）审核员应在审核完成后通知有关的部门领导，并对所发现的问题作一次口头报告，对这些问题将填写不合格报告。

　　2）审核员应在不合格报告中填写不合格的详细内容，但不要填写纠正措施栏。

　　3）审核总结报告和不合格报告应由管理者代表批准并发给有关的部门经理。

　　（4）对审核所发现的问题的反应

　　1）对每一份不合格报告必须在5个工作日内作出书面反应，详细说明建议采取的纠正措施和完成期限。

　　2）对不合格报告不作出反应时，管理者代表应加以追查并向总经理报告。

　　3）如果发生不能就对纠正措施的需要或对纠正措施的性质达成一致意见的情况时，管理者代表应报告总经理，由总经理进行仲裁。

　　（5）跟踪

　　1）当纠正措施预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知，管理者代表则应按两者发生的时间，委派一名审核员去验证其完成情况。

　　2）去验证的审核员应检查纠正措施已被采取并表现有效后，再在不合格报告中的"验证"栏中签字。

　　3）在下次计划中对该有关部门进行审核时，审核员应检查此纠正措施是否仍然有效。如不再生效，则应发出一张新的不合格报告，在报告中说明原来发现的问题。

　　4）如在协议的期限内未能完成一项同意的纠正措施，管理者代表应对此进行跟踪。如无正当理由或未能规定出可接受的修正的期限，该问题应向总经理报告。

　　（6）记录的保存

　　1）管理者代表应保存一份档案，内存所有的审核报告及不合格报告，并有一份记录表记录它们的完成状态。

　　附：相关工作记录表格

　　1、内部质量审核检查表

　　2、不合格报告

　　3、内审观察项报告