管理处库房管理规程

　　1目的

　　对物资的贮存、防护、交付、借用等进行有效管理。

　　2适用范围

　　适用于**嘉园管理处库存物资的贮存、防护、交付及借用。

　　3职责

　　3.1库管员负责物资的入库、存放及管理工作，保证库存物资的完好和物资库存处于受控状态。

　　3.2客服中心负责库房管理工作的指导及检查。

　　3.3客服中心负责对库存物资一年进行两次盘点。

　　4 实施程序

　　4.1 物资的入库与验收

　　4. 1.1采购员依照采购物资的数量、规格、型号、供应商以及包装的完好情况，填写《入库单》。

　　4.1.2一切采购物资，均需由采购员提交所购物资交由库管员办理验收入库手续。未办理入库手续的物资，除紧急情况外一律不得领用。

　　4.1.3物资采购到货后，库管员应根据《物资采购计划表》、《入库单》和购置发票，按有关质量要求，检验、核对入库物资的型号、规格、数量及外观质量情况。对工程设备、仪器由工程人员配合查验技术文件是否齐全，发现问题应及时提出。经库管员签字入库的物资，其责任由库管员承担。

　　4.1.4验收不合格的商品，由库管员通知采购员办理退货。

　　4.1.5未经库管员在《入库单》上签字的物资收据或发票，财务应不予报销。

　　4.2物资的管理

　　4.2.1入库物资应在入库三天内进行帐簿登记，每月25日前（遇节假日提前）对库存物资收支进行盘点结算，制作《进销存明细帐》，做到帐、物相符。

　　4.2.2入库物资按规定堆放，标识清楚。

　　4.2.3管理处每季度应对工具、固定资产进行盘点。

　　4.2.4每季度对库房内电路、门窗和通风状况进行检查，发现电路隐患、门窗破损、通风不良等情况及时向部门或管理处负责人汇报，通知相关人员处理，保持库房环境适宜。

　　4.3物资的领用

　　4.3.1库管员将每月物资领用情况汇总并记录在《进销存明细帐》上。

　　4.3.2日常维修用料凭《维修服务通知单》，事后由工程部负责人签字确认。

　　4.3.3大、中修工程用料，凭单项工程用料计划由领用人填写《出库单》，经管理处负责人审批后领用。库管员应在单上注明领用数量，以便核算。

　　4.3.4设备、仪器凭批准的《物资采购计划表》由班长填写《出库单》经管理处负责人审批后领用。

　　4.3.5有偿服务领料时，应在《出库单》上注明有偿服务及服务业主/业主/用户名称，以便财务检查。

　　4.3.6财务凭有偿服务《领料单》及《维修服务通知单》开出有偿服务收费单据，《出库单》与《维修服务通知单》必须相符。

　　4.3.7工具的领用

　　4.3.7.1各工种个人必须配备的常用个人工具由使用人按规定品种、数量填写出库单，经管理处负责人审批后领用。

　　4.3.7.2班组公用常用工具由班长签字领用。其他工具由库房统一保管，使用时办理借用登记，用毕及时归还。

　　4.3.7.3对工具丢失或损坏的责任划分：值班人员交接丢失由当班人员赔偿；因交接不清而接班者又在交接班上签名确认，由接班人赔偿；责任不清的，由班长负责赔偿。因库管员验收不到位的，由库管员负责赔偿。

　　4.3.7.4工具丢失或损坏需按规定办理报失、报损和赔偿手续，并报管理处负责人审批，未办清手续者不得补发。

　　4.3.8劳保用品的领用

　　4.3.8.1个人劳保用品按规定品种、数量及使用年限由综合部统一安排发放。

　　4.3.8.2一切物资不得自批、自领、自用。对自批、自领的领料单库管员应拒绝发料。

　　4.4物资的报损

　　4.4.1对库房内已不具备使用价值的物资可填写《库存物资报损表》申请报损。

　　4.5物资退库

　　4.5.1下列物资应办理退库

　　4.5.1.1已经出库但因情况变化而未使用的物资。

　　4.5.1.2已经出库但在使用中节余的物资，其中成件或整件物资如灯泡、插座、阀门整张的板材等应办理退库；用剩的零星辅料，辅件及不完整的余料则由班组周转库房保管。

　　4.5.1.3退库物资应由退库人用红笔填写《出库单》，经库管员验收签字，库管员应核减原领出数并予登帐。维修时回收的旧料，包括部件等原则上由各班组周转库保管，并在维修中尽量予以利用，大宗旧料交库房保管，另行列帐登记。