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货款催收函范文

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货款催收函范文

  货款催收函范文

致:厦门zzz有限公司

  因贵司拖欠货款等行为,已对我司的正常经营活动造成较大影响,为避免更加不利的局面发生,也为维系与贵司的合作关系,我司特此就有关事宜致函贵司。

  我司系贵司的长期合作单位。20**年月份,贵司与我司签署了合同编号:《长期供货合同》(下称“长期供货合同”),安排我司向贵司供应原材料。20**年月日至月日期间贵司采购产品含税价款总计为元人民币,经与贵司对账完毕后,我司开具了相应的发票并按时交给贵司,但贵司至今仍未付款。

  上述情况发生后,我司多次主动与贵司沟通,并表达了足够的诚意,希望能友好协商解决,但却均未得到积极回应。无奈之下,我司现郑重函告贵司:

  1、贵司应自收悉本函之日起3个工作日内全额支付20**年月日至20**年月日期间供货的货款元人民币。

  否则,我司将不得不选择通过法律途径解决问题。届时,贵司将会承担全额货款、逾期付款损失等款项,还将负担诉讼费等费用,更为不利的是,贵司的信誉及声誉也将遭受损失。其中利弊得失,还请贵司斟酌。

  特此专函,顺祝商祺!

  致函人:厦门市zzz有限公司

  (盖章)

  二0一二年月日

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篇2:催收物管费函告范文

  关于催收物管费的函告范文

  尊敬的 ***室业主:

  首先,感谢您对我们工作的一贯支持。

  时至今日,您已欠缴5个月计¥2230.00元的物管费。我管理处相关人员一直持续上门催收。您的答复是:“20**年4月7日中午**业主家厨房水管突然爆裂,顺流而下的水将其楼下我车库内存放的印刷品打湿,造成了3000元左右的损失,这个损失**室不承担就由物业公司负责承担,并希望从物管费中抵扣。”

  对于您的上述问题我公司函告如下:

  一、您反映的问题及我们所做工作的重申

  20**年4月7日中午**业主家厨房水管突然爆裂,我公司管理处维修工迅速赶赴她家抢修时,发现其自来水已经蔓延至客厅,而她家客厅下就是您家的车库,因而又立即要客服人员通知您家到现场抢险。您的工作人员接到我客服人员通知后,20多分钟才到您车库现场。开车库门后发现,车库内堆放的地图等物品已经打湿,管理处客服人员马上组织保安、保洁数人帮忙将车库内的物品搬到室外晾晒,而您的员工在一旁袖手旁观。

  由于您事后提出赔付要求,此事又涉及楼上渗水导致楼下损失的异产毗连房屋问题。在我们的多次积极沟通下,于20**年5月8日下午,终于促成您家与**家的面谈。

  鉴于本次面谈不成功,我们又多次沟通想促成双方再次面谈。但遗憾的是您们双方均称没有必要,并坚持自己的观点。

  综上所述,这是一起典型的异产毗连房屋问题,法律责任主体清晰。物业公司在此事中已经尽到了迅速抢修、立即通知、马上抢险、沟通协调的责任和义务。(附件1:《城市异产毗连房屋管理规定》)

  二、物业管理服务的法律依据

  物业公司与业主间的物业管理服务是依据双方签订的《武汉市前期物业服务协议》,并以此协议为工作依据来开展各项物业管理服务工作。其中,第二条“物业管理服务内容:房屋共用部位的维护和管理、房屋公用设施设备及其运行的维护和管理、环境卫生、保安、交通秩序与车辆停放、房屋装饰装修管理。”(由此可以看出,物业管理服务内容不包括您室内的管理)(附件2:您的《武汉市前期物业服务协议》的复印件供查阅)

  三、根据《武汉市物业服务收费管理办法实施细则》物管费用途包括以下部分:

  1、管理、服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等;

  2、物业公共部位、公共设施、设备日常运行维护费用;

  3、物业管理区域清洁卫生费用;

  4、物业管理区域绿化养护费用;

  5、物业管理区域秩序维护费用;

  6、办公费用;

  7、物业管理企业用于该项目的固定资产折旧;

  8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用;

  9、经业主同意的其它费用;

  物业共用部位、共用设施设备的大修、中修和更新、改造费用,应当通过专项维修资金予以列支,不得计入物业服务支出或者物业服务成本。(由此可以看出,物业管理服务费用不包括您室内的管理费用或赔付费用)

  四、我们的希望

  中国有两句熟话:“家和万事兴”、“和气生财”。

  在小区这个大家庭里,营造和谐的人居环境既是全体业主的期望,也是我们物业管理服务的首要任务。它需要我们住管双方共同努力,积极维护;彼此多点包容,多点理解,多点支持和配合,多点隐忍和谦让;多做和谐的鼓动者,凡事以和为贵。

  物业管理服务中的艰辛不做不知。由于我们小区面积小、收入少,又要确保各项管理服务工作到位,这就更需要您们业户对我们一如既往的大力支持和配合。唯有这样,才能不断提升我们的服务水平和服务质量,让业主们住得安心、舒心、放心。

  特此函告。

  ***物业管理有限公司

  二O**年**月**日

篇3:催收物业费的律师函

  致:上海东大名路888弄 号 室业主 先生、女士

  关于:支付拖欠物业管理费事宜

  上海市**律师事务所接爱上海置闻物业管有限公司下称(置闻公司)的委托,指派本所吕芝荣律师处理有关你拖欠置闻公司物业管理费事宜。

  鉴于:

  1.你系上海东大名路888弄 号 室业主,置闻公司系为上海东大名路888弄“新外滩花苑”提供物业管理服务的企业。

  2.据二00六年十一月十七日上海市虹口区房地产管理局提蓝桥办事处、新外滩花苑业主委员会、置闻公司、上海齐佳物业管理有限公司四方协调会《会议纪要》,二00六年十一月二十日新外滩花苑业主委员会与置闻公司《移交备忘录》明确“新外滩花苑”从二00五年四月一日至二00六年十一月三十日是由置闻公司从事物业管理工作;故二00六年十一月三十日以前的物业管理费由置闻公司收取。

  3.因“新外滩花苑”部分小区业主未按期缴纳物业管理费,依法向虹口区人民法院提起诉讼,法院已审理结束并作出判决,确认“新外滩花苑”业主应依法足额缴纳物业管理费(见附件)。

  4.据置闻公司物业管理资料统计你从二00 年 月 日至二00六年十一月三十日未缴纳物业管理费??? 元。

  本律师认为:

  1.置闻公司从 年四月一日至 年十一月三十日从事“新外滩花苑”物业管理工作,你也享受到了该公司提供的物业管理服务,双方已经形成了事实上的管理与服务关系;

  2.你已违反了《物业管理条例》第七条第(五)项之规定未按时缴纳物业管理费。

  本律师特致函于你:

  请你在收到本律师函后五日内向置闻公司缴纳拖欠的物业管理费人民币 元,否则,将通过诉讼途径解决,到时也会影响你个人的信用。

  此致

  商安

  上海市**律师事务所***律师

  二00 年 月 日

篇4:业务员催收欠款的15个技巧

  业务员催收欠款的15个技巧

  1、调整优势心态 。坚定催欠信心。催欠难,这是公认不争的事实。因为难,不少销售人员见了客户一副讨好的样子,以乞求对方理解、支持,一开口说话便羞羞答答,吞吞吐吐,好像理亏的不是欠款户,而是自己。让客户觉得“好欺负”,从而故意刁难或拒绝付款。

  要想不当孙子,自己就必须摆正自己的架势。所以见到欠款户第一句话就得确立你的优势心态。通常应当强调是“我”支持了你,而且我付出了一定的代价。如:“你老兄这倒做成无本生意了,我费了多少口舌才说服财务部哟!”;“哎呀,为你赊这次货,我找头儿批准,真没少费口舌!”尤其是对于付款情况不佳的客户,一碰面不必跟他寒暄太久,应赶在他向你表功或诉苦之前,直截了当地告诉他,你来的目的不是求他收购自己的货物,而是他该付自己一笔货款,且是专程前来。让欠款户打消掉任何拖、赖、推、躲的思想。不能给对方任何机会让他处于主动地位,在时间上做好如何对付你的思想准备。

  有的收款人员认为催收太紧会使对方不愉快,影响以后的关系。如果这样认为,你不仅永远收不到欠款,而且也保不住以后的合作。客户所欠货款越多,支付越困难,越容易转向别的公司进货,你就越不能稳住这一客户,所以还是加紧催收才是上策。

  2、做好欠款的风险等级评估。按照欠款预定的回收时间及回收的可能性,将货款分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账几类。对不同类型的货款,采取不同的催收方法,施以不同的催收力度。

  3、做好催收欠款全面策划。依据货款期限的长短、货款金额大小及类型、客户的信誉度、为人情况、资金实力、离公司的远近等因素,做出一个轻重缓急的货款回收计划,或“武”收还是“文”收的准备。“武”收如拉货、打官司,或以他最恼火的方式去收。“文”收就是做工作,帮助他催收他下面养殖户欠他的款,或给他搞促销。确定是“武”收还是“文”收的标准主要看他是否与公司友好配合。对那些居心不良,成心赖帐的经销户只能是“武”收。

  按约定又该何时回笼。

  5、根据欠款户还欠的积极性高低,在时间上需很好地把握。对于还欠干脆的客户,在约定的时间必须前去,且尽量将上门的时间提早,否则客户有时会反咬一口,说:“我等了你好久,你没来,我要去做其他更要紧的事。”你就无话好说。对于还欠款不干脆的客户,必须在事前就去等候,或先打电话去让他准备,催他落实。这样做,一定比收欠款日当天去催讨要有效得多。当对方答应还欠款时,可在银行办个信用卡,并将卡号告诉他,让他到银行将款按卡号存在上面,以免前去催收花差旅费。如果对方老说没钱,你就要想法安插内线,在探知对方手头有现金时,或对方账户上刚好进一笔款项时,就即刻赶去,逮个正着。

  什么时候给经销商打催欠电话也是有学问的。在欠债人情绪最佳的时间打电话,他们更容易同你合作。例如下午3:30时打电话最好,因他们上午一般忙着做生意,下午是他们点钞票的时候,一般心情都较好,此时催欠容易被接受。必须避免在人家进餐的时间打电话。午餐时间大约是上午11:45时到下午2:00时。一般经销商中午招待一下客人,喝点小酒,或午休一下,再加上午休起来还需要清醒一下,所以3:30打电话最佳。此外,在经销户饲料进货后,估计他卖到80%后催还欠款的时机最佳,这时有钱,只要你态度坚决,他考虑到公司进货时有个好脸色怎么说也得还一部分。最后是月底到来时,有的经销商考虑到要到公司结月奖时,有个大家都乐呵呵的局面,他也会还掉部分欠款的。

  6、到经销户处登门催收欠款时,不要看到经销户处有另外的客人就走开,你一定要说明来意,专门在旁边等候。因为经销户不希望他的客人看到债主登门,这会让他感到难堪,在新来的朋友面前没有面子。倘若欠你的款不多,他多半会装出很痛快的样子还你的款,为的是尽快赶你走,或是挣个表现给新的合作者看。

  7、不能在拿到钱之前谈生意。这时对方会拿还欠为筹码与你讨价还价。若你满足不了其要求,他还会产生不还钱“刺激”你一下的想法。此时一定要把收欠当成唯一的大事,如这笔钱不还,哪怕他下面有天大的生意在等着也免谈。让他看到你此行的目的只为欠款。在收款完毕后再谈下一轮合作或新的生意,这样谈起来也就比较顺利,你也才能有主动权。

  8、时刻关注一切异常情况。如经销户打算不干了,欲把店转让给他人了,或是合伙人散伙转为某人单干了。是单位的,如法人代表易人了、经营转向了、场地迁拆店铺搬家了,或是企业破产了等等。一有风吹草动,得马上采取措施,防患于未然,杜绝呆帐、死帐。千万要让即将离去的法人代表给你办了还款。只要你态度坚决,一般他会做个顺水推舟的人情,给你结了。

  9、有时经销户会以各种原因为借口,不予付款。如:管钱的不在、帐上无钱、未到付款时间、产品没有销完或销路不好等等。这就要求业务员把工作做到养殖户那里去,留心各养殖户还款的时间,或是养殖户卖畜禽产品的时间,及时地掌握与结款相关的一切信息。只有这样,才能辨明客户各种“借口”的真相,并采取有效的针对措施。如果产品销量确实欠佳,则应立即出台助销政策,并对客户的销售工作做出指导,或将其产品转移到其他合作情况较好的经销户那里去销售或干脆收回公司。因为产品的实际销量才是结款时最具说服力的依据。

  10、因势利导,巧妙施压。假如对方对销公司的产品非常倚重,你在结款时,除了“按规矩办事”之外,还必须巧妙地给客户施加压力,比如开发盈利较大的新品种,给他做一条规定,非得是无欠款的经销商才允许销售此产品,或推出某个促销措施,规定只有还清欠款的经销商才给其实施。这样都有可能迫其还欠。此外一般饲料公司都把现场折扣定得较高,可规定凡是有欠款的经销商一律扣下现场折扣以抵消欠款。在你采取这类较为强硬的措施时,一定要充分地估计对方的承受限度。如此经销商已不值得公司珍惜了,在采取强硬措施的同时,还应等他进最后一次货时把钱一交才可以翻脸,也能扣回部分欠款。同时马上向法院申请诉前保全,以防翻脸后欠款户转移财产赖帐。

  11、公司暂搁下欠款不提,但强调“要想进货,一律现款”。这样做可以稳住经销商,保持销量。等饲料销售户销售公司的产品销量稳定,已形成难舍难分的局面了,压在公司的折扣积累增加了时,再让其还欠也容易得多。

  12、打银行的牌,对饲料欠款户收取欠款利息。事先发有效书面通知,声称银行对公司催收贷款,并给公司规定出了还贷款期限,如公司没按期限归还银行贷款,银行将处罚公司。因此公司要求饲料销售欠款户必须在某期限还欠,否则只好被迫对其加收利息。如此一来,一般欠款户易于接受,他们会觉得公司是迫不得

  已而为之。

  13、业务员在收欠款的过程中还需归纳整理帐目,做到胸有成竹。如果营销人员自己心目中对应收账款的明细也没有数的话,收款效果肯定不佳。自己心中有数后还得与经销户对清帐,留下其签字依据,让其今后收欠款时没有争议。

  14、假如你这天非常走运,在一个还欠款本不积极的欠款户处出乎意料地收到很多欠款时,你要赶紧提起包离开,以免他觉得心疼后悔,或者觉得对你有恩而向你要好处。

  15、在收到欠款后,要做到有礼有节。在填单、签字、消帐、登记、领款等每一个结款的细节上,你都要向其具体的经办人真诚地表示谢意,以免下一次他故意找借口刁难你。如果只收到一部分货款,与约定有出入时,你要马上做出一副不依不饶的很生气的样子。如因对方的确没钱,也要放他一马,发脾气的目的主要是让他下一次别轻易食言。一般不能在此时去耐心地听对方说明。如客户的确发生了天灾人祸,在理解客户难处的同时,让客户也理解自己的难处。如你可说就因没收到欠款,公司已让你有一月没领到工资了,连销售部经理的工资也扣了一半。在诉说时,要做到神情严肃,力争动之以情。

篇5:公司货款回收制度(5)

  公司货款回收制度(五)

  1目的

  为了规范公司货款回收流程,便于应收账款及时回收,预防发生坏账,特定本办法。

  2适用范围

  适用于整个公司的货款回收。

  3定义

  3.1未收款

  当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回,从即日起至月底止,将此货款列为”未收款”。

  3.2催收款

  “未收款”在次月5日前尚未收回,众即日起到月底止,将此应收货款列为”催收款”。

  3.3准呆账

  3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。

  3.3.2客户因其它债务而受到法院查封,货款已无偿还的可能。

  3.3.3支付货款的票据一再退票,没有令人信服和理由,且已停止出货一个月以上者。

  3.3.4催收款迄今未能收回,且已停止出货一个月以上者。

  3.3.5催收款的回收明显有重大困难,经批准依法处理者。

  4管理办法

  4.1未收款的管理

  4.1.1财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。

  4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理,市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。

  4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。

  4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。

  4.2催收款的管理

  4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总,转呈总经理批示。

  4.2.2货款经列为催收款后,副总经理应于30日内监督各相关业务员收回货款。

  4.2.3货款经列为催收款后30日内货款尚未收回,将暂停对该客户提供销售。

  4.3准呆账的处理

  4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办,由屠务部协助,必要时由法律顾问通过法律途径处理。

  4.3.2正式采取法律途径解决,由市场部相关人员同法律顾问前往处理。

  4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时,由市场部协助,往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。

  4.3.4财务部每月初对应收款进行检查,将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准,经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。

  4.4准呆账的检查

  准呆账的报送法律部门处理后,由销售会计报请董事会定期召集市场部、财务部、负责市场的副总等相关部门召开检查会,检查事件的前因后果,以作为前车之鉴,并评述有关人员是否失职。

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