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D中学办公用品及课桌凳使用管理规定

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D中学办公用品及课桌凳使用管理规定

  D中学办公用品及课桌凳使用管理规定

  为培养师生爱护公物、注意节约的良好习惯,更好利用学校资源,学校特制定《城南中学办公用品及课桌凳使用管理规定》,明确学生注意保护好办公用品及课桌凳,不得损坏和调换,注意防腐、防尘、防潮。并由科室及各班主任组织学生学习后,张贴。

  一、范围:校园内一切学校财产,包括科室、班级内的多媒体、水桶、撮子、扫帚、拖把、黑板、门窗、玻璃、窗帘、插座开关、照明、等教育教学辅助用具及公共属区已落实负责班级的开关、照明、水管、消防、墙壁、楼梯道、栏杆、安全指示标志、花木草坪等。

  二、要求:

  l、全体教职工及学生应爱护公物,勤俭节约,合理利用办公用品,节约水电。

  2、所有办公用品自然损坏,应携带损坏物品到总务处或经总务处人员检验后, 方可更换新的或能使用的。

  3、办公用品按照要求和标准统一发放后,一般不再单独申领,单独领取要写明理由和用途以备检查。

  4、学生损坏公物,一般是自行维修,不能自行修理的,报学校总务处后,按学校规定赔偿后,由总务处安排人员进行维修。

  5、全校桌凳,办公桌椅采取逐套编号,每一套桌凳与学生一一对应,由学生负责保护和管理。

  三、管理制度

  1、桌凳等办公用品由学校统一安排调配使用,教职工无权挪作他用或私用。

  2、每学期检查不少于1次。遇特殊情况随时检查,发现隐患及时维修。

  3、各科室、班级用的办公用品、宿舍,有各责任人负责保护(含墙面、门窗、办公桌椅、空调、教学辅助品等)。学校与责任人鉴定责任书。除自然损坏由学校统一维修外,责任人不负责。人为损坏的维修费由责任人承担,并扣相关人员的量化分数。

  4、各科室、班级内设施由负责人落实维护,确保电、空调、门窗、办公用具的正常使用。电工应经常检查科室电路、电器,及时排除故障,保证用电安全。自然损坏的报请校长批准后维修或更换;故意损坏的一律由个人赔偿。

  5、各班内的多媒体设备、水桶、撮子、扫帚、拖把、黑板、窗帘等辅助用具由各科室负责保管使用。保管不当丢失或无故砸坏由各科室自己负责更换。

  6、学生用课桌凳谁使用谁负责,班主任具体负责班内桌凳的使用维护。属于学生故意损坏,班主任负责落实学生赔偿。未落实的由班主任赔偿。赔偿费用从班主任补贴中扣除。

  7、各班内的插座、开关及公共属区已落实负责班级的开关等,由相应负责人(班主任)负责使用保护,损坏或砸烂的由各班负责赔偿。

  8、各班的灯具由班主任负责,属于自然损坏的灯具由学校及时更换。如管理不善学生弄断电线、砸坏灯具的由班主任落实学生赔偿。

  9、洗刷的水龙头由落实负责的班级保护,学生自主拧去或拧坏的水咀由损坏人赔偿。

  10、各科室、各班级不准乱拉乱接电线、电器,由电工在学校统一安排下操作。否则出现触电事故,后果一律由各处室负责人、班主任负责。

  11、楼上用于灭火的消防箱,走廊灯各责任班级负责保护。

  12、楼上的护栏由分工班级负责定期擦洗,学生无故损坏,抓住的由该生负责赔偿,抓不住的由责任班级负责赔偿维修费。

  13、各实验室、微机室内的实验桌凳、水咀,由实验室(或实验教师)负责保护,学生损坏的落实赔偿。

  四、校财产赔偿

  1 、非故意损坏的,按照物品的实际价格赔偿;教职工故意破坏学校公物,加倍赔偿,除赔偿外另按学校制度严肃处理;学生故意破坏学校公物,加倍赔偿,除赔偿外另按学校制度严肃处理。

  2 、班级使用的财产赔偿:

  ① 开学初一周内,由各科室和班级将存在情况报总务处,总务处检查确认后,做记录。统计后,班级财产由各班保管,谁损坏;谁赔偿。无法查实,由负责班级集体赔偿。总务处随时进行检查。

  附:城南中学公共财产赔偿标准:

  1、2、3、4、5、7、

  注: (1)未列明的按照维修价格另行通知。

  (2)情节恶劣的,由学校研究后,另定。

  (3)综合楼及实验楼参照执行或另行通知。

  城南中学

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篇2:某卫生局办公用品管理规定

  卫生局办公用品管理规定

  (一)局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则,严格遵守财务管理制度和财经纪律;

  (二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买,其他科室和个人不得擅自购买,否则费用自负;

  (三)办公用品及其它需用品的购置,由各科室根据工作需要,提出需采购的品种、规格、数量,经科室负责人和分管领导签字,按季度交办公室汇总,报局长审批后实施采购;

  (四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放,各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强相关物资的管理,确保物资购入与发放和库存数量相符;

  (五)各科室应做到增收节支,加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理,严格控制费用支出。

  1、科室饮用的桶装水,本着节约的原则,只能用于饮用,不得用作它用,一经发现,当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水,由局办公室组织提供;

  2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行),办公用纸张一律回收利用,科室用纸实行领用核销制,严禁铺张浪费。

篇3:公司办公用品申请、采购、领用管理规定

>  办公用品申请、采购、领用管理规定

  本着勤俭节约、减少办公费用支出和有利于工作的原则,根据公司实际情况制定本规定。

  一、定义及范围

  1、办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。

  2、办公用品范围:纸簿类、笔尺类、装订类、归档用品、办公设备专用易耗品、办公设备。

  纸簿类:A4等各种类型的办公用复印纸,带单位抬头的信纸,普通白纸,复写纸,便条纸,留言条,标签纸,牛皮纸,专用复写纸,大、中、小及开窗信封,笔记本,速记本,专用本册(如现金收据本)等。

  笔尺类:铅笔、圆珠笔、钢笔、彩色笔、白板笔、橡皮、各种尺子、修正夜等;

  装订类:大头针、曲别针、剪刀、打孔机、订书机、订书钉、橡皮筋、胶带、起钉器等;

  归档用品:各种文件夹、档案袋、收件日期戳;

  办公设备专用易耗品:打印机色带、墨盒、复印机用墨盒以及计算机用U盘、光盘等移动盘;

  办公设备:打印机、复印机。

  二、申请、采购、领用

  1、申请:特指前台在集中采购前的申请并经人事部批准;部门需要数量大或者价值超过500元及以上的办公用品需要申请并经总经理批准;人事部认为其它需要总经理批准后方能采购的申请。

  申请人应在申请表列清名称、数量、规格、价格等。

  2、领用:谁需要、谁领用、谁签字。前台应在领用人签字后方发放用品。

  领用物品按照各部门分开登记。

  3、采购:前台按照“货比三家”的原则进行采购。前台认为有必要,可以到实地市场进行采购。对采购的特殊用品应充分听取财务部经理的意见。

  三、统计、处置、其它

  1、前台应对每次送到的办公用品,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。

  2、前台每月应对办公用品的使用、采购分部门、以电子档的形式做好约数统计。

  3、前台应在每年12月底做好办公用品清点,清点结果应以电子档存放。

  4、办公用品借用应由借用人以书面形式向前台借用。

  5、办公用品需要报废应履行前台统计汇总、人事部审核、总经理批准并由总经理指定人员实施。

  6、涉及到属于本规定以外的采购、印刷应履行部门(书面形式)提出申请、总经理批准程序。

篇4:公司办公用品管理规定

  公司办公用品管理规定(6)

  第一章主题内容与适用范围

  为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本规定。

  第二章办公用品的购买

  办公用品购买细则

  第一条原则

  为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由行政部统一负责。

  第二条办公物品的申购

  根据办公用品库存量情况以及消耗水平,向行政经理通报,确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向行政经理提出。

  第三条采购规定

  在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店采购或者订购的方式。

  办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等,必须有两至三人参加洽谈,货比三家,务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿,不得索取钱物。

  订购单:在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门还必须另填一份订购单,经行政部门确认后,直接向有关商店订购。

  行政部门必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

  第四条验货

  所购买办公用品送到后,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。

  第五条各部门申请办公用品

  办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况,允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下,行政部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

  第三章办公用品的分类、领用及报废处理

  第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

  1.消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

  2.管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

  3.管理品:剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

  第七条管理和发放:

  1、办公用品由人事行政部门统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。

  2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用,并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

  3、各部门办公用品费用核定及有关规定:

  ①、办公用品领用必须认真履行手续,应填写《办公用品领用单》后领用和发放,严禁先借后领的行为。

  ②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经行政经理同意。

  ③、核定的费用实行增人增费、减人减费,各部门增人或减人,其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

  ④、各部门因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经分管领导审核后,由总经理特批增加该项费用。

  ⑤、办公用品使用实行月统计年结算,截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表,财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除,节约费用计入下年度使用。

  ⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准:每人每月最多领用1支签字笔,如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

  ⑦、各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

  ⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

  第八条报废处理

  对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

  第四章办公物品的保管

  第九条填写清单

  所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。

  第十条保管

  必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

  第十一条盘存

  办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。

  第十二条印刷品与纸张管理

  印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准,对领用的数量随时进行记录并进行加减,计算出余量。如果消耗品用完,立即写报告递交行政主管。

  第十三条持有量调查

  必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品,主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是,定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计,向上报告。行政部对报告进行核对,检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑

  保存。

  第五章对办公物品使用的监督与调查

  第十四条调查内容

  对公司各部门进行调查,调查内容包括:

  1.核对用品领用单据与用品清单。

  2.核对用品申请书与实际使用情况。

  3.核对用品领用清单与实际用品清单。

  第十五条行政经理职责

  1.核对收支传票与用品实物清单。

  2.核对支付传票与送货单据。

  第十六条本规定自下发之日起执行。

  复印纸管理规定

  1、目的:为保证公司员工正常办公,合理使用办公资源,防止浪费,节约开支,特制定本管理规定。

  2、范围:公司全体在职员工。

  3、权责:各部门经理安排专人负责登记、监督。

  4、内容:

  4.1各部门于每月1日从行政部领用复印纸一包。

  4.2复印时应先到各部门登记复印内容,按规格登记复印份数,紧急情况灵活处理,但应后补登记及领用复印纸数量手续。

  4.3所有需复印资料之人员必须熟练复印技术,倘若自己不懂复印技术必须向总台文员咨询清楚方可。

  4.4复印时原件、纸张必须放置妥当,保证复印质量,印件清晰。

  4.5若复印资料数量较多时,应先选择复印1件,确认质量合格,再输入余数,以免浪费纸张。

  4.6节约纸张,若内部使用则尽量使用再生纸张。(行政部可以领取再生纸)

  4.7严禁复印与公务无关的私人资料,违者罚款20元。

  4.8各部门每月月底统计使用复印纸的数量。

篇5:某公司办公用品管理规定

>  公司办公用品管理规定(7)

  1.目的及范围

  1.1为保证办公用品的有效使用和妥善管理,特制定本规定。

  1.2本规定适用于公司所有部门及员工。

  1.3公司办公用品由办公室归口统一管理。

  2.办公用品分类

  2.1常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、钉书针、稿纸、小信封、皮筋、图钉、条杆夹、长尾夹、标书夹、单强力文件夹、白板笔、记号笔、档案盒、档案袋、美工刀具、刀片、复写纸等。

  2.2控制品:名片、文件夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、笔筒、钢笔、白板、荧光笔、固体胶、透明胶带(小)、标签纸、修正液、更正带、支票夹、名片夹、印台(油)、量具、面巾纸、毛巾、茶叶、电池、打孔器、塑封压膜、即时贴、软盘、刻录盘等。

  2.3特批品(不列入定额费用范围):印刷品(各类宣传册、检测报告、证书复印件、价目表、各类表格、文件头等),财务帐本、凭证,打印机墨盒、打印纸,色带芯、色带盒、复印纸、硒鼓、鼠标、键盘、复印机炭粉、U盘等。

  2.4以下物品需以旧换新领用:笔芯、计算器、电池、修正液等。

  3.办公用品申购

  3.1办公用品管理人员(暂定为档案保管员兼)每月5日前根据核定的各部门办公用品用量提出申购清单录入K/3上报总经理批准;超出核定范围或临时特需的物品请购应按公司《物资管理规定》履行相关的审批手续,批准后的《采购申请单》由采购执行购买。未填写《采购申请单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

  3.2供应采购完成日期:在每月15日前完成采购。

  3.3办公用品保管人员负责采购物品的验收、入库、建立台帐、发放。

  3.4特殊物品经总经理审批后可随时申购。

  4.办公用品领用及管理

  4.1公司办公用品的领用实行计划、分类管理,常用品及部分价值较小的控制品在定额以内的由部门副经理(车间为主任以上审批),超定额常用品、部分价值较大耐用的的控制品及特批品由副总经理以上人员批准。

  4.2各部门指定专人在每月13~15日下午到公司办公室领取月度办公常用品,一月一次。非常用品根据实际需要经审批后发放。

  4.3采购人员应将所采购的物品交办公室保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用。

  4.4各部门应控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。

  4.5凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还(离职单“办公用品”方面要有其所在部门办公用品发放人员签字认可),有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

  4.6办公室应按月统计各部门办公用品使用情况经财务审核后报总经理并通报各部门。

  4.7公司今后将对各部门领用办公用品的种类和数量核定标准。

  年终部门及个人评先的依据之一。

  5、附录

  5.1本规定由公司办公室负责解释,未尽事宜由办公室负责修订并经总经理批准后执行。

  5.2本规定从20**年1月1日起开始实施。从实施之日起凡与本标准不符的有关规定一律以本规定为准。

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