篇2：M酒店市场营销部经理岗位职责

　　M酒店市场营销部经理岗位职责

　　1、对总经理负责。贯彻执行总经理下达的各项工作任务和销售任务。

　　2、全面主持部门工作，对员工进行合理分工，保证部门工作有序、有效、协调的进行。

　　3、根据酒店经营方针、销售目标，担出并参与制定营销计划。

　　4、制定酒店年度及各个阶段的销售及市场计划，并及时进行调整。

　　5、代表酒店与相关客户公司、单位、媒体等洽谈、鉴定房价、进餐及有关协议合同，并监督合同、协议的执行和管理情况。

　　6、建立、健全各类客房公司、单位、媒体的档案

　　7、组织部门有关人员收集市场信息、宾客意见等，并向总经理汇报，供决策参考。

　　8、安排并陪同重要客户VIP以及新客户参观了解酒店设施和服务。

　　9、保持并扩展现有销售渠道，开发新的销售渠道。

　　10、处理有关订房，确定房间安排，并检查各方面接待安排，准备情况。

　　11、安排会议、团体的接待服务工作。检查、核定日程安排、房间分配房价和变更等各方面的情况

　　12、汇总各类客源销费情况报表，并做出分析报告。

　　13、参加与销售有关的各种社交活动。

　　14、根据市场调查、及时提出并参与制定营销措施。树立并保持酒店良好形象，提高知各度。

　　15、负责本部门员工的聘用、培训工作。

　　16、主持每周部门营销例会。传达酒店政策，工作要点，布置工作、听取汇报、解决问题，并针对市场情况展开讨论，拟定营销方案。

　　17、负责酒店产品的宣传推销工作。

　　18、保持与各客户单位、机构、媒体之间的良好关系，并经常联系，拜访。

　　19、检查VIP接待工作，特殊情况，亲自迎送。

　　20、处理有关宾客投诉、异议、需求，确保宾客满意程度和宾客对酒店关系融洽。

　　21、根据酒店实际情况，制定部门规章制度及各项工作程序。

　　22、督促检查下属员工工作，提高工作积极性。

　　23、对员工进行定期考核，评估。并按奖惩条例进行奖惩。

　　24、做好与酒店其他部门的沟通、协调工作。

篇3：小店每日的标准工作流程

　　小店每日的标准工作流程

　　一、每日访问前的准备

　　1.重温当日访问的覆盖、销量、分销、助销及促销目标。

　　2.根据当日访问目标，准备合理的助销材料。

　　3.根据当日访问目标，准备好访问手册(每日访问报告、商店存补货记录、销售介绍材料等)及相关销售工具(样品、笔、小刀等)。

　　4.向电脑操作员拿提货单后到仓库提货装车，货物做到有序摆放。

　　5.检查货车，出发

　　二、小店拜访五步曲

　　1.商店检查

　　(0-2分钟)-检查前，应先重温当日访问目标，并向店主问好。

　　-用小店存货记录，参照小店每周平均进货量，结合促销、季节等因素的影响，检查分销/库存状况，并使用标准记录符号。

　　·"/"表示这个产品规格库存充足，并且在下一次拜访前还不会造成脱销。此时建议订单为"0"。

　　·"//"表示这个产品规格有一定库存，但是估计在下一次拜访前会出现脱销。此时建议订单为"两周平均订货量"。

　　·"0"表示这个产品规格已经脱销。此时，建议订单为"两周平均订货量"的2倍。

　　-用小店存补货记录快速检查助销及促销状况。

　　2.销售介绍

　　(0-5分钟)-和店主就建议订单达成一致、并达到小店分销标准.

　　-使用销售手册及样品卖进新产品及促销

　　-运用说服性推销模式。

　　3.交货与收款

　　(0-2分钟)-填写订货收款单，准确，迅速计

　　4.助销

　　(0-2分钟)

　　5.记录与报告

　　(0-1分钟)

　　三、每日访问结束后的工作

　　1.清点货车库存及货款，将库存定点存放，并递交货款给财务。

　　2.将当日生意结果记录在每日访问报告上，将当日生意结果对比目标进行总结回顾。

　　3.参照上一轮拜访结果，结合本周工作重点，制定次日访问的覆盖、销量、分销、助销及促销目标。

　　4.下次日货车补订单并递交给IDSS

　　5.检查和清洁货车

　　6.结束一天工作

篇4：科技公司会计主管岗位工作标准

　　科技公司会计主管岗位工作标准

　　本标准按照财政部《会计基础工作规范》和**科技（深圳）有限公司有关财务制度制订。

　　本标准适用于**科技（深圳）有限公司。

　　1、工作内容与要求

　　1.1 认真贯彻国家及深圳市有关财政法规和公司的有关规定。

　　1.2 建立健全全公司财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善。

　　1.3 接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计，如实提供所需资料。

　　1.4设置和登记总帐、各种明细分类帐，对公司的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。

　　1.5 按公司《财务报销管理制度》设置会计科目、处理各项经济业务、编制记帐凭证，并做到内容齐全、完整、准确。

　　1.6 对公司的财产物资进行核算，至少每季协助有关部门进行一次清查盘点，做到帐实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，进行帐务处理。

　　1.7 对公司的成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划每季进行对比分析，每月反映、监督、分析公司下达的《费用计划执行情况》，按时报送有关部门。

　　1.8 对公司流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。

　　1.9 及时清理债权、债务，凡在三个月以上未清理的债权债务，每季列出明细与经办人核对，写明未收、付的原因，报公司总经理审批，进行有关的处理。

　　1.10依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成公司经济损失。

　　1.11按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。

　　1.12对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查。

　　1.13完成上级领导交办的临时性工作任务。

　　2、责任与权限

　　2.1 在公司经济合同、协议及其他经济文件的执行中，发现有违反国家法律、财经纪律及损害公司利益的条款，有权拒绝执行，并书面报告部门负责人及公司总经理。

　　2.2 对报销原始凭证的合法性、真实性、完整性负责。有权对记录不准确、不完整的原始凭证，要求更正、补充，不真实的原始凭证，不予受理，并报告有关领导。

　　2.3 对资金使用情况负责。有权对无合同、无资金计划，无公司总经理或董事长特批的预付款项，不予办理，待手续齐备后付款。有权核对库存现金、帐实情况。

　　2.4 对公司员工因公借款、报销清算负责。严格按"财务报销管理制度"有关条款执行。

　　3、检查与考核

　　3.1 接受财务部门领导考核本岗位工作。

　　3.2超标准完成或未按标准完成任务，视程度给予奖励或处罚。

　　4、本标准由公司财务部负责解释。

篇5：科技公司出纳岗位工作标准

　　科技公司出纳岗位工作标准

　　本标准按照财政部《会计基础工作规范》和**科技（深圳）有限公司有关财务制度制订。

　　本标准适用于**科技（深圳）有限公司财务部出纳岗位工作。

　　1、工作内容与要求

　　1.1办理现金收付和银行结算业务

　　1.1.1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖"收、付讫"戳记。

　　1.1.2库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以"白条"抵充现金，更不得挪用现金。

　　1.1.3根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。

　　1.1.4随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的"资金动态情况表"按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。

　　1.1.5负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存，按规定缴销。

　　1.1.6不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

　　1.2登记现金和银行存款日记帐

　　1.2.1根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。

　　1.2.2现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符。

　　1.2.3银行存款帐每月与银行对帐单位核对，并编制银行存款余额调整表。

　　1.3保管库存现金和各种有价证券。

　　1.3.1对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。

　　1.3.2要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。

　　1.4保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。

　　1.5按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记帐凭证附件齐全完整。

　　1.6负责审核、汇总、提现和发放工资。

　　2、责任与权限

　　2.1对库现金、各种票据的安全负责。有权拒绝私人借款或以白条子顶替现金，拒绝任何单位和个人持帐外现金存放保险柜。

　　2.2对签发的支票，由于自身原因造成的经济损失，负有赔偿责任。对于违反财经纪律和公司财务制度有关规定的事项有权拒绝办理。

　　2.3有权抵制外单位和个人借用银行帐户。

　　3、检查与考核

　　3.1财务部门领导检查和考核出纳岗位的工作。

　　3.2超标准完成或未按标准完成任务，视程度分别给予奖励或处罚。

　　4、本标准由公司财务部负责解释。