源自房地产资料 超市自用品的收货程序
1.收货部接到自用品定单后，先安排收货库房，同时通知自用品的购进部门派专人到收货区验货
2.货物进入收货库房后，收货员与部门人员根据定单的定货数量核查货物。核查后，在自用品清单(一式两份，供应商联、财务部联)上填写实收数量。
3.自用品清单填写无误后，将自用品清单与商品的送货单再次核查。准确后，由收货员、部门人员、供应商在自用品清单签字并把商品的送货单留存。
4.自用品清单签字后，供应商联返给供应商，货物由部门人员拉走。
5.收货员将自用品清单和商品的送货单装订好交给票据员，由票据员在自用品收货登记册上按部门登记，并把整理好的自用品收货单据交给财务。
物业经理人网 www.pmceo.coM篇2：酒店商场代销商品收货结帐程序
酒店商场代销商品收货及结帐程序
规 定：
Policy：
程序：
Procedures：
1、首先与代销商签订代销协议，按不同的代销商，分别设立代销商品的三级明细帐。并设专人负责；
2、每次到货时，都按代销商给代销商品清单，进行清点、验收，看包装是否包好，注意商品的生产日期和保质期，然后在清单上签字，并及时入帐。由于代销商品不开领货单，所以，在收货时应特别认真、仔细；
3、每天根据《商场销售明细单》及时的在帐本上反映代销商品销售数。并根据代销帐本上的结存数，进行例行盘点。
4、每月底，根据帐本做一份销售代销品清单，及时与代销商进行核对后，经成本部主管审核后，据审核无误的清单，填写请款单，经有关审批手续后，代销商到出纳处进行结算；
5、每月最后一天，根据帐本结余数进行实地盘点，据实地盘存数填制代销品盘点表，算出调入、调出、售出以及结存数。做出盘点表后，送交成本主管，并协同成本主管对盘点表进行复核，若有盘亏、盘盈现象，则查明原因，昼避免多盘、少盘或错盘，检查直到帐实相符、帐帐相符；
6、如果该月存在知款现象，则应查明原因，及时向上级领导汇报，并作出相应的处理意见。