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公司品牌终端建设措施

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公司品牌终端建设措施

  公司品牌终端建设措施

  1、建立动态终端报表,每月对区域市场所属终端的数量、变化、质量等变动情况进行汇总,根据报表制定改进、提升措施。

  2、制定统一的终端位置、终端形象、产品陈列、促销品摆放等执行标准,每月不定期机动监测,并制定奖罚政策。

  3、制定终端导购员评审管理体系建立导购员档案,记录个人基本资料、培训情况、考核结果、导购技巧评定级别、每月业绩、产品陈列及促销品摆放打分等

  4、终端分级:根据各终端所处位置、营业面积、家电区营业面积、社区经济条件、营业额、外在形象、知名度、信誉度、客流量、**月均销量等情况,将零售终端分为A、B、C三级。

  项目等级 位置 营业面积 客流量 电子产品区域营业面积 年营业额 商场外在形象 知名度 信誉度 **月销量

  A 商业街道或交通干道 3000平米以上 大 200平米以上 6000万以上 好 高 高 50台以上

  B 商业街道或交通干道 2000平米以上 较大 100平米以上 4000万以上 好 较高 较高 30台以上

  C 交通干道或规模较大小区的小区 2000平米以上 一般 100平米以上 2000万以上 一般 一般 一般 15台以上

  对不同级别的终端制定相应的投入政策和拜访巡察周期

  A类终端:必须设立专职导购人员,优先投放演示台和形象柜等大型固定POP,保证货源充足。经销商人员至少每周拜访巡察一次。

  B类终端:由经销商提出申请,根据需要投放演示台和形象柜等大型固定POP,优先供货。经销商人员每周拜访巡察一次。

  C类终端:不再设立专职导购人员,原则上不再投放演示台和形象柜等大型固定POP。

  5、终端拜访巡察:终端巡察指**市场专员与经销商拜访终端工作人员和在卖场观察消费者购买活动及工作管理行为。内容如下:

  A、**产品的陈列和POP的摆放是否符合规范,并填写零售终端工作考核表,如灯箱照明;

  B、各竞争产品厂家的终端市场促销活动,收集信息,及时反馈至公司;

  C、英语学习电子产品市场情况。收集信息,及时反馈至公司;

  D、询问导购员所面临的工作困难,解决导购员所面临的问题。观察到购员的工作干劲,精神风貌,考核其绩效。

  E、根据需要拜访卖场的管理人员。

  6、卖场公关:有效利用公关手段,建立良好的卖场关系,不但能够取得卖场对我们工作的支持,甚至还能打击竞争对手的气焰和阻击竞争对手进入,提高卖场壁垒。

  A、培养经销商的卖场公关意识,转变观念尤为重要,公关投入非常值得,是一种非常必要的投资。要寻求时机,利用一切机会,加强公关,获取好的产品位置和结款帐期支持最重要。

  B、导购员www.pmceo.com负责卖场营业员和柜组长等基层人员的公关工作;经销商负责电子产品经理等中高层管理人员的公关工作;必要时市场专员协助经销商做好公关工作。对经销商和导购员反映的问题,要给予高度重视,调查情况后尽快应对解决。

  C、公关谈判要求及技巧:

  C1要保持不卑不亢,热情大方的态度;

  C2做好准备工作,如材料,需要到达时间;

  C3用过去的成功经验鼓励自己;

  C4不要让自己无止境的等待;

  C5用握手来表达诚意;

  C6坐立的姿态要从容不迫;

  C7用确切的手势,加强说服力;

  C8用适当的笑容化解危机;

  C9预防为主,遇到问题,及时汇报,及时处理。

  C10具有处理紧急事件的思想准备。

  D、公关大忌:有事有人,没事没人;平时不拜佛,用时烧高香。

  7、终端销售人员的培训与管理(培训、激励、控制)

  i. 制定导购人员的培训、考核、奖励等制度

  ii. 制定导购员培训手册,做到人手一册。内容包括:产品性能、功能、使用方法、卖点及如何回答顾客相关问题和导购技巧、沟通技巧、商场公关、礼仪、着装等培训内容。

  iii. 考核主要以销售量为主,同时考察其出勤、工作态度、对本产的熟悉程度等,月底以书面形式进行考试,综合评定。

  iv. 制订销售提成制度,对于销售业绩突出的个人在基本提成 的基础上,实行额外奖励。如:在完成基本销售任务的基础上,对超额部分进行高额奖励,或在月底进行实物奖励。

编辑:www.pmceo.Com

篇2:分公司终端收银员工作职责

  分公司终端收银员工作职责

  1、接受公司出纳和主办会计的指导和监督;

  2、严格根据营业员开具的单据收取款项,并在单据加盖收讫章,然后将单据的客户联交给客户。若单据上的单价低于零售价,应核查是否有公司被授权人的审批,否则应要求营业员将单据交给公司授权人审批;

  3、每日下班前半个小时应根据相关收款单据,登记日记账,计算当班销售额,并把当日销售款项全额存入公司指定账户,并电话通知出纳查收。白班收银员应在下班前将营业款存入公司指定账户,夜班应在次日上午9点前将当班营业款存入公司指定账户;

  4、及时整理相关单据,并于每月3号前将上月单据寄给公司主办会计,否则,拖延一天,罚款30元;

  5、认真完成公司交给的其他工作。

篇3:矿山建设公司财务管理制度

  矿山建设公司财务管理制度

  为了规范公司财务管理,建立现代企业财务管理制度,严格控制各种费用支出,结合公司特点,特制定财务管理规定:

  一、票据管理

  1、公司所有报销票据必须有三人以上签字,即经手人签字,(注明使用原因,证明属实);财务会计审核,主管领导进行审核,总经理审批,计划外支出必须报请董事会批准。

  2、所有费用开支必须有正式发票,特殊情况小额支出没有正式发票的只能作为往来帐目处理,严禁白纸条报帐。

  3、对员工违规处罚金额,统一由公司收取,不得乱收。

  4、对员工的工资除每月发放一定数额的现金外其余部分一律进入员工个人存款帐户,个人所得税按规定扣缴。

  二、费用审批

  除坑口员工按计件标准发放工资外,其余费用一律按年终制定的经营方案下达的控制指标执行。

  1、招待费用。(1)公司招待费用:严格控制招待费用,特殊情况需要招待的须经公司总经理、主管领导同意在控制标准的情况下开支,少量客人只能在公司食堂招待。接待客人原则上不发整包烟,确需发烟必须经总经理同意,由接待员登记发放。公司食堂实行单独核算,具体办法另行规定(2)坑口每月报销招待费150元。

  2、车辆管理费用。公司小车统一由行政办调派,报销燃料费必须有办公室及主管领导签字同意。车辆维修和年检费用必须由司机首先提出申请报告,经行政办小车班负责人审核,公司主管领导同意,由行政办安排到指定的维修点维修。

  3、坑口辅助材料费和水电费。按公司下达的定额标准执行,超额部分由所在坑口负责赔偿。定额标准内的费用报销实行一月一考核,一季一报销,节约部分实行四六分成(即公司40%),60%奖励坑口负责人和所在工种人员。辅助材料中大额材料由公司统一采购,必须提供增值税发票。

  4、通讯费用。总经理每月话费控制在260元以内;副总经理每月话费控制在150元以内;总经理助理、总工程师及安全顾问、采购员每月控制在120元以内;坑长、科长、司机每月控制在100元以内;副坑长、副科长每月控制在60元以内;安全员及其他工作人员每月控制在30元以内。凭话费单实报,超出不补。山上固定电话每月控制在100元以内;办事处固定电话每月控制在80元以内。

  5、差旅费用。护送伤员的工作人员到县城只能用工作餐(标准为每人每餐15元,住宿费看情况来定),因工作需要出差到九江市以外的城市办事,每天生活补助35元/人,公司派车出差不报销生活补助,住宿费控制在100元以下的标准凭住宿发票报销。出差办事无特殊情况不报销租车费用。

  6、劳保费用。员工劳保用品由采购员统一采购。采购员在采购劳保用品时必须保证质量,价格合理。采购前按照公司发放劳保用品的数量提出采购计划,经公司主管领导批准后分期分批采购,防止劳保用品过度压库,劳保用品的采购必须凭增值税发票报帐。

  7、材料费。仓库物资统一由公司采购员采购,保管员应按照各坑口、各工种急需的配件、物资数量,填写购买审批单,经主管领导批准后,在保质、价格合理的条件下进货。仓库保管员凭采购员进货单清点货物。凭采购员进货单、仓库保管员入库单、购买审批单和增值税发票报帐。严格控制仓库物资采购资金计划,防止库存物质压库。坑口辅助材料必须有公司人员验收,坑口证明属实,主管领导审核,由卖方到公司结帐。公司公摊材料必须经主管领导同意,方可领用。

  8、办公费用。办公用品由办公室统一购买,专人负责登记、保管、发放,在购买前必须提交购置计划,经公司主管领导批准后采购。购买2000元以上的物资应列为固定资产支出。宣传、培训费用按领导批准执行。

  三、各种假期工资发放标准

  公司统一放假,工资按《公司经营管理方案》附则第5、6条执行;婚、产假按有关规定发放;事假不支付工资;病假必须有县级以上医院证明,按本人的基本工资发放,计件人员按每月450元计发。

  四、财务纪律

  1、所有费用开支原则上做到月清月结,不得坐支。

  2、会计、出纳要严格执行国家财务规定和本规定,坚持原则,抵制不正当开支。

  3、未经领导批准,所有人员原则上不得在公司财务处预先借用现金。

  4、出纳要严格控制现金存放量。现金遗失或出现假币自行赔偿。

  5、严禁以少报多、虚报冒领和违反本规定报帐手续的各种支出,一经发现,严肃处理。

  五、本规定从即日起执行,公司原制订的财务规定与本规定有抵触的,按本规定执行。

篇4:矿山建设公司财务管理规定

  矿山建设公司财务管理规定

  为了规范公司财务管理,建立现代企业财务管理制度,严格控制各种费用支出,结合公司特点,特制定公司财务管理规定:

  一、票据管理

  1、公司所有报销票据必须有三人以上签字,即经手人签字,注明使用原因;证明人签字,证明属实;归口科室、坑口负责人审核;经财务会计审验,主管副总审查,总经理批准;计划外支出必须报请董事会批准。

  2、所有费用开支必须有正式发票,特殊情况小额支出没有正式发票的只能作为往来帐目处理。严禁白纸条报帐。

  3、对员工违规处罚金额,公司制订相应的票据,统一由公司收取,不得乱收。处罚金额中60%返还坑口由公司奖励该坑口表现突出的优秀员工。

  4、对员工的工资除每月发放一定数额的现金外其余部分一律进入员工个人存款帐户。个人所得税按规定扣缴。

  二、费用审批

  除坑口员工按计件标准发放工资外,其余费用一律由公司按董事会下达的控制指标执行。

  1、招待费用。严格控制招待费用,特殊情况需要招待的须经公司总经理、副总经理同意在控制标准的情况下开支,一般情况只能在公司食堂招待。接待客人原则上不发整包烟,确需发烟由接待员登记发放。公司不报销娱乐场所招待费用。公司食堂实行单独核算,具体办法另行规定。

  2、车辆管理费用。公司领导到县以外的地方出差办事用车统一由综合办公室开具派车单,凭派车单报销燃料费;车辆维修和年检费用必须由司机首先提出申请报告,经综合办公室审核,公司领导同意,由办公室安排到指定的维修点维修。

  3、坑口辅助材料费和水电费。按公司下达的定额标准执行,超额部分由所在坑口负责赔偿,定额标准内的费用报销实行一月一考核,一季一报销,节约部分实行三七分成,即公司30%,70%奖励坑口负责人和所在工种人员。辅助材料中大额材料由公司统一采购,必须提供增殖税发票。

  4、通讯费用。公司总经理每月话费控制在300元以内;副总经理每月话费控制在260元以内;总经理助理、办公室主任每月控制在150元以内;采购员、调度员、司机每月控制在150元以内;副坑长、安全员和财务科、办公室工作人员每月控制在100元以内。凭话费单实报,超出不补。山上固定电话每月控制在400元以内;办事处固定电话每月控制在200元以内。

  5、差旅费用。公司领导包括管理人员到县城出差办事不报销住宿费,每天生活补助15元/人。因工作需要出差到九江市以外的城市办事,每天生活补助50元/人,住宿费控制在160元以下的标准凭住宿发票报销。公车原则上不得私用,出差办事无特殊情况不报销租车费用。

  6、劳保费用。员工劳保用品由采购员统一采购。采购员在采购劳保用品时必须保证质量,价格合理。采购前按照公司发放劳保用品的数量提出采购计划,经公司领导批准后分期分批采购,防止劳保用品过度压库,劳保用品的采购必须凭增殖税发票报帐。

  7、材料费。仓库物资统一由采购员采购,采购员应按照各坑口、各工种急需的配件、物资数量,在保质、价格合理的条件下进货。仓库保管员凭采购员进货签字单清点货物办理入库手续。凭采购员进货签字单、仓库保管员入库签字单和增殖税发票报帐。严格控制仓库物资采购资金计划,防止库存物质压库。

  8、办公费用。办公用品由办公室统一购买,专人负责登记、保管、发放,在购买前必须提交购置计划,经公司领导批准后采购。购买2000元以上的物资应列为固定资产支出。宣传、培训费用按领导批准执行。

  三、财务纪律

  1、所有费用开支原则上做到月清月结,不得坐支。

  2、会计、出纳要严格执行国家财务规定和本规定,坚持原则,抵制不正当开支。

  3、所有人员原则上不得在公司财务处预先借用现金。

  4、出纳要严格控制现金存放量。现金遗失或出现假币自行赔偿。

  5、严禁以少报多、虚报冒领和违反本规定报帐手续的各种支出,一经发现,严肃处理。

  四、本规定从即日起执行,公司原制订的财务规定与本规定有抵触的,按本规定执行。

篇5:人民医院基本建设财务管理制度(4)

  人民医院基本建设财务管理制度4

  第一条:为加强财务管理与监督,确保基建施工的顺利进行,根据国家有关基建财务制度和文件精神,结合医院实际,特制定本制度。

  第二条:基建财务管理与领导机构

  基建财务业务的执行由财务科负责,由财务科科长、基建会计和出纳组成基建财务小组,隶属于主管院长领导,同时接受上级相关部门指导。

  第三条:基建财务小组职责

  1.管理基建工程款项的拨入、支付和结算;

  2.编制基建财务收支计划;

  3.参与基建项目预算、审核、验收、合同签订、决算;

  4.制定医院基建财务制度;

  5.监督基建工程合同的执行;

  6.其他有关基建财务事项。

  第四条:基建支出审批权限

  经审核的基建投资工程项目的进度预付款、结算款、设计费及零星支出,应以单个项目为单位,按医院资金审批制度规定的审批权限进行审批。

  基建财务人员应严格执行基建财务制度,对不符合制度规定,违反合同条款和审批手续不全的基建款项,有权拒付,并应及时向院领导阐述理由。

  第五条:基建项目预算审核与确认

  1.经批准的基建项目,由基建主管部门做出概算(预算),并附该项目的设计图纸等有关资料交基建财务小组复核签章后,报基建领导小组审定,必要时由基建财务小组再送上级主管部门复审后确认。

  2.不经过基建财务小组审核及签字的基建预算无效。

  3.经确认的工程预算合同和招标文件应留存基建财务一份,以备查验,并作为工程竣工验收后结算的重要依据。

  4.需公开招标的基建项目,应严格按国家建设主管部门有关招、投标的文件精神进行,特别是要做好预算(标底)的保密工作。

  第六条:基建项目合同的签定

  当施工队伍确定后,通常以乙方命名,则甲、乙双方签定合同前,双方应就工程施工等事项充分酝酿。经甲、乙双方签定的合同,应存留一份给财务以备查验,这是支付工程款项的依据。

  第七条:基建工程款项的支付与结算

  1.应按上级和有关部门的规定,基建资金应在银行开立专户进行管理,定期对账、核算,并应与医院其他账户资金分开实行专户专账管理。

  2.基建工程款的支付数额,最多只能以当时账面基建项目资金为限,不能挪用医院其他资金垫支,特殊情况需动用医院其他账户的资金,须由基建领导小组集体讨论决定,并凭医院领导批示,通知财务执行。

  3.基建工程款一般以支票支付;确需现金支付,须由施工单位出具说明书,经财务科长审核,医院领导签字同意。

  4.乙方收取甲方的工程款项,不论多少,一律应出具正式发票交财务入账。无正式发票者不予结算(预付款、进度款在工程结账时必须补正式发票)。

  5.基建工程进度预付款及结算款,按国家规定的工程价款结算办法的规定以及甲、乙双方签订的工程合同等有关条款的约定,须经基建财务小组审核签字,由医院领导批准后方可支付。

  6.乙方如有违反合同行为,应由基建主管部门及时通知财务,冻结乙方应得工程款,待正确履行合同后才解冻。

  7.基建结算结束后,基建财务小组应在一星期内组织核算,列出财务报表,提交医院领导审核、批准,然后报上级主管部门。无正当理由,财务人员必须保证基建款按时足额支付。

  8.基建财务小组应在施工期间定期或不定期核对账目,分析工程用款情况。财务人员发现支付有超支或未按合同条款支付等异常情况,应立即报告,以便采取措施。

  第八条:基建工程的验收与移交

  1.基建工程完工后,甲方须按规定组织验收。除有关单位人员外,甲方应报有关部门组织验收工作。如发现工程未按设计施工,质量达不到技术要求等问题时,应及时向基建领导小组报告,以便采取弥补或处罚措施。

  2.有返工的工程,应在返工后重新组织验收。但因乙方质量等责任问题造成甲方损失,应按合同及甲、乙双方补充协议执行,基建财务人员对不履行合同及补充协议条款的行为有权拒付工程款。

  3.从工程竣工后到正式结算前,甲方停止支付该项目工程款余额(含结算款),特殊情况需付款时,凭院长签字批准,由基建财务执行。

  4.乙方将工程建设项目移交给甲方后,应造册登记整个工程建设项目财产明细表,根据医院管理与使用需要,再移交给具体管理、使用部门,明确经济责任。同时,在基建账户中结转到行政账户中增加固定资产。

  第九条:对基建项目筹建、施工、验收舞弊行为的处罚

  凡在医院各级项目建设中有下列舞弊行为者,医院将作出相应的处罚或上报纪检部门,构成刑事犯罪移送司法部门处理:

  1.泄露有关基建项目的标底、预算等秘密者;

  2.借工作职务之便收取施工单位的好处费者;

  3.故意制造施工方面的困难等事端而追加预算者;

  4.协同施工队伍(乙方)偷工减料者;


  5.在验收过程中隐瞒质量问题者;

  6.与乙方串通骗取甲方资金,造成甲方损失者;

  7.有其他舞弊行为者。

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