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食品销售公司经销商须知

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食品销售公司经销商须知

  食品销售公司经销商须知

  (一)关于汇票:您的到款速度将直接影响您的发货时间,请您的会计务必小注意以下几点:

  1.汇票抬头:杭州**保健食品有限公司销售公司,*****,开户行:工商行解放路支行。

  4.汇票尽可能是工商银行的汇票,如系凭汇票传真件报站,必须由公司客户经理签字确认汇票已邮寄公司,并注明经销商名称、汇票号码、金额及报站内容,杭州内勤方可操作。客户汇票邮寄由客户承担。

  10.采用电汇时,必须资金到我公司帐上后才能报站发货,因此电汇单传真件不能作为报站凭据。

  (二)关于协议

  对于已开户但需更改抬头的经销商,需经销单位出具盖有新老单位两个公章的更改函及时寄给内勤。若更改帐号,税号等其它内容则必须发更改函方更改。若更改原签协议上的重要内容则要求补签联销体补充协议,对一批商因无开税票能力而需公司直接给二批开税票的,需此二批商及所属一批商与公司签订开户二批协议,单独打款发货,公司才予以开税票。

  (三)客户旬月计划及反馈

  每月逢1、11、21日客户需填写要货计划;每月30日填写客户情况反馈表。

  (四)公司报站管理

  1.填写报站单时要书写清楚,品种、规格、数量要准确规范,并且有贵方签字或盖章。为保证客户能准确及时收到货物,铁路发货涉及到站,到货地址问题,6.公路涉及送货地址等需客户确认无误。报站单上提醒内勤将未带出的配送及促销产品带出。客户一旦报站原则上不予更改,尤其是出库单已到分厂的报站单。紧俏产品尽量不要与其它产品拼车,否则影响其它产品正常发货。客户经理要对已报未发产品进行跟踪督促。

  11.公路送货客户:一定要在出库单回单上填写清楚实收产品名称、数量及随带的包装材料、促销品等而且需签字盖章。否则出现问题我方概不负责。

  15.铁路发货客户若每月的发货量超过一个车皮的知,须报车皮发货,不得分成几个集装箱报货。一批商增加或修改送货地址或提货客户,需一批商出具盖有公章的书面凭证,经公司审核方可操作。凡到站或送货地址必须由经销商与客户经理注明所属发货区域,不得跨区开户或发货。

  铁路发货会出现铁路短少问题,请您一经发现即通知公司客户经理,并把铁路大票原件,货运记录原件,出库单及发票复印件,短少物品及数量说明及照片及时寄回交杭州内勤。内勤收到短少单据后将按固定表格计划处出报损金额,经销售公司领导签字后抵经销单位货款,相关资料交铁路赔偿。如果施封完整,发现短少数量超20箱,公司客户经理需在车站即通知公司,待公司派人核实后才能进行装卸运输,并根据实际情况予以处理,若事后再报,我公司不予认可。铁路短少报损计算方法:报损金额=(报损产品实际进价*报损数量-该车货发票总额*千分之二)/1.17。请及时将报损单据寄给杭州内勤并跟踪冲帐。

  (五)促销活动及其报销

  促销费用及产品由客户垫付时:

  1.如系我公司统一促销,公司将有统一的致客户函说明;

  3.如系部分省市地区活动,请在公司客户经理出具公司省级经理以上负责人签字的活动批件后予以积极配合;

  5.未见总公司批件,公司任何销售人员私自向贵司借款借物或促销请均予以拒绝。

  报销:客户交报销资料给公司相关人员时务必取得收件人的收条,以防资料遗失。我公司统一促销活动一般都有一个报销的表格,只要严格按表格上的内容填写和附上所需资料即可。若我公司无统一格,则客户及客户经理面按如下内容提供促销活动报销单据:

  1.本次促销活动经公司同意的批件、活动的具体实施方案及活动总结;

  3.提供需有省级经理及经办人签字的"市场促销费用报销清单";

  4.代垫活动费用的经销单位需出具有效的收款收据;

  5.赠送奖品的活动需出具购买奖品的有效发票,以公司产品作为促销的,需有代垫经销商出具的产品出库凭证;

  8.抽奖形式的活动要提供"中将人员(客户)清单",及真实有效的中奖者联系号码等。促销活动一般在活动结束后一周内寄回内勤处。大型活动要每十五天反馈一次。

  (六)、堆头费报销

  1.堆头费报销需附有内容详实的堆头照片,若部分超市不允许拍摄,请让超市相关采购人或柜组负责人出具说明。

  5.商声超市必须开具财税部门监制的正规收据或零售发票,开零售发票的要有特殊情况需要开具使用零售发票的情况说明。所开收据或发票,必须将交款人统一写成"**"只能开成经销单位抬头的,必须在经销单位名称后面加上"**堆头费"。

  10.对经销单位垫付的堆头费,需经销单位开具正规收款收据,并在收据上注明"代垫"字样;若确实无法开具正规收据,要求经销单位在商场超市开具的收据背面盖上公章,注明"代垫"字样。

  (七)产品报损

  经销商出现产品质量问题后,应首先进行翻箱整理,如确因产品问题造成无法销售的可提出书面申请,要求公司予以报损。但须客户经理查验确认报损数量,报损申请需附疑难产品处理单和报损产品实物照片,疑难产品处理单上各项内容要写全,并由客户经理签字后寄回。内勤收到报损材料后转交售后服务组进行审核冲帐。如我公司同意报损,一般以退货还货形式处理;如降价处理,则需经销单位提供正规收款收据,以抵货款形式直接入帐(要扣产品增值税)。在公司未通知可以处理前,经销单位与客户经理不得私下处理。我公司对过期产品不予解决。客户要对寄回公司的产品报损进行跟踪督促。

  (八)调货,退货,转帐操作:

  1.因市场需要经销单位相互调货需提前申请,经销售公司批准后实施,货调完后,客户经理填写调货单,附调入单位收条/调出单位原发货增殖税发票,经我公

  司认可后作红蓝字调帐。

  7.经销单位发生退货时需事先填写退货单经审批后方可退回,开增殖税单位需附当地税务局退货证明,我公司按仓库实际收货数开红字出库单,红字发票冲帐。

  11.客户与客户之间转帐要有转出单位的许可证明、转入单位的收据、经办业务员的签字认可。客户退款一般在终止业务往来和次月办理,需客户提供:终止业务往来申请清帐退款的证明,正规收款收据,业务员签字认可。

  (九)自提产品规定

  无论本异地发货,一般情况下均不能以自提方式发货。如需自提,在货源正常情况下须内勤,调度确认,但不享受贴运费待遇。

  (十)保证金制度

  1.保证金额每月按经销商分管销售责任区域的全年销售目标2.任务的10%打足,其中50%可向特约二批商收取,但要保证二批商保证金的利息返给二批商。若二批商直接打入我公司帐户的,经公司批准,在签订协议时注明享受返息,但必须每月保证金全额到帐方可返息。

  8.保证金回笼截止计算日期分为每月一次(每月30日)或每月两次(每月15日和30日)(均以截止日余额计算)

  9.返息额每月结算一次,次月10日前挂帐(客户帐户),并将结算清单发给客户。

  12.承付利息的收据要求经销商开具税务部门正式收据,5日前抵达我公司;若客户开具非正式税务收据,公司按代扣26.4%所得税后付给客户;若客户不开任何收据的,我公司直接在发货发票中折扣,并开具返息通知单给客户。

  18.本月对帐单一般在次月6号寄客户,请客户收到对帐单垢要及时对帐,20.有问题在收到当月提出。未接到客户异议,视同认可,以后所遇帐目问题自行承担。

  (十一)联系方式

  1.省级经理,省级助理,客户经理:公司的有关销售政策一般传达到省级经理,由省级经理向省助理,客户经理传达。在当地客户经理将每天与您一起工作。

  2.杭州内勤:为您报站,建立销售台帐,处理相关帐目等,内勤科长联系电话:****。

  3.售后服务:有关产品质量问题投诉与处理(联系电话:***)。

  4.办公室:如遇以上人员无法处理好的问题,请找销售公司总经理办公室:***。

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篇2:食品销售公司经销商管理20则

  食品销售公司经销商管理20则

  1、了解公司政策 了解、吃透公司不同时期的政策,既要与公司政策保持一致,又要结合当地实情,不能盲目地追求销售额,以导致扰乱市场秩序,损害公司和经销商的利益。

  2、销售品种 经引导经销商均衡公司的等比例产品,不要只销畅销的产品,不愿意销售新产品和利润低的产品。要有重点产品、培育产品、系列产品的正确区分。

  3、商品陈列 经销商店铺内产品陈列、摆放的好坏,对促进产品销售、树立经销商形象、产品的品牌形象有着十分重要的作用。

  4、参与促销活动 没有经销商参与促销活动效果是不理想、不持久的。对公司举办的各项促销活动,经销商是否能积极参与并给予充分合作?

  5、销售额统计 销售额在增长而且各月比较均衡,这是正常的。波动太大是管理不完善的表现。公司目前要求实际销售额的振幅不超过计划的≤20%。

  6、销售额对比 检查自己公司产品的销售额占经销商总销售额的比率。

  7、费用比率 费用增长超过销售增长是不健全的。打折扣大就多进货,折扣小就小进货,没折扣即使库存不多了也不进货,并向折扣大的竞争公司进货,这是客户没有忠诚度。

  8、货款周转率 货款周转过快过慢都不好。货款周转过快,可能是将大量的产品向外调拨,对周边地区造成冲货的影响;货款周转过慢,可能是库存积压,销货不畅。一般正常情况周转为10-20次/年。

  9、加强终端支持 产品展示、POP、现场促销。

  10、拜访计划 拜访经销商是销售人员基本职责之一。除了特殊情况和另时任务之外需要增加或减少拜访次数之外,一般情况应按拜访计划执行。公司要求至少每周拜访经销商一次,二级联销体每2周拜访一遍。销售人员应该避免:对销量大的与自己关系好的经销商经常拜访;对销量不高却有发展潜力,或销量不错但与自己关系不好的经销商很少拜访。

  11、拜访内容 一是要按制定的访问计划和任务要求,看是否认真执行了。二除了常规拜访之外,销售人员要努力做到建设性的拜访。即每次拜访,都要给经销商的经营管理工作有帮助,经销商欢迎销售人员的拜访,不要使拜访给经销商造成麻烦,这样的拜访才是成功的拜访。

  12、客情关系 销售人员和经销商之间有良好的感情关系,会促进销售工作。与经销商保持良好的关系是销售工作的主要内容,销售人员要经常检查自己与经销商的关系怎么样,设计加强双方的沟通和融洽,使双方在共同拓展、巩固市场的工作中加深感情。

  13、支持程度 在竞争越来越激烈、商品与交易条件差异不大的情况下,销售人员能否取得经销商的支持,14、支持的程度大小,对产品销售影响很大。

  15、信息的传递 是要销售人员将公司制定的促销政策及时准确传达给经销商,然后,销售人员再了解经销商是否确实按照公司规定的方法进行操作。如果发现经销商未能按照公司的规定去做,这说明经销商的运营机制出现了问题,我们的销售人员必须及时对问题进行跟踪,设法改善管理经销商的方法。

  16、意见交流 业务员应该经经常与经销商交换意见。销售人员不7妨反省一下,自己与一些重点的客户是否经常交流意见?如果不曾有这样的机会,销售人员应该考虑如何改进工作方法和改善个人关系。意见交流和谈应同时进行,这样可以强化彼此之间的关系。

  17、对公司产品评价 经销商对经营公司的产品(品牌)在他心中的地位是否举足轻重?是决定经销商是否努力提高销售量的关键!销售人员应该努力提高公司产品在经销商心目中的品牌地位。

  18、对公司的忠诚度 经销商对公司是否具有忠诚度,它影响着经销商对公司政策是否积极配合?对经营公司的产品是否能集中财力、物力?销售人员应该注意加强对经销商讲解一些公司的方针和政策,公司的现况和发展,培养经销商关心企业,期望与企业共同发展。

  19、建议诉频率 不同经销商的个性和特点是不同的,销售人员向经销商提什么样的建议要因人而异,要事先加以分析。如果建议(被采纳)的频率增加了,说明关系是容洽的,管理是积极的。

  10、经销商数据的整理 要及时记录、整理经销商各项数据。销售人员对于经销商的销售量、库存量、增长率、利润率、销售任务完成率等统计数据能够如数家珍的话。有助于对经销商的管理和引导。

  以上20则是对经销商管理的工作要点。

篇3:制订经销商激励政策的指导思想和原则

  制订经销商激励政策的指导思想和原则

  1、经销商激励政策的核心竞争力是“让经销商在待续合作过程中有最大获利可能”。首先,站在企业往外看,经销商是企业在市场的外延部分,要让经销商代表企业在市场参与竞争,企业的经销商激励政策就必须有竞争力。其主要标志就是能否提高经销商在商品所有权交换过程中的赢利能力。其次,现今在渠道上产品高同质化,资源(品种和量)相对过剩,买方市场特征明显,企业的产品能否进入经销商的主推品种计划是至关重要的。再次,站在市场上看,经销商作为买方市场的龙头、发言人,他的讨价还价代表了买方市场的意愿和法则,企业必须尽力考虑他们的要求,才能打开买方市场的大门。最后,经销商的盈利水平往往决定合作的深度和广度。如果与企业合作,经销商能获得最大赢利能力,那他肯定会请你吃饭喝酒,反之,你请他也没用。

  2、为经销商激励政策进行整合配套:

  1) 不断开发新产品、差异化产品、高赢利产品,满足经销商盈利要求,提高经销商的赢利能力,经销商的销货结构往往是枣核型的,上头是高毛利的新产品,是靠它赚钱的;下头是不赚钱也要卖的通货;中间大部分是薄利产品,靠它做现金流和支持费用。

  2) 技术服务支持:有无技术服务推广,日渐重要,尤其是支持新产品推广,能为经销商带来更多盈利,同时也是打造型企业品牌“三度”(知名度、美誉度、忠诚度)的有效途径。

  3) 定区销售管理:必须有相对稳定的市场容量,保证经销商的绝对利润额,不论按行政区域划分,按物流方向划分,按种植结构划分或综合划分,都必须有明确的区域市场图例标明,尽可留出5%-10%的区域空间作为市场润滑空间。

  4) 建立经销商评估、管理体系,不同的等级予以不同的政策相匹配。经销商培训:不断提升经销商素质,公司文化、公司产品、财务制度、销售技巧的培训,尤其激励政策培训,以利于政策的推行。

  5) 品牌建设支持:企业在创建品牌上有一定的广告宣传的投入,拉动市场销量,增强经销商的信心和忠诚度。

  3、经销商政策要有连续性和差异性、全面性和导向性、规范性和灵活性:

  1) 在企业往年的基础上相对稳定,纵向有连续性,稳定性。若有重大调整须慎重。

  2) 同业间横向比较有差异性,有自身特点,有创新,掌握各区域市场的差异性,尤其南、北方市场差异。

  3) 要全面衔www.pmceo.com接业务活动各环节,不能有遗漏,要建立各种备案制度。若有一环节脱落,会导致整个政策系统紊乱。

  4) 引导市场发力的方向:如今年需加大新经销商开发力度,则用政策引导实施,在政策给予新经销商更多优惠,同时,对业务经理制订开发新客户数和新客户销量比率指标及奖励政策等。如企业需要加快现金流,可对付全额、现款买断商品所有权的经销商加大奖额,设立奖息制鼓励其从银行拿钱付款。

  5) 经销商激励政策既要激活市场,提高经销商积极性,又要规范市场,保护市场,与经销商的管理应结合起来,如严惩窜货,严格执行定区销售协议等。

  6) 经销商政策要有张力、弹力、灵活性。(例如:可另行协商,可附设条款、OEM,另签订合作条款等)。

  4、经销商政策的制定方法是不能闭门造车:

  1) 由下而上:在企业内收集、征询经销商政策意见、建议,须征求不同部门、不同市场区域的意见。

  2) 由外而内:由市场到企业,同业间的经销商政策调查,经销商需求调查。

  3) 由往而今:在历年经销商政策的基础上参考制订。

  4) 专门组织:组成专门的经销商政策制订组织。人员多样化:内行、专家、外脑、财务、市场企划业务人员。

  5) 初案出来后,反复征求意见,(在一定范围内,二轮次以上)。

  实事求是:寻求本、利、率、量、价、款的最佳结合点,注意企业的承受能力,尤其在授信额度、结算方式和账期设置上要注意财务承受能力。

篇4:经销商激励政策的具体制订方法

  经销商激励政策的具体制订方法:

  1、激励政策的利益点:

  1) 产品价格:产品应质优价宜。价格偏高,奖励再高也无力,可通过协商确定批发指导价和零售指导价等,定出经销商的合理盈利空间。

  2) 区域市场划分管理:经营半径稳定,保证市场容量(目标市场、区域市场),保护价格稳定,这是经销商最看重的市场资源。

  3) 宣传推广利益点:媒体支持、人员推广、试用、零售促进,POP广告。

  4) 销售利益点:授信额度、返利、扣点、推广费、累进奖、零售计奖等。

  5) 结算利益点:铺货、月结、批结、滚动、赊销额、付款奖励、奖息、结算让利、承兑汇票、降价,费用包干。

  6) 产品质量方面的承诺:产品标准、田间效果、使用方便,运输损坏、包装损耗等包换包退等。

  7) 服务方面承诺:最短到货周期、产品技术支持植保技术咨询等。

  2、 激励政策的组合设计:以年度经销合同、经销合同、代理合同(协议)及附件,产品价格表,厂家促销、让利公告、通知、双方另行签订的奖励协议、管理协议等涉及签约双方的文字材料为载体(书面、签章生效)。

  1) 激励政策必须与产品策略紧密联系:

  新产品、老产品、专利产品激励利益点和设奖力度均有区别。

  新产品必须“低起点、高奖额、密档次”;老产品必须“高起点、高台阶、上封顶”。专利产品“低起点、宽档次、高奖额”

  2) 与价格策略紧密联系:如行业年度产品价格平均下调5%,企业如不下调,则激励政策就会失效;销售季节中市场价变动后,价格必须随之调整:如冲货、调货后价格变动、结算价应适当调整。

  3) 与财务结算方式紧密联系:先款后货,货到全款;预付定金,货到结清;货到付40%,余款第二批货,结算40%,第三批货时结清;货到付60%,余款一个月内结清(下批货前结清);授信额、奖息方式的组合使用;累进奖与扣点方式不同。授信额度必须总量控制:各部门、区域市场额度内分配,资金占用水平分级预算等。

  4) 激励力度与渠道模式密不可分;

  高长渠道,因合作基数高,则返利、累进奖起点高,地市级、跨县区代理商、老客户适用。

  短宽渠道,则起点低,但片区内总量较高。

  5) 激励政策与销量紧密联系:量是必要条件、重要条件,没有量的考核,也就没有激励政策。

  6) 淡旺季的激www.pmceo.com励政策调整:淡季让利,旺季促销。旺季授信额度可调高,淡季授信额度应收拢。

  7) 对零售商的奖励政策是经销商激励政策的重要辅助部分。对经销商区域内的零售商给予奖励是激励经销商积极性的强心剂。

  8) 对经销商的业务人员奖励:对经销商企业内的批发员、业务人员和推广人员等给予奖励,让其主推公司的产品。

  9) 区域性的特殊激励政策:区域市场往往有其个性特点,可作适当调整,以适应区域市场,但须经过批准、授权,面不宜过宽。

  10) 合作年限:一般一~二年,期限太短,大部分经销商无积极性,期限过长,企业怕受经销商控制。结清后,老客户优先合作。

  3、经销商政策设计中应注意:

  1) 经销商激励政策与企业内部业务人员息息相关,注意企业内部激励政策与外部激励政策的配套、协调。

  2) 激励政策推出的时机非常重要。有好的政策也必须要在适合的时间、空间推出。推出过早,被竞争对手获悉,推出过迟,不利于业务人员与经销商谈判、推销政策。

  3) 经销商年度结算“二清”水平与奖励挂钩:呆、赖帐水平与结算让利挂钩,余货调集。

  4) 根据企业产品结构注意集中市场与分散市场的区别:此二类市场营销策略不同,人、财、物投入不同。

  5) 注意空白市场,成熟市场有所区别:基数不同、财务结算方式不同、肥田瘦地,应区别对待,各有侧重,返利起点和档次均不同。

  6) 注意新、老经销商有所区别:有时为了鼓励新经销商开拓市场,可采用低起点,结算灵活等方式。

篇5:镇幼儿园教职工报帐须知

  镇幼儿园教职工报帐须知

  职工发生经济往来的凭证是会计事项唯一合法的凭证,是记账的依据,为使原始凭证标准化、规范化、符合财务制度的要求,职工报账需注意以下事项。

  一、外来原始凭证(商品发票)需具备:

  1、必须有购货单位名称、日期,必须有商品名称、数量、单价、金额,而且大小写金额相同。

  2、必须有开出凭证单位经办人的印章和公章。

  二、自制原始凭证(白条子)须具备:

  1、以长15cm,宽10cm的白纸为宜,并用蓝黑墨水钢笔书写。

  2、必须有经济往来的单位或个人名称、品名、数量、单价和金额。

  3、必须有填制凭证的单位或个人住址、姓名、及填制日期,同时盖有单位公章或私人印章(手印)。

  三、无论外来原始凭证或自制原始凭证(都须有经手人签名和单位领导审核字据)

  四、对职工报销差旅费的要求:

  1、凡享受会议伙食的,只能报车船费、住宿费。

  2、必须用蓝黑墨水钢笔填写出差旅费报销单、填明出差事由,出差起止时间和地点及车票、住宿发票的张数和金额,经单位领导审核签字方能报销。

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