篇2：C公司市场部销售管理制度

市场部销售管理制度

第一章 基本准则

　　一、为了公司能得以更好的发展，便于公司对市场部合理化的管理，明确销售活动中事务处理的基准及手续，使公司经营得以合理进行，特制订本制度(对本公司业务人员的管理，除按照公司管理制度规程办理外，悉依本制度进行管理)：、

　　二、根据公司经营范围及实际情况，特对销售部进行小组划分，具体分为：机械设备小组、电器控制小组、喷图小组三个小组。

　　三、业务人员经公司正式聘用后，试用期为三个月，试用期满后，经公司有关领导对试用人员工作认可，再转为公司正式员工。并签订正式员工劳动合同。

　　四、业务人员在试用期内的基本工资为 元/月，每月手机补助 元，交通费补助每月 元，试用期满后基本工资为 元，其他补助不变;区域经理适用期内基本工资为 元/月，每月手机补助为 元，交通费为每月 元，适用期满后基本工资为 元，其他补助不变。

　　五、市场部人员必须24小时开机，以便公司联络，发现未开机一次，扣除当月手机补助50元，并给予口头警告，两次未开机，当月手机补助全部扣除，因关机而使公司无法与其联系，所造成的后果均由本人承担。

　　六、市场部人员的基本销售额为 万元/年(包括的销售额)。如未完成公司指定的销售额，公司不对其做销售业绩提成，并有权对其做辞退处理。相关的提成管理办法详细见《销售提成管理办法》。

　　七、业务人员必须爱护公司财物，对公司的办公设施和配发的办公用品应小心保管，如有损坏，应按原价赔偿。

　　八、市场内部应加强团结，经常交流沟通、互相帮助，以保证业务的实效性;同时应当保持适当的良性竞争，激励工作热情。

第二章 行为规范

　　九、业务人员应遵守仪态仪表、态度谦恭、以礼待人、热情周到等相关礼仪。

　　十、严守公司经营政策、产品销售底价、销售成本与奖励规定等商业秘密。

　　十一、公司客户来访、来电话、来传真等销售信息应及时汇报总经理后交行政部经理汇总。任何人不得泄露信息，违者开除。

　　十二、客人来访，业务人员带客人参观成品库，应热情接待，并详细介绍公司产品的特点、性能、工艺等，若客户要求参观车间需针得总经理或行政经理同意方可带入车间，未经许可擅自带入者罚款30-200元/次。

　　十三、客户的信息、图纸及其询价、还价、定价、技术、质量、进度、跟单、出货、售后服务等的销售全过程要及时进行处理答复，没有及时处理、答复每耽搁3小时口5-50元/次(除每日23：00-7：30时段)。

　　十四、业务人员除一般销售工作外，业务人员具体职责还应包括：

　　1、向客户讲明产品用途、设计使用说明及注意事项。

　　2、向客户说明产品性能、规格及特征。

　　3、处理有关产品质量问题。

　　4、会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　(1)客户对产品质量的反映。

　　(2)客户对价格的反映。

　　(3)用户用量及市场需求量。

　　(4)对其它品牌的反映和销量。

　　(5)同行竞争对手的动态信息。

　　(6)新产品的调查。

　　5、督促客户订货的进展情况。

　　6、提出改进质量、营销方法和价格等方面问题。

　　7、退货处理。

　　8、整理经销商和客户的销售资料。

第三章 业务报告及培训

　　十五、市场部人员应合理的安排自己的工作时间，对自己每日工作计划和工作完成情况应做一详细的记录，市场部经理不定时的对业务人员的工作日记进行检查。

　　十六、市场部人员应在每周的星期五填写周工作报表，在下班之前上交到销售内勤处。如因工在外，回公司一天后应立即补交周工作报表。否则，每次罚款20元，罚款金额在每月工资中扣除。

　　十七、市场部人员还应认真填写月工作报表和年度工作总结和明年工作计划。

　　十八、每天早上8：20是市场部的例会时间，市场部人员不得以任何理由缺席，如确有特殊原因，须征得市场部经理同意，否则以旷工天次处理。开会的主要目的是针对当天工作的具体安排和工作中遇到的问题讨论出解决办法

　　，便于更好的与客户进行沟通。

　　十九、市场部会在每月不定时的举办一至两次的培训活动，主讲人员由培训内容的相关人员和市场部人员轮流担任。

　　二十、为调动业务人员的工作积极性和团队合作力，公司每月发放300元作为市场部的娱乐经费，由经理负责组织安排，超出部分由市场部人员自行承担。

　　二十一、公司对业务人员的市场实行分区制，任何人不得以任何理由跨越，如有特殊原因，需征得片区负责人和总经理的同意方可跨区。否则签订的合同不在业绩统计之内。也无权领取提成。若是无人管辖区域内开展业务，须报请总经理同意后方可接洽。

　　二十二、若因业务人员自身原因而没有及时的去了解自己所负责的辖区的业务信息，但由其他人员了解此辖区的业务信息，此信息还是由负责此辖区的销售人员继续负责跟进，在业务谈成后，公司将从负责此辖区的销售人员的提成比率中扣出 %作为提供信息者的奖励。

　　二十三、因销售人员失职而连续三次在自己负责的辖区内没有及时的了解信息而由其他人员提供信息者，公司有权收回所负责的辖区，并给予一定的处罚。

　　二十四、如因公司领导决定，经原片区负责人同意，需对市场做调整时，原片区负责人应详细填写市场交接单，交由现片区负责人签字认可后交接方算完成。原则上公司每年会根据实际情况对市场划分做相应的调整。

　　二十五、市场部人员针对每一个客户，应填写客户档案表，一式两份，一份交由销售内勤存档，一份由业务人员自己存档。

　　二十六、业务人员针对老客户应每季不定时的进行回访，对回访所了解到的信息做一详细的记录并返回技术部。特殊情况上报于总经理。

　　二十七、市场部人员因工作需要出差办事，需填写出差申请表和借款申请单，交由总经理签字认可后方可出差，否则视为旷工，出差申请表交由销售内勤作为考核依据;出差返回公司后应详细写填写出差报告并对出差的有关事项上报总经理。出差报告交由销售内勤统一存档。

　　二十八、市场部人员出差返回公司后，应在一个星期内填写报销单，否则财务部将不予报销。相关的报销费用详见《差旅费报销制度管理办法》。

第四章 合同签订及货款收取

　　二十九、与客户谈判合同细则时，要明确范围(包括名称、规格、图纸、数量、单价、总价等)和双方的责任范围(交货期、付款方式、包装方式及其费用、运输方式及其费用)，每笔定单需由经理或总经理审核(5000元以上必须总经理审核)，若由于业务人员在办理合同过程中因自身原因而给公司造成一定的经济、信誉损失，由业务人员承担整个经济损失的60%以上，审核人承担20%以上。

　　三十、签订定货合同时须由经理或总经理的签订，如由业务人员自行签订的合同视为无效合同，所有责任和后果均与公司无关。

　　三十一、合同签订时一式三份，客户一份，销售内勤、财务部各一份，业务人员复印一份留底。

　　三十二、在合同签订后，应及时收取预付款，如果预付款未按时收取，生产车间将不予生产，合同的交货日期从收到预付款后算起。

　　三十三、业务人员不得自行收取货款，应协助财务人员收取货款。特殊情况需抱总经理批准，不得收取现金和现金支票。

　　三十四、财务部门须将应收帐款落实到各销售人员，销售人员必须严格把握销售回款，充分了解客户资金状况，掌握客户的信誉度。

　　三十五、销售人员应对商约起至合同履行完毕全过程负责，期间出现任何与合同有关的问题需及时与相关部门协调至问题解决。

第五章 生产定单

　　三十六、市场部人员在定单确认时，必须详细的填写品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、箱体颜色、决裁条件、交货www.pmceo.com地点、捆绑运送方式及其他必要事项，若因业务人员下单不明确或下单出错造成一定的经济损失，由业务人员承担经济损失的60%以上。

　　三十七、销售人员在填写《定单确认表》后，由经理签字认可后再方可交由生产部生产，《定单确认表》一式三份，销售内勤、生产部、业务人员各一份。

　　三十八、在生产过程中，市场部人员必须经常与生产部保持联络，以掌握其生产状况。若因公司特殊原因而无法达成合同条款，市场部人员有责任与客户沟通，以求理解。

第六章 送货及售后服务

　　三十九、在交货配送时，应开具送货通知单，经客户签收后将送货单回执联交回公司存档。

　　四十、关于客户拒绝收货或因为特殊原因要求退货等其他问题时，应及时上报总经理，以设法寻求处理渠道。

　　四十一、市场部人员应按销售合同中的约定方式向客户收取剩余的部分货款，并对货款收取的全过程负责。

　　四十二、货款无法收回时，查明原因，由责任人负责因货款无法收回造成的全部责任。

　　四十三、公司产品在运行过程中，如果遇到客户投诉，市场部人员应详细的记录客户投诉的原因，及时上报并拿出解决方案，通知相关工作人员进行处理，最后记录存档。

　　四十四、针对市场部人员的销售业绩和全方位的考核，公司将会在每年的年底评出一位销售之星，给予一定的奖励。

　　四十五、销售结算方式详见《市场部销售提成管理办法》。

　　此制度于公布之日起实施。

篇3：公司市场管理部销售科终端督导岗位责任书

　　公司市场管理部销售科终端督导岗位责任书

　　一、岗位名称：终端督导

　　二、隶属单位：市场管理部销售科

　　三、岗位职级：

　　四、直接上级：客户经理/客户主管/客户代表

　　五、直接下级：美容护肤顾问、促销员

　　六、岗位职责：

　　1.负责所辖市场的专柜建设及达标。

　　2.负责所辖市场专柜的日常管理及维护。

　　3.负责美容护肤顾问和促销员的招聘、培训、考核、工资申报。

　　4.负责促销活动的洽谈、上报、准备、执行及反馈。

　　5.负责促销品调配及核销。

　　6.负责专柜报表的初审及信息反馈。

　　7.负责终端资产的管理。

　　8.负责终端档案资料的建立及维护。

　　9.负责消费者投诉的处理。

　　10.负责上级交办的其他工作。

　　七、工作内容与要求：

　　1.市场专柜建设及达标率

　　1.1.熟悉本市场的商场/超市状况，根据建柜要求，选择目标专柜，并及时填写《"小护士"专柜建柜申请表》，提交市场负责人审核并上报，经批准后执行。

　　1.2.关注已建专柜销售状况，有效控制建柜质量，确保专柜达标率;及时对不达标柜提出处理意见，对于需撤柜、休柜和转柜的专柜，填写《"小护士"专柜异动申请表》，报市场负责人审核并上报，经批准后执行。

　　2.市场专柜日常管理及维护

　　2.1.对每个专柜每周至少巡场一次。巡场后，必须认真填写《终端督导巡场记录表》，及时发现存在的问题，对于非权限范围内的问题及时记录，并于一周内给予明确答复。

　　2.2.与零售商保持良好的客情关系，确保各项工作的顺利开展。

　　2.3.及时关注专柜促销品、试用品和终端物料的使用情况。

　　2.4.及时关注专柜各项硬件设施的完好程度，发现坏损应在3个工作日内予以修复。

　　3.人员管理

　　3.1.严格按公司要求招聘美容护肤顾问及促销员，确保其基本素质达到公司要求。做好人才储备工作，杜绝空岗现象的发生。

　　3.2.培训、例会

　　3.2.1.确保对美容护肤顾问及促销员进行有效的岗前培训，对于不符合要求的人员及时予以调整。

　　3.2.2.在日常巡场过程中，对美容护肤顾问和促销员不规范的言行进行现场纠正，维护品牌形象。

　　3.2.3.每月至少定期组织召开一次例会，并做针对性的专题培训。做好会议记录，收集终端人员的意见、建议及培训要求。

　　3.2.4.根据市场实际情况不断调整美容护肤顾问及促销员的培训内容，不断提高终端人员的专业素质及促销技巧。

　　3.3.人事管理

　　3.3.1. 根据美容护肤顾问薪酬管理办法和促销员薪酬管理办法，每月定期对美容护肤顾问、促销员的工作进行考核。

　　3.3.2及时审核新上岗美容护肤顾问、促销员的人事资料，确保资料填写清晰、完整，身份证及个人存折复印件复核无误后签字确认，并于上岗后7日内寄往人力资源科备案。美容护肤顾问、促销员发生异动(包括调岗、入职、离职等)后，应于异动后2日内书面知会人力资源科。

　　3.3.3.薪酬申报：每月28日前将市场负责人复核并签字的美容护肤顾问薪酬发放相关资料寄往市管部，确保资料完整，数据真实。

　　4.促销活动执行

　　4.1.透彻理解市场管理部下达的促销活动方案，与活动商场沟通取得支持，在活动开展前三天对美容护肤顾问及促销员进行培训，并提前做好促销活动的准备工作(分配促销品，确定活动场地、人员招聘、培训等)。

　　4.2.随时检查促销活动的执行情况，对促销活动中的异常情况应及时反馈市场负责人，并跟踪处理结果，确保活动的顺利执行，严禁擅自更改活动方案。坚决制止违规行为。

　　4.3.在促销活动结束后，应全面评价活动效果，做好活动的总结工作并将情况反馈至市场管理部。

　　4.4.根据市场/专柜的需要，自行策划促销活动，与商场沟通后填写《促销活动申请表》，市场负责人审核后上报，经批准后执行。

　　5.促销品、终端物品及资产管理

　　5.1.按公司财务管理制度要求设置销售日记帐，每月对A、B、C专柜进行产品盘点，核查产品库存及销量，要求登账及时、字迹清晰、填写完整，确保账目清晰、账实相符。

　　5.2.每月定期对经销商促销品库存进行盘点，填报《促销品月报表》，确保数据准确、无误。

　　5.3.按公司财务管理制度要求检查专柜促销品台账，及时纠正登账过程中的错误。定期(每周至少一次)对专柜促销品进行盘点，确保专柜促销品完好。

　　5.4.做好促销品、试用品、办公用品等物品的分配、核销等工作。确保各项物料的合理使用，不出现积压和断货的现象。

　　5.5.配合市场负责人做好终端资产(形象

　　柜台、服装、计算器等)的管理工作，确保公司资产充分利用且完好无损。

　　5.6.在促销活动结束三天内，回收剩余促销品，并按财务管理制度规定的时间完成促销品核销工作。

　　6.终端报表及信息反馈

　　6.1.做好终端档案资料的管理工作，各项档案分类保管，避免丢失。

　　6.2.做好终端各项报表的准时填报，做到数据真实、准确，填写完整、无误，《销售周报表》每周二下班前传真至销售科，薪酬发放相关资料(包括：《美容护肤顾问薪酬发放表》、《专柜/货架柜销售月报表》、《美容护肤顾问考核汇总表》、《终端督导巡场记录表》、美容护肤顾问人事资料)每月28日前寄销售科。

　　6.3.了解本市场竞争品牌的销售及促销情况，并及时反馈相关信息。

　　7.处理消费者投诉

　　7.1.及时关注每一次消费者投诉事件，确保妥善处理，避免事态扩大，杜绝媒体曝光。

　　7.2.在接到消费者投诉事件时，及时按公司统一标准及原则进行处理。

　　8. 因市场业务需要，由市场负责人安排的其他工作。

篇4：销售文员工作及考核管理制度

　　销售文员工作及考核管理制度

　　1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个;网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。(附表3)

　　2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查;

　　3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。

　　4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的方式。

　　5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款;

　　6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成;对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成;对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过;

　　7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖;

　　8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。

篇5：销售文员汇报反馈制度

　　销售文员汇报反馈制度：

　　1、销售文员应服从部门主管的管理和指导。

　　2、销售文员须将当天工作内容整理，依照附表1格式筛选出意向客户电话记录，需在当日下班之前或在次日九点之前递交部门经理批示。部门经理在接收报表起一个工作日之内给予批示回传，保证工作信息流通顺畅。

　　3、销售文员每天需在笔记本上详细记录电话日志，跟踪日志，网络日志并及时更新客户数据库(附表2)。部门经理每天对电话日志和网络日志进行签字检查并列入考评指标。

　　4、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。

　　5、对于正常工作过程中出现问题，及时向部门经理汇报，无特殊原因不得越级或越部门请示。

　　6、销售文员严格遵守销售文员工作流程图(附图1)，按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。