篇2：销售文员工作及考核管理制度

　　销售文员工作及考核管理制度

　　1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个;网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。(附表3)

　　2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查;

　　3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。

　　4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的方式。

　　5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款;

　　6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成;对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成;对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过;

　　7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖;

　　8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。

篇3：A公司销售部考核管理制度

　　销售部考核管理制度(八)

　　1）、考核原则：

　　①坚持过程真实和结果有效原则。

　　②坚持考核管理客观公正原则。

　　③坚持定量为主、定性为辅原则。

　　④坚持对每项指标都实行排名考核原则。

　　⑤坚持考核结果与奖金挂钩原则。

　　2）、考核周期：营销代表由区域经理负责每季度进行一次综合考评，区域经理由销售部负责每季度进行一次综合考评。

　　3）、考核指标：

　　4）、考核结果：

　　按照上述各项考核指标得分分别对营销代表和区域经理进行排序，最后按各项指标得分相加后的总分划分等级A、B、C、D、E，各等级比例分别为A10%、B20%、C40%、D20%、E10%。

　　5）、考核奖罚：根据考核结果分配奖金：C等奖金为平均奖，A等奖金上浮40%，B等奖金上浮20%，D等奖金下浮20%，E等奖金下浮40%。

　　6）、末尾淘汰：连续两个季度考核为E或一年内有三个季度考核为E的予以辞退。

篇4：酒店财务部各岗责任考核追究

　　酒店财务部各岗责任与考核追究

　　1、财务经理负责本部门员工考勤、考核，并作好记录于每月终了于次月五日内汇总报总经理审批，一份人事部门存档，一份本部门留存，作为追究依据，每迟报一天扣10分，少报一次扣20分。

　　2、每月终了于次月五日内写出本月财务分析报告，上报总经理。详细说明本月经营经营情况及财务核算情况，找出经营管理中存在的问题及改进措施，进一步完善管理制度,每迟报一天扣10分，少报一次扣20分。

　　3、财务部经理对本部门员工负有领导责任，凡是由质检部门或其他部门查出员工不坚持财经纪律，不按会计制度办事，或审查不严出现差错的应依当事人所扣分的80%予以追究扣分。

　　4、出纳和会计必须做到报帐，结帐，记录数字准确无误，每出现一次差错扣当事人10分。

　　5、出纳员必须做到日清月结，做好资金处理工作，违犯一次扣20分。

　　6、会计员必须在3号前完成当月报表并送报有关领导，每迟报一天扣10分。

　　7、发票管理人员要加强对发票和有价证券的管理，各种票证都要登记入册，责任到人，健全领发手续，并定期核对，每出现一次差错或手续不全扣10分。

　　8、会计与出纳要相互监督，发现记帐不及时，传递手续不全者扣20分。

　　9、财务人员要自觉接受质检部门的各种检查，接受监督积极配合质检部门的工作，凡不予配合的一次扣30分，二次调离岗位。

　　10、财务人员因责任事故，造成经济损失的或失职、赎职的由当事人全面负责并及时上报总经理，按有关规定处理。

　　11、财务人员不遵守财经纪律和会计制度，涉嫌经济问题的依法追究刑事责任。

　　12、财务人员必须更新观念，端正工作态度，为其他部门或外欠客户搞好服务，要热情诚恳，不允许与客户或有业务往来的人发生争吵，出现一次扣50分。

　　13、各岗位会计人员必须在当月15日之前将上月有关凭证，装订成册，交于财务经理复核，由主管会计统一管理，违者一次扣当事人20分。

　　14、组织质检及其他人员不定期上市场考察，对酒店经营所需主要原材料及维修、维护常用的物品进行市场调查，并与采购部门所购质量、价格进行比对，并做好详细记录，每少一次扣30分。

篇5：酒店前厅收银岗位工作职责考核追究

　　酒店前厅收银岗位职责与考核追究

　　前厅收银岗位职责：

　　1、各楼层保持密切的联系，根据客人离店时间安排好明细表，等待客人前来结帐。

　　2、前厅收银员根据接待处转来的“住宿登记表”按计划住宿天数向宾客收取押金，对持信用卡的宾客刷取预授权，打印“住宿押金单”（填写房号、房价、结账方式等）一式二联，上联加盖戳记的住宿登记押金单交客人，下联冲账后交财务部作交款附件。

　　3、客人需要延长住宿时间，通知客人补交住宿押金（收款手续同上），收银员要随时查核押金状况，及时催要。

　　4、结帐时，前厅收银员要主动、热情、迅速地为客人提供服务。

　　（1）散客结帐时，先由接待通知房务中心查房，房务中心反馈信息后，由收银办理退房手续。

　　（2）收回 “预收住宿押金收据”，然后从帐单夹内取出交易单，经核对预收押金后，打印结算单。

　　（3）客人结帐完毕，要向客人道谢，并请其再度惠顾本酒店。

　　5、客人离店后，收银员要将客人帐户按时间顺序分类进行保存备查，根据每日客人离店情况，所收款数与当日营业额进行核算，两者必须相符。

　　6、制作每班收入报表，将当班所收款项与现金核对，汇总上交，要将结帐交易所存单存档，以备有问题时作为查证根据。

　　7、收银员遇到特殊客人，在收费前要请示部门经理，按领导的批示根据规定办理，予以优惠，同时要在帐户上说明，并详细记载优惠金额，请领导签字确认，进行存档以备日后查核。

　　8、收银员交接班和汇总程序

　　（1）早、晚班收银员交班时需办理当班及上班营业票、款、印章和其他用品的交接，双方交接确认无误后在交接班记录本上登记交接事宜，并签字确认。

　　（2）收银员当班结帐账款、报表当班扎帐，账款封存好投入保险箱。

　　前厅收银岗位追究：

　　严格按照收银员岗位职责进行考核追究，每违犯一扣50分，并承担相应给酒店所造成的损失，两次以上的予以辞退。