篇2：超市盘点工作流程

　　超市盘点工作流程

　　1．0目的：

　　为保证每次盘点的规范性和有效性，确保盘点数据的正确，确保电脑系统中的商品信息的准确性，加强商品管理，特制定本管理规定。

　　2．0适用范围：公司全体员工盘点时皆适用。

　　3．0相关文件：

　　3．1《问题商品管理规范》

　　3．2《商品退换货流程管理规定》

　　3．3《超市内部自用品作业程序》

　　3．4《库存更正管理规范》

　　4．0名词解释：

　　4．1盘点：为了确认真实的商品实物数量，检查其与电脑系统中的库存之间的差异而进行的清点商品数量的行为。通常分为常规盘点和季度盘点两种。

　　4．2常规盘点：日常工作中，为确认某一单品或某一种类商品的真实数量而进行的盘点动作，由门店随机进行。

　　4．3季度盘点：为了全面确认真实的商品实物数量，由总部组织的全面的统一的盘点，通常在每一季度最后一个月的25日进行。本程序主要适用于季度盘点。

　　5．0职责

　　5．1营运督导部：负责每次盘点工作的总指挥，全面负责盘点工作的计划、协调和安排和总结工作。

　　5．2门店：负责门店的票据核对、实物盘点工作。

　　5．3配送中心：负责配送中心的票据核对、实物盘点工作。

　　5．4采购部：负责相关票据的核对。

　　5．5财务部：负责整个盘点的监督和检查，核实票据，并作盘点后的损溢处理。

　　5．6行政部：负责自用品及不合格品的实物盘点及票据核对工作及整个盘点过程所有表格、用品的准备。

　　5．7防损部：负责报损商品、被盗商品的票据核对及整个盘点过程的监督。

　　5．8电脑部：负责所有票据的核对，盘点空表的打印及盘点后数据的处理。

　　5．9总部其他部门：协助进行监盘工作。

　　6．0作业程序

　　6．1盘点计划：

　　6．1．1在每次季度盘点到来前一个月，由营运督导部负责制定该季度盘点计划。盘点计划应包括以下内容：

　　A.盘点目的；

　　B.盘点时间；

　　C.盘点流程；

　　D.盘点间各部门职责；

　　E.盘点注意事项；

　　6．1．2营运督导部将盘点计划上交营运总监、业务副总审批。

　　6．1．3营运总监、业务副总根据公司目标和盘点程序及营运中的实际情况审批盘点计划。

　　6．2盘点的通知：

　　6．2．1营运督导部根据审批后的盘点计划，召开各门店店长和相关部门部门经理盘点会议，成立盘点工作领导小组，通知盘点计划。同时将盘点计划及要求下发到各门店及各相关部门。

　　6．2．2根据盘点计划，采购部制定《供应商暂停送货通知单》，通知供应商需在盘点前3天送来足够的货物，超市将在盘点前3天停止收货（直送及生鲜商品例外）。

　　6．2．3根据盘点计划，企划部美工组制作顾客“盘点公告”，以备各门店在夜间不能及时完成盘点工作，则盘点次日应把“盘点公告”张贴在门店门口，告示顾客。

　　6．3盘点的培训和工作分配：

　　6．3．1营运督导部负责根据本程序及盘点计划，提前20天对各门店店长及各相关部门经理进行盘点作业培训，确保管理者能够熟练掌握规范的盘点程序。

　　6．3．2各相关部门部门经理负责对本部门人员进行盘点作业培训，并提交本部门具体参与盘点工作人员的名单及工作安排。

　　6．3．3各门店店长负责对本店人员进行盘点作业培训，并提交本店具体参与盘点工作人员的名单及工作安排，门店店长应尽可能安排所有的门店人员都来参加盘点。

　　6．3．4各部门经理及门店店长把具体参与盘点人员名单及工作安排与盘点前15天上交给营运督导部。

　　6．3．5营运督导部根据具体情况调整盘点人员，并将最后确认的盘点人员工作分配表交营运总监审批后，下发给各部门、各门店，并交人力资源部存档一份。

　　6．4盘点的票据核对：

　　6．4．1盘点的票据核对是通过对各种商品流通中票据进行核对，以便确认帐面上（电脑系统中）的库存数字的准确性，避免漏单、缺单、错单等现象，是确保整个盘点工作真实有效的基础，各部门、各门店应该高度重视。

　　6．4．2盘点的票据核对主要分为：

　　A．门店的票据核对；

　　B．配送中心的票据核对；

　　C．电脑部的票据核对；

　　D．相关部门的票据和对；

　　E．财务部的票据核对。

　　6．4．3门店的票据核对主要指门店对商品进、销、调、存、退相关的票据进行核实，确保每一张票据都曾经输入电脑系统，没有漏单、缺单、错单等现象的发生。具体票据包括：

　　A．进货类：

　　a.《门店直供商品订货验收单》；

　　b.《门店直送商品验收单》；

　　c.《门店配送商品验收单》；

　　d.《门店调入商品验收单》；

　　e.《门店顾客退/换货单》

　　B．销货类：

　　a.《门店商品销售清单》（在系统查阅）；

　　b.《门店不合格商品处理表》（与行政部有关）；

　　c.《门店不合格商品销毁登记表》（与防损部有关）；

　　d.《门店偷盗商品登记表》（与防损部有关）；

　　C．调货类：

　　a.《门店调出商品单》；

　　b.《自用品内部转货单》（与行政部有关）；

　　c.《门店库存更正申请单》

　　D．存货类：

　　a.《门店商品库存表》（在系统查阅）；

　　E．退货类：

　　a.《门店供应商退货单》；

　　b.《门店退回配送商品表》。

　　F．变价类：

　　a．《门店破包/破损商品变价申请表》；

　　b.《门店促销商品变价申请单》。

　　c.《总部变价通知单》。

　　6．4．4配送中心的票据核对主要指配送中心商品进、销、调、存、退相关的票据进行核实，确保每一张票据都曾经输入电脑系统，没有漏单、缺单、错单等现象的发生。具体票据包括：

　　A．《配送中心订货验收单》

　　B．《配送中心门店配货单》

　　C．《门店退回商品验收单》

　　D．《配送中心退货单》

　　E．《配送中心不合格商品处理表》（与行政部有关）；

　　F．《配送中心不合格商品销毁申请表》（与防损部有关）；

　　G．《配送中心库存变更申请单》

　　G．其他相关票据。

　　6．4．5电脑部、财务部应对以上所有票据进行电脑系统上及财务统计帐上的核实。

　　6．4．6其他相关部门也会有一些商品流通的行为发生，这些部门也应当进行票据的核实，确保每一张票据都曾经输入电脑系统，没有漏单、缺单、错单等现象的发生。这些部门与票据包括：

　　A．防损部：

　　a.《门店不合格商品销毁登记表》；

　　b.《门店偷盗商品登记表》。

　　B．行政部：

　　a.《自用品内部转货单》；

　　b.《门店不合格商品处理表》。

　　6．4．7以上各个部门应在盘点前全面核对本部门相应票据，确保所有票据均已录入电脑系统，以确保电脑系统存货数据的准确性。

　　6．5盘点的商品整理：

　　6．5．1盘点前3天，门店及配送中心停止收货、配货及调货的行为（直送商品、生鲜商品除外），以保证有足够的时间整理门店及配送中心现有的商品。

　　A.为了保证盘点期间的销售，门店应对暂停送货的直供商品供应商下足订单，确保盘点期间门店有足够的库存。

　　C．配送中心要保证门店在盘点期间有足够的配送商品的存货。

　　6．5．2对于问题商品（破包/破损或有质量问题的商品），各门店、配送中心要在当月20日前按照《问题商品管理规范》处理完毕。

　　6．5．3对于与供应商退换货的商品，门店（配送中心）应知会采购部，由采购部通知供应商按照《商品退换货流程管理规定》前来办理退换货手续，应于当月20日前办理完毕。

　　6．5．4对于自用品，门店（配送中心）应与总部行政部在当月20日前帐物核实完毕。

　　6．5．5对于促销用的赠品、展示品等其他物品，门店应在当月20日前另外存放于单独的区域。

　　6．5．6对于配送中心的商品，配送中心应按仓位归类存放，贴好小分类标签同时确保配送中心的商品尽可能是整件包装。

　　6．6．7对于门店的商品，门店应当：

　　A.货架上的商品归类整理，零散商品全部上架，确保货架上的商品同一纵深层面需是同一种商品，同时检查商品的价签与实物是否相符。

　　B.堆头上的商品应进行规范整理，确保堆头底层的整件商品确实尚未开封，已开封的将空箱撤除，散货应当放在堆头的表面。

　　C.花车上的商品应进行规范整理，确保花车下的商品是整件尚未开封的，已开封的商品应陈列在花车上。

　　D.对于一种商品多处陈列的（如正常货架、端架、堆头、花车及收银台前货架）应重点做好纪录，以免盘点时漏盘。

　　6．6盘点前的准备与检查：

　　6．6．1盘点前的表格准备：

　　A．电脑部应打印出盘点空表，以备配送中心及门店核对电脑系统商品数据与实物数据如商品品名、规格、条形码、价格等的一一对应关系。

　　a.盘点空表上的内容包括：门店编号、商品分类、商品编码、商品描述、单位、盘点数量（空）等信息。

　　b.电脑部按照商品的大、中、小分类分别打印盘点空表。

　　c.电脑部把盘点空表交给配送中心及门店时，应有文件交接手续。

　　d.门店店长及配送中心经理按照盘点空表安排人员确认实物，建立商品实物与电脑系统商品数据的一一对应关系。

　　e.如果商品实物数据与电脑系统商品数据不相符，门店（配送中心）应当立即上报电脑部。

　　f.电脑部经确认后，www.pmceo.com修改正确的商品信息。

　　l盘点空表上有而实物没有的数据，需要注明，以便盘点后确认是否缺货或者属于别的原因。

　　l盘点空表上没有而实物有的数据，电脑部需根据实物增加这个商品的信息，同时需与采购部及门店共同查找原因。

　　l盘点空表上的数据与实物不相符，查明原因后，以实物为准做数据修改。需填写《商品信息修改表》。

　　e.盘点空表由门店店长（配送中心经理）负责保管。

　　B．盘点卡：

　　a.盘点卡是真正盘点所用的包括了所有单品的小卡片。通常一品一卡，便于理货员盘点。盘点卡包括以下内容：商品分类、盘点位置（货架号、堆头号、端架号等）、商品编码、商品描述、单位、盘点数量、盘点人、复查数量、复查人等。

　　b.盘点卡由营运督导部提出申请，经企划部美工设计，由行政部负责提前一个月印刷，准备。

　　c.门店店长（配送中心经理）在检查各项工作均已准备好后，于盘点开始前2个小时，将盘点卡发给各个实物盘点人。填写《盘点卡交接表》，确保盘点卡不能丢失。

　　C．门店货架布局图

　　a.店务拓展部把每个门店的门店货架布局图于盘点前15天交给各门店店长；

　　b.门店店长按照货架布局图及盘点空表确认盘点的工作量。

　　c.门店店长按照货架布局图做每个货架的货架标号。

　　6．6．2盘点前应有充足的文具准备，包括黑色炭素笔、红色油性笔、A4废纸、透明胶纸等；

　　6．6．3盘点前的工作检查：

　　A.各门店店长（配送中心经理）在盘点前3天先做自我检查，以便及时发现问题，及时纠正。

　　B．盘点领导小组于盘点前2天对各门店、配送中心做巡回检查，发现问题，及时纠正。

　　C．盘点工作检查的内容包括：

　　a.各项票据的核对：票据是否全部核对完毕，票据数据与系统数据是否相符；

　　b.商品是否已经归位、整理完毕；

　　c.盘点空表上的数据是否与电脑系统的数据一致；

　　d.盘点人员是否已全部接受过盘点培训并熟练掌握盘点程序。

　　D．只有每一项工作都完全通过了，盘点领导小组才会同意盘点的如期进行。

　　6．7盘点工作的进行：

　　6．7．1为避免影响营业，盘点通常安排在每个季度最后一月25日的晚上进行。

　　6．7．2盘点顺序：

　　A.盘点时，盘点人员按照商品的小分类，按照货架——端架——堆头——花车——收银台前货架——其他区域的顺序进行。

　　B.盘点时，遵循从左到右，从上到下的原则点数。

　　C.盘点时，盘点人员手拿盘点卡，先对应商品实物与价签上的信息，填写盘点卡上除了数量外的其他信息，然后进行点数，注意检查货架上同一纵深牌面的商品是否是同一中商品，以免数错。

　　D.点数完毕后，在盘点卡上填上正确的数量。注意：数字应为阿拉伯数字，不可涂改。如手写失误，可在原数量上+/－相应的数字，

　　如盘点卡上写着5+2-1，最后的盘点数量则为6

　　E.签上自己的名字，把盘点卡插在商品上，一半朝外，以便复盘人员看到。

　　F.盘点人员每完成一个货架（BAY）的盘点后，在该货架上贴纸，并用红笔打叉，表示该货架商品已盘点完毕。

　　6．7．3复盘：

　　A.盘点人员点数完毕后，复盘人员首先检查盘点卡上的商品数据是否与商品实物及价签一致。

　　B.点数；

　　C.在复盘人栏签名。

　　D.如盘点人与复盘人所点数据不一致，双方应共同进行第三次点数，以便确认真实的数量。

　　E.复盘人采取抽查的方式进行复盘，但复盘抽查率应达到50%。

　　F.复盘人员由总部其他部门的人员担任。

　　G.贵重商品，如烟酒、化妆品等，需由店长及店长助理亲自复盘。

　　6．7．4监盘：盘点时www.pmceo.com，防损部人员负责监盘，防止、制止有碍商品安全的行为发生。

　　6．7．5盘点时，联营厂商的商品由联营厂商人员负责盘点。

　　6．7．6为保证盘点的有效性，盘点应该一次性完成。

　　6．8盘点后的数据统计与录入：

　　6．8．1盘点完成后次日，应由门店店长（配送中心经理）组织店长助理、出纳、录入员及门店主管进行盘点卡的统计，统一汇总在门店（配送中心）盘点空表上；

　　6．8．2门店店长应在盘点后第三天之前把汇总后的盘点表上交电脑部、营运督导部。

　　6．8．3电脑部根据盘点表将实际盘点商品数量录入电脑，同时与电脑系统商品库存数量对照，打印出《盘点差异单》，交营运督导部。

　　6．9盘点损溢的处理：

　　6．9．1营运督导部根据电脑部提供的《盘点差异单》，组织各门店店长迅速查明原因。

　　A.如果因为票据原因造成的差异，尽快处理票据。

　　B.实在无法查明原因的差异，则算作盘点损溢。

　　6．9．2盘点损溢的分类：

　　A.合理范围内的损溢，称为正常损溢。

　　C.差异较大，属于非合理范围内的损溢，

　　D.称为非正常损溢。

　　6．9．3盘点损溢的处理：

　　A.对于正常损溢，经营运部、电脑部确认后，由总经理签字，电脑部做库存更正，财务部做帐务处理。

　　B.对于非正常损溢，经营运部、电脑部确认后，

　　a.由防损部营运稽核组负责调查，追究相关责任，挽回企业损失。

　　b.在下一次盘点前，总经理根据实际情况签字，电脑部做库存更正，财务部做帐务处理。

　　6．10盘点总结

　　6．10．1盘点后二周内，各门店店长、配送中心经理做本次盘点总结，并上报营运督导部。

　　6．10．2盘点后二周内，电脑部经理、财务部经理、防损部经理就具体的盘点差异及盘点结果，做本次盘点总结，并交营运督导部。

　　6．10．3营运督导部根据盘点结果、盘点差异及各门店、各部门盘点总结，在盘点后三周，做本次盘点总结，内容包括：

　　A.本次盘点结果；

　　B.本次盘点差异；

　　C.本次盘点所放映的问题；

　　D.下次盘点应纠正的方向。

　　6．10．4盘点后第四周，营运督导部将盘点总结交营运总监审核，营运总监审批后，上报业务副总，并抄送采购部、电脑部、财务部、防损部及各门店店长。

篇3：公司销售人员项目组装配售后小组之间工作流程

　　公司关于销售人员与项目组、装配售后小组之间的工作流程

　　（一）保修期内、外派遣售后人员的原则

　　保修期内：

　　1、属于保修期以内的机器发生维修，需要履行销售人员告知项目组、项目组开具《工作联系单》通知装配售后小组并附上维修内容的程序。

　　▲销售人员认为有必要，可以将《工作联系单》一式二份送达项目组，一份给项目组、一份自己留底

　　2、项目组接到销售人员传递的信息，应当在第一时间致电客户。能通过电话解答疑难或指导操作的应尽量采取这种方法，不能通过判断解决问题的也要安慰客户。

　　▲项目组须将与客户沟通的情况口头告知销售人员

　　3、发生客户需要更换配件、增加附属配件等情况，由项目组负责落实直至将所需配件准备完成并告知装配售后组长。需要双方签字确认的履行签字手续。

　　▲“直至将所需配件准备完成”是指项目组制图、下单、生产完成

　　◣“直至将所需配件准备完成”后需要发货的由项目组联系发货；需要售后人员上门安装并随身携带的，项目组须向装配售后小组开具《工作联系单》、需要客户签收的发货单

　　4、装配售后小组需要借用仪表、器具、工具维修、按照“机器属谁原则”，由从属项目组负责办借手续，落实后告知装配售后小组。属于华迪、**共同生产的机器，也按照此条界定的办法操作

　　▲装配售后小组只根据项目组的要求负责派人做事，不承担其它功能，下述情况除外：

　　——对于不能界定的机器归属，由销售人员负责。对于既不属于项目组、也不属于销售人员的机器从属，由销售部出具办借手续、装配售后负责落实办借

　　5、装配售后小组需要项目组派工程师一同参与售后，项目组应当无条件配合，并按照层级批准方式操作：工程师得到所属项目组负责人批准、项目组负责人得到总经理的批准。

　　▲层级批准采用《工作联系单》

　　6、不在销售人员同项目组确定的时间内向客户回复，扣款当事人20元/次。忘记向销售人员回复扣款5元。

　　保修期外：

　　1、属于保修期以外的机器发生维修，需要履行销售人员告知装配售后小组并开具《工作联系单》同时附上维修内容。

　　2、派遣售后人员后，售后人员维修须事先和客户做好沟通，了解报修情况。能够通过电话指导解决或作临时处置的应告知操作步骤

　　●不能在第一时间派遣售后人员，由销售人员向客户做好解释

　　——销售人员在向客户解释前，应事前得到由装配售后小组售后的具体日期、维修计划以及解决办法

　　3、发生客户需要更换配件、增加附属配件等情况，由销售人员负责落实直至将所需配件准备完成。

　　——超过保修期外需要更换的机件由销售人员负责向客户报价

　　——超过保修期外的机器需要增加附属机件，按照“机器属谁原则”界定的项目组负责图纸设计、下单、跟踪直至生产完成。（谁来负责联系发货：符合本条要求的发货由项目组负责联系、落实发货？）

　　4、装配售后小组认为有必要，可以要求销售人员予以配合，销售人员应当提供支持。

　　▲售后人员维修结束应当将售后情况及时反馈给销售人员。

　　5、装配售后小组需要项目组派工程师一同参与售后，项目组应当无条件配合但须得到总经理的批准。

　　6、售后人员不履责、维修中表达不当言论，一经查实扣款50元，情节严重给予记过直至解除合同。售后人员未满足客户要求在当日修复机器返回的，未经组长同意扣款50元，差旅费不予报销；给公司造成恶劣影响的给予记过直至解除合同。

　　**生产的机器在保修期内、外的处置：

　　1、属于浙江**生产的机器在保修期内、外需要华迪派人维修的，须履行销售人员书面告知前台文员、前台文员向**传真《委托服务单》、**确认后按照以下发生条件处置

　　——**、华迪共同生产的机器在保修期内、外按照先寻“销售人员、后找项目组”的原则进行处置

　　▲保修期内的机器发生客户报修由销售人员通知本公司项目组、项目组通知装配售后小组并附上报修内容，同时告知销售人员。销售人员负责告知**公司

　　▲保修期外的机器发生报修履行销售人员通知本公司装配售后小组并附上报修内容。销售人员还须告知**公司

　　●属于离职销售人员的客户需要报修以寻组设定维修流程

　　——销售人员不在的由前台文员代走上述程序

　　2、涉及到**、华迪共同生产的机器发生客户维修，需要办借器具、设备、替换机件参照已经制定的流程操作。

　　（二）销售人员离职以及轮值

　　1、销售人员离职，离职销售人员客户处置，以“随接替、随负责”的原则进行。

　　2、销售人员出差国外，以“随值班、随负责”的原则进行。

　　3、对没有明确的客户属主发生维修，按照随值班、随负责的原则进行。

　　*客户需要购买物件由值班销售员负责

　　*客户需要维修、更换或者增加机件参照上述流程

　　*销售人员在值班中处置的问题须跟踪到解决问题为止

　　4、销售人员轮值按照以下规则进行

　　（1）以丁星星作为值班起始日，以下排序为李建民、安红江、每二天翻版一次。游梦梦暂时不参加轮值。

　　（2）值班可以是在公司、也可以是在外面工作。

　　（3）销售人员因故不能值班，应告知下一个值班人，不采用补值班的方法。

　　（三）装配售后小组与前台/销售文员、销售人员的关系

　　客户报修及制单：

　　1、前台/销售文员负责接听客户投诉、报修并记录。

　　▲涉及到客户报修应尽量要求对方以书面形式报修，写清公司名称、联系人、报修内容

　　2、销售人员接到客户报修，没有条件书面通知项目组、装配售后小组，先以口头形式通知前台/销售文员办理。前台/销售文员应将办理情况及时反馈销售人员。

　　★前台/销售文员接到售后报修，（有

　　3、客户售后报修实行“第一接听负责制”，客户电告销售人员报修，履行上述程序。发生客户电告销售人员、销售人员推诿的，发生一次扣当事人50元。

　　4、涉及到浙江**委托的售后须由**传真《委托售后服务单》，前台/销售文员接收的应告知销售人员。

　　5、前台/销售文员负责填写出差派遣单、用车单、备好《客户满意度调查表》交吴林刚签字。同时将按公司规定的《维修收费单》附送吴林刚。

　　六、调试与开动机器、加工

　　1、销售人员带领意向客户参观，需要开动机器的，履行销售人员填写《试机单》、《工作联系单》一式二份并送项目组以及装配售后小组。

　　需要销售部或者行政部协调的，同时将上述文件送达销售部、行政部。

　　★客户需要试机应提前告知相关部门

　　★客户试机结果由项目组报告总经理

　　★客户试机、项目组认为试机可能有风险、或者条件不成熟，由项目组负责报告总经理

　　2、客户到公司加工机件，由销售人员负责接待，同时负责联系生产部的加工时间安排、制单、收费、发货。

　　——加工过程跟踪：销售人员以书面形式通知装配售后小组并由装配售后小组负责加工过程跟踪直至完成

　　——包装：装配售后小组负责落实客户机件包装

　　前述完成后由装配售后小组通知销售人员。

　　3、机件价格报价按照以下原则确定：

　　▲机件加工价格由生产部根据公司规定价格报价。需要低于公司价格规定报价的，由提出方报总经理书面批准

　　▲无头客户按照公司规定价格报价

篇4：服装厂业务计划部操作流程

　　服装厂业务计划部操作流程

　　1、了解、掌握本厂及外发厂的生产能力，制定详细的生产计划，提前四十五天向公司生产管理部索要生产计划。

　　2、根据公司生产部的计划单，召集本厂以及外发厂主要领导，安排各个工厂的生产款式以及数量，落实上线的班组和人数、上线的时间和进度。

　　3、根据各个工厂上线时间的前后，向公司业务员详细了解每款生产确认样的进度，及时调整计划；查核每款面、辅料到厂的时间，为工厂投产前期做好准备。

　　4、根据每款的难易程度拟定报价，经领导确认后向公司业务员报价，得到确认后同公司签订合同。如果此款外发，以公司给出价格为依据同外发厂协定价格，经领导同意后同外发厂签订合同。合同双方签字盖章后，方可将面、辅料外发到工厂。

　　5、及时派QC了解面、辅料到厂的实际数量。根据制单查看面、辅料是否短缺。

　　6、样衣确认后，立即安排工厂做跳码样，经公司业务员确认后由QC通知工厂开裁大货，并查核面料的耗用情况。由QC协调工厂具体的上线时间及计划人数，预估工厂头缸的下线时间和每天的出货数量是否达到大货进厂时间的标准，若不能达到，要及时上报并通知调度。

　　7、工厂上线前，要看样衣是否有印花、绿花、订珠片等辅助工艺。如果有，要提前通知相关单位做好准备，要求相关单位排定生产计划，保证工厂生产的正常流通。

　　8、工厂上线时，QC要主动协调所在工厂召开小组产前会，详细讲解该款的具体要求及操作方法，要求小组先封样、后生产。QC每天须向公司传真一份质量和生产进度报表。

　　9、车位出成品后，QC须在最短时间内量好水洗前尺寸，查看是否和公司的洗前尺寸相吻合，确认无误后转交水洗厂洗头缸。水洗厂洗好头缸后，QC首先要检查水洗颜色是否正确、手感是否达标、水洗后尺寸是否在可控尺寸范围之内，并寄公司业务员。经公司业务员确认后方可洗大货。

　　10、大货洗好后，QC要抽查大货的水洗颜色、尺寸等，跟进后道，查看中期的所有环节，按照客户要求正确装箱并出具书面报告给公司；若发现质量和交期有问题要及时上报主管领导和总经理，并由主管领导提出解决方案报总经理。

　　11、要及时清对货物出运的出货数量，把实际的出货规格及数量传真给公司；将多余的面、辅料退还公司，经公司确认无误后安排工厂开票，并按照合同要求、经领导同意后付款给工厂。

　　12、业务统计要每天跟踪各个工厂的实际出货数量，包括到达水洗的数量、水洗送出的数量；负责每天到仓库统计面、辅料的进出相关信息并及时汇报。

篇5：公司销售部工作流程管理制度(3)

　　公司销售部工作流程与管理制度3

　　一、总则

　　为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

　　销售部经理职责

　　1、对销售任务的完成情况负责。

　　2、对回款率的完成情况负责。

　　3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

　　4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

　　5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

　　6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

　　7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

　　二、销售部工作流程

　　1、拜访新客户与回访老客户流程

　　1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

　　2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

　　3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

　　4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

　　5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

　　6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

　　2、产品报价、投标的流程

　　此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

　　1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）

　　2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

　　3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

　　4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

　　５）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印

　　６）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

　　３、商务谈判与签订合同的流程

　　1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

　　2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）

　　3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

　　4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

　　5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

　　6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。