物业经理人

地产公司沟通交流规定

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地产公司沟通交流规定

  地产公司沟通与交流规定

  一、沟通渠道

  1、直接沟通

  公司建立了顺畅的沟通渠道,你的直接上级或部门经理。人力资源部可为你在工作满意度提升、劳动保障、职业心理辅导和申诉方面提供帮助。如果你在工作中遇到了无法解决的障碍,欢迎你直接向你的上级或部门经理提出想法和疑问。

  2、网上论坛

  如果员工有任何意见和建议,希望与其他同事进行交流沟通,可通过公司讨论版直接发表。

  3、总经理信箱

  公司设立了总经理信箱,如果员工对工作方面有任何想法和建议,可以以不记名方式把想法投入总经理信箱,人力资源部负责传达。

  4、公司信息发布

  公司有内部网站、公共讨论版、年刊等多种形式的信息发布渠道,员工可以方便迅速的了解行业动态、公司业务发展动态和重要事件、通知等。

  5、邮件或联系单形式

  面对面交流感觉不适合时,你可以给任何人发邮件或联系单,及时反映或要求解决工作中的疑问。方式简洁明了,直接发给接收人即可。

  6、工作讨论会

  (建议)每个部门在月末(或每周,部门可根据实际情况而定)时,进行部门月末会议。公司提倡团队工作,团队拥有共同的工作目标后可提高工作效率。员工在团队会议中也可得到难题解决与工作认可。

  二、合理化建议

  公司鼓励员工对公司提出合理化建议,如果你对公司的发展、管理等问题有自己的看法和观点,无论问题的大小,只要是你的建议,公司都希望得到宝贵意见。人力资源部负责收集合理化建议,并负责建议得到准确的传递。

  三、公司内部网站

  公司的内部网站是我们信息传递与交流的最为丰富的平台,在这里可以查阅工作单、公司各类通知等等。员工可以在公共讨论版内发表意见,同时也可及时了解行业动态,充分享受到信息资源共享。

编辑:www.pmceo.Com

篇2:地产公司工程物资采购管理规定

  地产公司工程物资采购管理规定

  第一节 概述

  第一条 为规范物资采购行为,加强物资采购的计划管理,有效地控制工程造价,特制定工程物资采购管理规定。

  第二条 本章所指的物资采购包括建设工程中所有甲供物资的采购和乙供物资的管理。其中机电工程和单位工程设备材料总价大于50万元的甲供物资,采用招标方式进行采购,具体操作按照《工程招标投标管理》执行。

  第三条 物资采购的行为应当遵循公平、公开、公正和诚实信用的原则进行。

  第二节 物资采购的分类和计划编制

  第四条 甲供物资:包括铝板、石材、景观石材及景观木材、绿化工程中的大型乔木、灌木、卫浴洁具龙头、厨房电器、电线、电缆、配电箱、不锈钢管材、水泵、阀门、母线等。

  第五条 乙供物资:包括水泥、混凝土、外加剂及抗袭纤维、防水材料、保温材料、粘结剂、电气预埋盒、PVC电线管、钢管、钢骨架PE管、电缆桥架等。

  第六条 甲供和乙供物资清单确定:预算部在工程实施前,结合设计文件和图纸,提交工程中所使用的大宗材料设备清单(包括材料设备的品种、规格和控制性数量),由总经理组织召开会议讨论确定甲供和乙供物资的范围。由预算部编写完成《材料设备采购范围》后提交总经理批准执行。

  第七条 物资采购计划编制:根据工程的开发进度计划及《材料设备采购范围》清单,物资部组织编制相应的甲供物资采购计划,设计部、www.pmceo.com工程管理部和预算部协助其编制,计划报物资副总批准后执行。

  第八条 设备材料的变更:如因设计等原因造成材料设备变更的(包括材料设备的品种、规格和控制性数量),相关部门应配合预算部及时调整,经物资副总审核报总经理批准执行。

  第九条 物资采购计划的变更:如因工程建设的原因造成工程进度计划调整的,物资部根据工程管理部提交的进度计划及时调整物资采购计划,经物资副总批准执行。

  第十条 材料设备品牌的确定:由设计部和工程管理部提交材料设备的技术指标、外形规格和色彩等要求,物资部组织选定材料设备品牌,并提供材料样品,报设计部或工程管理部确定。

  第三节 甲供物资供货商的选择和评价

  第十一条 为了有效地控制材料设备的质量和价格,甲供物资的供应商应优先选择生产厂商或一级代理商。

  第十二条 物资部负责组织设计部、工程管理部等相关人员对供应商进行考察,考察内容包括供应商的生产/供货能力、质量体系、价格、市场应用、交通、服务、信用等情况。考察完成后由物资部提交《供应商考核及评估表》,经总经理批准后,将合格的供应商列入《合格供应商一览表》。供应商的评级分为不合格、合格和良好三个等级。主要甲供物资的合格供应商应保持在三家以上。

  第十三条 为了保障市场公平和保持有效的市场竞争,物资副总每年组织一次物资部、设计部、工程管理部和物管技术部的相关人员,对《合格供应商一览表》的供应商进行综合评价,去除不合格的供应商,增补合格的供应商,并报总经理批准后执行。对所有的供应商实行科学的动态管理。

  第四节 甲供物资采购的程序

  第十四条 根据工程建设的需要,按照物资采购的计划安排,物资部经理负责组织材料设备的采购。

  第十五条 甲供物资采购的操作程序:

  (一)采购金额小于3万元(含3万元)的材料设备,物资部从《合格供应商一览表》选择一家供应商报价或从市场直接采购。金额小于3万元的甲供物资可以不签订合同,价格以甲供物资价格审批表形式履行审批程序。

  (二)采购金额3万元以上,50万元以下(含50万元)的材料设备,物资部应从《合格供应商一览表》中选择二到三家供应商报价,物资主管负责编制比价表,参照设计部专业工程师及工程管理部工程师的意见,确定选择供应商的依据,提交预算部审核,物资主管负责洽谈并拟订合同条款,办理合同审批手续。

  (三)采购金额50万元以上的材料设备按工程招标投标管理的相关规定执行。具体内容详见第五章

  (四)由设计部或工程管理部指定的产品或品牌,以及政府部门推荐产品,物资部应做出情况说明及价格分析,附上市场同类产品的价格作为依据,履行审批程序。

  (五)苗木采购时,园林副总工程师现场确认苗木形式,并与物资部主管共同确定价格,并按甲供物资价格审批表形式报批。

  第十六条 甲供物资价格审批表审批的程序:物资主管——物资部经理——预算部经理——财务部经理——物资副总——财务副总——总经理。

  第十七条 甲指乙购物资由物资部组织,按甲供物资的采购流程,选择确定采购价格和供应商。委托承包商按确定的供应商和物资品牌进行合同签订和物资采购。

  第五节 乙供物资的申报和核价

  第十八条 乙供物资的价格由物资部审核,工程管理部负责乙供物资的品质管理。乙购物资的品牌或样品由物资部会同设计部、工程管理部共同确认并封样,作为材料进场验收的重要依据。

  第十九条 乙供物资核价的操作流程:

  (一)金额小于10万元(含10万元)的乙供物资,由物资主管核价,物资部经理审核,经预算部经理确认后,报物资副总批准执行。

  (二)金额10万元以上50万元以下的乙供物资,由物资主管核价,物资部经理核定,预算部经理审核,经物资副总确认后,报总经理批准执行。

  (三)金额50万元以上的乙供物资,由物资主管核价,物资部经理核定,预算部经理审核,经物资副总、总经理确认后,报董事会代表批准。

  (三)乙供物资价格审批流程:承包单位——监理公司——工程管理部——物资部——预算部——物资副总——总经理

  第二十条 承包商必须严格按物资部核价认定的品牌或样品采购,各类乙购物资必须由物资部审批价格后,承包商方可采购。各类甲指乙购物资采购,承包商必须严格按物资部核定的价格和品牌组织采购。

  第二十一条 总金额不超过50万元的乙供物资提前10天申报;总额超过50万(含)的乙供物资提前30天申报;同一类材料申报不得超过三次。

  第二十二条 由物资部批价的乙供物资,由项目部督责承包商按照公司要求的表单形式申报,报价必须注明该物资详细的使用时间、部位,品种、材质、品牌、规格和数量。

  第二十三条 乙供苗木经物资部批价后,由承包商组织采购,苗木进场验收由项目部组织,物资部须派苗木主管参加,经项目部、物资部共同签认的验收单是乙供苗木验收合格的依据,同时也是工程管理

部审核竣工图的凭证。

  第六节 甲供材料设备的供应

  第二十四条 物资主管根据订货合同及承包商申报计划,安排材料设备的进货。甲供物资计划的申报时间原则上参照甲方物资采购合同约定的时间,对于合同中约定不明或者没有相关约定时,按以下要求时间申报:

  (一)、土建材料:

  1、钢材:提前30天申报月度明细供货计划(工地收货时间若有变更,提前5天);

  2、进户门:门框提前20天,门扇提前40天;

  3、外墙涂料:国产涂料提前15天,进口涂料提前60天;

  4、外墙石材、外墙铝板:国产材料提前30天,进口材料提前90天;

  5、其它材料:提前15天。

  (二)、水电材料及机电设备:

  1、电线、电缆:提前30天;

  2、国产设备:提前30天;

  3、进口设备:提前90天;

  4、其它水电材料:提前15天。

  (三)、景观材料:

  1、苗木:提前15天;

  2、景观石材:普通规格板提前45天;弧形及异型板提前60天;到货期安排在每年12月-2月份的北方产地的石材,提前90天;

  3、芬兰木、南方松:提前60天;

  4、其它景观材料:提前15天。

  (四)、装修材料:

  1、国产材料:提前20天;

  2、进口材料:提前90天。

  第二十五条 物资部应提前24小时通知工程管理部或施工单位做好材料设备的进场准备工作。

  第二十六条 物资部向供应商签发甲供物资验收单,由供应商负责送货到施工现场并承担相应的责任。

  第二十七条 工程管理部组织监理、承包商进行验收,验收内容包括材料设备的型号、规格、外观、质量、数量等,验收合格后,承包商应在4小时内安排卸货并承担相应的责任。

  第二十八条 甲供物资验收合格后7天内(须复检的材料,另加上复检所需时间),工程管理部负责组织监理、承包商办理相关交接验收手续,并将验收表单报送物资部。

  第二十九条 甲供物资验收不合格的,原则上承包商可以不予卸货,由物资部主管负责协调。

  第三十条 甲供物资的供应商应随货提供产品合格证、质保书等。如需检验或试验,则按材料设备检验及试验的有关规定执行。订货前需要检验报告的,由物资部负责协调;货到现场需检验或送检的,按规定可由承包商办理的,由工程管理部负责协调。

  需检验才能进入现场的材料,设备,应存放在指定的验收场地内。不得使用有效证件不齐全或检验试验不合格的产品。

  第三十一条 验收不合格的材料设备,应由物资主管协调供应商在指定的时间内搬运出存放地点。

  因退货发生的一切费用由供货商承担。可以降级使用的材料设备,须经设计部或工程管理部同意,报工程副总批准。如涉及价格调整,报物资副总批准。

  第三十二条 材料数量减少分以下三种情况:

  (一)合同签订前,将报价表中总额减少后,再按规定办理。

  (二)合同签订后,材料设备未生产出来前,物资主管与供应商协调变更合同。

  (三)合同签订后,材料设备已生产出来或材料设备已运到工地,物资主管与供应商联系退货,如无法退货,则视责任情况经物资部经理签署意见后,报物资副总批准处理。

  第三十三条 材料的品种更改分以下三种情况处理:

  (一)合同签订前,按规定重新办理。

  (二)合同签订后,材料设备未生产出来前或生产出来未发货前,物资主管与供应商协商取消合同,不能取消合同的,则视责任情况经物资部经理签署意见后,报物资副总批准处理。

  (三)合同签订后,材料设备已生产出来或材料设备已运到工地,物资主管与供应商联系退货,无法退货的,则视责任情况经物资部经理签署意见www.pmceo.com后,报物资副总批准处理。

  第三十四条 材料设备剩余的处理及甲供物资的调拨:

  材料设备剩余时,物资主管负责联系退货,无法退货的,则视责任情况经物资部经理签署意见后,报物资副总批准。

  根据现场情况,由物资部在征询工程管理部意见后,可在承包商之间进行甲供物资的调拨,由物资部开具物资调拨单,经双方签字后,转回物资部调帐。

  第七节 款项的支付及资金调拨

  第三十五条 合同款项的支付:

  (一)机电设备工程合同预付款项及进度款的办理由工程管理部专业工程师根据物资订货合同中有关要求,填写机电设备工程款项申报表,报工程管理部经理审批,物资部根据合同相关条款审核。

  (二)材料款的办理

  1.材料预付款和进度款由负责签订该材料合同的物资主管负责办理。

  2.材料结算款办理流程:负责签订该材料合同的物资主管对结算材料的价格、数量、金额及付款依据进行审核,审核完成后由其办理付款手续,后由物资部负责财务的主管进行复核,复核完成后办理材料入、出库手续。

  3.材料款项付款依据为物资采购合同及相关工作联系单、甲供物资价格审批表(须附上完整的审批意见)。

  4.物资部主管根据承包单位、监理及项目部签字确认的甲供物资验收单,填写物资款项申报表,按公司规定程序报批,并办理材料的验收入库。

  (三)机电设备工程付款程序:工程管理部主管——工程管理部经理——物资部经理——预算部经理——财务经理——物资副总——财务副总——总经理(付款50万以下)——董事会代表(付款50万及50万以上)

  (四)物资付款程序:物资部经办人——物资部经理——预算部经理——财务经理——物资副总——财务副总——总经理(付款50万以下)——董事会代表(付款50万及50万以上)

  第三十六条 工程管理部根据施工合同、物资采购计划表及工程进度计划表,填写月度甲供物资计划表,物资部根据月度甲供物资计划表填写月资金计划报预算部。

  第三十七条 材料设备进货的统计:

  材料设备进货的统计由物资部负责,详细统计已进材料设备的品种、数量、规格、价格及费用承担单位,付款情况,并将其填入《材料设备采购月报表》,于次月5日前送预算部,财务部,报物资副总,总经理各一份。

  第八节 文件管理

  第三十八条 物资主管(主办)负责甲供物资月报表、甲供物资领用月报表、竣工物资表等的填写,物资部仓库保管员负责库存物资报表的填写

  第三十九条 物资部资料员负责各种往来文件及合同的分类、协理、归档、发放,负责各种材料样本的整理、归类,并负责材料样品的保管。

  第九节 仓库管理

  第四十条 因工程设计变更等原因造成的多余物资,无法退回厂家。由项目部出具详细情况说明,经物资部经理及物资副总同意,报总经理批准后才能办理入库及冲帐手续。

  第四十一条 每月初5日前,物资部负责与材料对库存帐,做到物、卡、帐相符。

  第十节 物业维修管理

  第四十二条 工程竣工交付后,物资部负责提供设备维修卡给物业公司,提供设备供货商或其维修部的相关资料,提供相关配件的价格,配合物管技术部建立维修维护方案。

  第四十三条 物业公司维修部申报备品备件,经物管技术部审核并履行公司审批手续后报物资部,物资部负责安排采购。

篇3:地产公司项目全过程面积控制管理规定

  地产公司项目全过程面积控制的管理规定

  为了加强对项目面积的管理,特制定本规定:

  一、适用范围

  本指引适用于项目全过程面积控制。

  二、术语与定义

  1、预售面积:即项目所辖规划与房产局指定测绘单位依据报建图纸出具的《南京市房屋建筑面积预售测绘报告》(预售面积)中,明确的房间可售面积。

  2、竣工面积:即项目所辖规划与房产局测绘大队实地测量后,出具的《南京市房屋建筑面积测绘报告》(竣工面积)中,明确房间最终面积。

  3、面积差:指预售面积与竣工面积之间的差额;

  4、面积差款:即预售面积与竣工面积存在差异,按成交单价计算后的差额部分款项。

  三、职责

  1、工程前期部

  1.1负责相关阶段的报批报建。

  1.2 负责与房产测绘单位联系和工作协调。

  2、设计部

  2.1负责依据报批的面积进行设计。

  2.2配合报批报建工作的开展。

  2.3负责校核相关测绘成果。

  3、营销部:

  3.1负责销售软件中预售面积、竣工面积的录入和核实。

  3.2负责项目面积差计算和面积差款的收退手续办理。

  3.3负责项目面积差异客户的解释工作。

  4、公司高层

  4.1分管领导审核面积差方案。

  4.2总经理审批审核面积差方案。

  四、工作内容

  4.1设计部对《建设用地规划许可证》和《规划要点》的各项指标进行分析。按照《建设用地规划许可证》和《规划要点》的要求进行方案设计,设计过程中按照《建筑设计技术经济指标计算规定》控制面积,如建筑面积与《建设用地规划许可证》或《规划要点》不符,需调整方案,直至相符为止。

  4.2工程前期部负责将方案设计报人防办,取得《南京市人防办结合民用建筑修建防空地下室行政许可决定书》,设计部按其规定的相关要求进行人防初步设计。

  4.3设计部按照《建设用地规划许可证》www.pmceo.com、《规划要点》的要求和政府批准的方案进行初步设计和施工图设计,设计过程中按照《建筑工程建筑面积计算规范》和《房产测量规范》控制建筑面积,如建筑面积与《建设用地规划许可证》或《规划要点》不符,需在不影响方案设计的前提下调整施工图,直至相符为止。方案设计、初步设计、施工图设计各阶段报建表应严格按各阶段的建筑面积控制成果填写。

  4.4取得《建设工程规划许可证》后,工程前期部核对其是否符合《建设用地规划许可证》;将规划局核准的施工图报房产部门进行预售测绘,设计部负责核对预售测绘成果,核对《南京市房屋建筑面积测绘报告》与《建设工程规划许可证》是否相符。

  4.5项目完工后(竣工验收前),工程前期部协调房产测绘部门对房屋进行竣工测量;设计部核对《南京市房屋建筑面积测绘报告》(竣工面积)与《南京市房屋建筑面积测绘报告》(预售面积)是否相符,误差范围住宅应控制在每户建筑面积3%以内。

  4.6销售面积补差管理

  A、项目取得竣工实测报告后,由项目销售人员负责在一天内将竣工面积录入销售软件,录入前知会财务部及预算部,并将项目销售软件中的旧数据导出备份。

  B、所录入的竣工面积核对无误后,应知会现场销售员立即按竣工面积进行销售。

  C、现场销售员将已录入的数据导出清单报财务部及预算部备份。清单分为未售、已认购未签约和已签约三种情况分别制定。

  D、营销部经理根据录入软件中数据和预售合同中的约定,制定《面积差办理方案》,经分管领导审核后报总经理审批。

  E、营销部根据批准后的面积差办理方案,负责当天内完成销售软件中已签约客户面积差款的录入并核对。

  F、在批量办理面积差前一周前知会财务部办理时间、户数及金额,并与财务部商定办理退补面积差款手续通知口径。

  G、已签约客户面积差手续必须于客户办理房地产证前完成,未办理面积差补款手续的客户一律不得办理房地产证。

篇4:地产公司工程招标投标管理规定

  地产公司工程招标投标管理规定

  第一节 概述

  第一条 为规范公司建设工程招标投标行为,加强建设工程招标投标管理,从而有效地控制建设工期,确保工程质量,合理确定工程造价,提高投资效益,特制定相关管理要求。

  第二条 本章所称的建设工程招标投标,是指公司以招标的方式,将建设项目的勘察、施工(含建筑装饰装修)、咨询监理、工程总承包、工程分包、材料设备供应等任务,一次或者分步发包,由投标人通过竞争承接任务。

  第三条 除涉及政府部门及相关职能部门的分部工程(如煤气等)外,其他工程都必须按照本办法进行招标投标。

  第四条 制定依据:《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《中华人民共和国政府采购法》、《集团关于建全工程成本管理的指导意见》。

  第五条 建设工程招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

  第二节 机构

  第六条 根据建设工程的不同需要,建立公司招标领导小组,作为招标工作的决策指导机构。领导小组根据工作需要下设工程、物资采购和机电设备采购等专业工作小组,作为招标工作的专业实施机构。

  第七条 领导小组成员和工作小组成员的组成,由公司根据项目开发建设的情况,另行文件明确。

  第三节 招标的内容和方式

  第八条 招标内容:

  (一)工程勘察、咨询、监理。

  (二)工程施工,包括工程总承包和分包工程,具体包括:

  1. 单体工程,包括土建工程、水电设备安装工程。

  2. 室外工程,包括室外综合管网、室外主干道、室外硬质景观、园林绿化工程等。

  3. 室内外精装修工程。

  4. 有特殊施工要求或需方案细化的分部分项工程,如土方工程、场地平整、基坑支护、桩基工程、防水工程、栏杆工程、铝合金门窗、幕墙工程、智能化工程、人防工程、亮化工程、供配电工程、净化水工程、地暖工程、消防工程等。

  (三) 机电设备工程,包括电梯工程、空调工程、泳池及厨房设备工程等。

  (四) 物资采购:

  1. 甲供物资材料,包括铝板、石材、景观石材及景观木材、绿化工程中的大型乔木、灌木、卫浴洁具龙头、厨房电器、电线、电缆、配电箱、www.pmceo.com不锈钢管材、水泵、阀门、母线等。

  2. 其它单位工程材料总价超过50万元的甲供物资。

  第九条 招标方式:

  招标分为公开招标或邀标,具体形式由领导小组决定。

  (一) 公开招标为:公司以招标公告的方式邀请相关有能力承担相应工程任务的组织投标。或公司委托专业机构操作。

  (二)邀请招标形式为:通过资格预审、市场调研和考察,邀请三家以上(含三家)有能力承担相应工程任务的单位参加投标。

  (三) 合同金额50万元以下,或合同金额在50万元以上的工程与采购任务因客观条件而无法采用招标方式的,应由经办部门提出书面申请,经工作小组组长审核和领导小组组长审批后,采用议标或直接委托等方式进行。

  (四) 根据工程特点,可以不设标底,进行无标底招标;编制标底的,标底编审过程和标底必须保密。

  第十条 建立合作单位资料库

  相关部门须建立由公司认可的合作单位名册和资料库,进行分类管理、定期评价与更新;

  第十一条 招标文件的主要内容:

  (一)招标人名称、项目名称及范围;

  (二)由图纸、工程量清单和技术规范等组成的技术条款;

  (三)商务条款;

  (四)履约时间和地点;

  (五)主要合同条款。

  (六)违约责任;

  (七)投标须知;

  1、递交投标文件的方式、地点和有效投标期限;

  2、投标人资格条件、投标文件的基本要求;

  3、投标保证金、履约保证金要求;

  4、投标价格的要求及其计算方法。

  第四节 勘察、咨询、监理、工程施工、机电设备的招标程序

  第十二条 设立招标机构:

  公司设立招标机构,主要包括招标领导小组和各专业工作小组。工作小组组长根据领导小组的决策意见,具体组织实施相关招标工作。

  第十三条 编制招标计划:

  (一) 公司按照总体发展计划和工程开发进度计划,编制招标计划。智能化工程、供配电工程、净化水工程、消防工程及机电设备工程的年度、季度、月度的招标计划,由设计部相关副总工程师编制,除此之外的工程的年度、季度、月度施工招标计划由预算部根据各工程部提供的工程进度计划编制。

  (二)审批流程:经办人—部门经理—主管副总—总经理。

  第十四条 编制工程招标文件:

  (一)智能化工程、供配电工程、净化水工程、消防工程及机电设备工程招标文件,由设计部相关副总工程师组织并会同相关部门编制,除此之外的工程招标文件,由预算部组织工程管理部、设计部等相关部门编制。

  (二)审批流程:经办人(相关人员会签)——部门经理——预算部经理——造价审核部经理——工程副总——财务副总—总经理——董事会代表。

  第十五条 投标资格预审:

  相关专业工作小组组长组织,由招标文件经办部门发出投标邀请,并会同相关部门共同对投标人进行投标资格审查,初步选择入围招标的单位,报公司招标领导小组审核确定最终的入围招标单位。

  第十六条 调研、考察:

  由相关招标工作小组组长负责组织实施,完成后向招标领导小组提交书面考察报告。

  第十七条 投标单位的确定与发标:

  (一)根据提交的考察报告,由公司领导小组成员讨论确定符合条件的投标单位,原则上每个项目的潜在投标单位不少于三家。

  (二)根据确定的投标单位,由合约管理部门组织并安排发放招标文件。

  第十八条 开标:

  (一)开标工作由招标工作小组组长组织安排。

  (二)机电设备工程开标参加人员:设计部主管副总工程师、物资部、预算部相关人员。开标后,由物资部经办人员对开标结果进行记录,并及时报送招标领导小组。物资部负责做好报价比较分析,设计部主管副总工程

师负责对投标方案进行比较分析。

  (三)供配电工程、净化水工程、智能化工程、涉及安装的机电设备等分包工程开标参加人员:设计部主管副总工程师、物资部、预算部、造价审核部、工程部等相关人员。预算部经办人对开标结果进行记录,并及时报送招标领导小组。物资部负责做好相关材料设备的价格审核,预算部负责做好综合报价比较分析,设计部主管副总工程师负责对投标方案进行比较分析。

  (四) 其他分包工程开标参加人员:预算部、造价审核部、工程部等相关人员。预算部经办人员对开标结果进行记录并及时报送招标领导小组。预算部负责做好报价比较分析,工程部负责对投标施工组织设计进行比较分析。涉及需要方案深化完善的工程开标,设计部必须安排相关人员参加,并对投标设计方案进行比较分析。

  第十九条 评标与定标:

  领导小组组长负责组织召集领导小组成员和工作小组参加评标专题会议,评标会议分技术评议和商务评议两个议题。领导小组组长负责组织召集领导小组成员和工作小组参加评标专题会议,评标会议分技术评议和商务评议两个议题。首先是技术评议,由工作小组成员解答领导小组的询问,并根据招标文件和投标文件对各家投标单位进行综合评议,工作小组向领导小组推荐一家或几家意向中标单位或对投标单位进行技术等级的排序。完成后,工作小组相关技术评标人员退场。其次,工作小组相关成员就标书的相关商务报价结果进行分析说明,并解答领导小组的询问。

  领导小组随之评议工作小组推荐的意向中标单位或评选意见,并以投票的方式正式确定中标单位。投票表决遵循“一人一票、少数服从多数”的原则。领导小组投票表决后,应就表决结果对工作小组作批复说明。

  工作小组组长指定一名工作人员列席评标会议,负责工作小组的评分统计和领导小组的表决统计,并作会议记录。

  第二十条 合同谈判与合同签订:

  经评标确定中标单位后,招标文件经办部门向中标单位发出中标通知,在工作小组的指导下,按照招标文件、投标书会议评审意见及有关规定签订承发包合同。

  第五节 物资采购招标程序

  第二十一条 设立招标小组:

  公司设立招标机构,主要包括招标领导小组和各专业工作小组。工作小组组长根据领导小组的决策意见,具体组织实施相关招标工作。

  第二十二条 招标计划编制:

  (一)按照公司总体发展计划和工程开发进度计划,由物资部组织编制相应的甲供物资采购招标计划。

  (二) 审批流程:物资部经办人——物资部经理——物资副总——总经理。

  第二十三条 甲供物资确定:

  预算部在工程招标时,结合设计文件和图纸,提交工程中所使用的大宗材料清单(包括材料的品种、规格和控制性数量),由招标小组执行组长组织召开会议讨论确定甲供物资的范围。

  第二十四条 材料及设备品牌的确定:

  由工程管理部或设计部提交材料的技术指标、外形规格、色彩等要求,物资部组织选定材料品牌,并提供材料样品,报设计部或工程管理部确定。

  第二十五条 投标资格预审:

  工作小组组长组织,由招标文件经办部门发出投标邀请,并会同相关部门共同对投标人进行投标资格审查,初步选择入围招标的单位,报公司招标领导小组审核确定最终的入围招标单位。

  第二十六条 调研、考察:

  由相关招标工作小组组长负责组织实施,完成后向招标领导小组提交书面考察报告。

  第二十七条 招标文件的编制与发放:

  (一)物资部按工程管理部或设计部提出的相关要求,组织编制物资采购招标文件,并按确定的入围供应商发放招标文件。

  (二)审批流程:物资部经办人——相关专业副总工程师、工程师——物资部经理——预算部经理——财务经理──物资副总——财务副总──总经理——董事会代表。

  第二十八条 开标:

  (一)开标工作由招标工作小组组长组织安排。

  (二)开标参加人员:物资部、预算部相关人员。涉及土建材料开标,工程管理部必须安排相关人员参加。水电材料开标,设计部主管副总工程师须参加。景观材料开标,设计部必须安排相关人员参加。物资部负责做好记录和报价比较分析,记录上报招标领导小组。

  第二十九条 评标与定标:

  (一)领导小组组长负责组织召集领导小组成员和工作小组参加评标专题会议,评标会议分技术评议和商务评议两个议题。领www.pmceo.com导小组组长负责组织召集领导小组成员和工作小组参加评标专题会议,评标会议分技术评议和商务评议两个议题。首先是技术评议,由工作小组成员解答领导小组的询问,并根据招标文件和投标文件对各家投标单位进行综合评议,工作小组向领导小组推荐一家或几家意向中标单位或对投标单位进行技术等级的排序。完成后,工作小组相关技术评标人员退场。其次,工作小组相关成员就标书的相关商务报价结果进行分析说明,并解答领导小组的询问。

  领导小组随之评议工作小组推荐的意向中标单位或评选意见,并以投票的方式正式确定中标单位。投票表决遵循“一人一票、少数服从多数”的原则。领导小组投票表决后,应就表决结果对工作小组作批复说明。

  工作小组组长指定一名工作人员列席评标会议,负责工作小组的评分统计和领导小组的表决统计,并作会议记录。

  (二)领导小组随之评议工作小组推荐的意向中标单位或评选意见,并以投票的方式正式确定中标单位。物资部负责整个评标会议的会议记录。

  第三十条 合同谈判与合同签订:

  经评标确定供应商后,物资部向供应商发出中标通知,在工作小组的指导下,按照招标文件、投标书及有关规定签订物资采购合同。

  第六节 招标保密要求

  第三十一条 招标过程中要求保密的内容:

  (一)参加投标的投标人名单;

  (二)投标书的商务条款;

  (三)商务谈判的内容、策略和计划安排;

  (四)公司评标会议的内容和决策意见;

  (五)工程招标设有标底,标底的编审过程和标底;

  (六)可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

  第三十二条 投标书包括技术和商务标,二者的文件编制应分开:

  投标书及来往函件作为公司保密文件,由组织招标工作的经办部门妥善保管,并做好文件存档和外借登记手续,文件的外借须经过招标经办部门的部门经理同意。

  第三十三条 保密的对象包括所有投标人、公司内外与本招标工作的无关人员。

  第三十四条 在招标过程中,因技术交流

或谈判策略等原因,需要向相关单位或人员透露相关保密内容的,应事先征得招标小组组长的同意。

  第七节 归档管理

  第三十五条 招标文件存档时,考察报告和确定入围招标单位会议纪要必须作为招标文件的附件一并存档。

  第三十六条 合同存档时,开标记录和评标会议纪要必须做为合同的附件一并存档。

  第三十七条 招标投标文件应包括考察报告、确定入围招标单位的会议纪要、招标文件原件、招标文件审批记录、中标单位投标书、开标记录、定标会议纪要等。

  第三十七条 招标文件原件、招标文件审批记录、中标单位投标书、开标记录和定标会议纪要书面文件由预算部、物资部负责整理、归档。总办负责电子文件存档。

  合同及其相关附件的电子文件和书面文件由总办存档。

篇5:地产公司工程预决(结)算管理规定

  地产公司工程预、决(结)算管理规定

  第一节 概述

  第一条 为加强工程建设项目的投资管理,规范和完善建设工程预、决(结)算行为,提高建设项目投资效益,根据国家有关规定,结合公司的实际情况制定本管理规定。

  第二条 建设工程预、决(结)算管理包括建设工程预算(标底)的编制及其对预、决(结)算的审核。

  第三条 建设工程预算(标底),是指根据施工图所确定的工程量,选套相应的预算定额、预算单价及相应的取费标准,预先估算工程项目价格的文件。

  第四条 建设工程结算,是指按工程进度、施工合同、施工监理情况办理的工程价款结算,以及根据工程实施过程中发生的超出施工合同范围的工程变更情况,调整施工图预算价格,确定工程项目最终结算的竣工结算文件。

  第五条 建设工程决算,是指在工程项目或单位工程竣工后编制的,综合反映工程项目实际造价、建设成果的文件。

  第二节 编审机构和人员

  第六条 编审机构:

  建设工程预、决(结)算,由预算部具体组织实施,造价审核部对标底、结算进行审核。

  第七条 编审人员:

  (一)编审人员应遵守国家和省、市建委指定的职业道德标准和行为规范,严格遵守保密制度,对编制、审核质量和成果负责。

  (二) 标底编审人员不得同时承担同一工程项目的标底编制、审核工作。

  (三)标底、结算工作实行两级编审制度,具有中级编审资格的人员须承担本部门标底、决(结)算编审的复核工作。

  (四)编审人员的编审工作质量、数量作为其工作考核的主要依据。

  超出当地建委颁布的建设工程施工招标标底编审管理实施办法的有关规定范围的,将视为工作质量差错,记入当月工作考评。

  第三节 编审计划和期限

  第八条 预算部根据工程开发进度计划,编制年度编审计划。每一季度根据年度编审计划、工程实际进度、编审所需相关资料的可获得性,www.pmceo.com编制可行有效的季度计划,内容包括执行人、开始时间、结束时间。造价审核部根据预算部上报计划编制本部门的审核计划。

  第九条 编审期限:

  (一)标底编审期限

  工程造价在200万元以下的标底编制、审核时间均为15个工作日,200万元以上,技术复杂的工程、特殊工程和议标工程视具体情况适当延长,但最多不超过45个工作日。

  (二) 决(结)算审核期限

  1. 一个单体工程及单体分部工程:工程竣工结算报告金额200万元以下,应在15个工作日内完成结(决)算审核;200万元—— 500万元以下,应在30个工作日内完成结(决)算审核;500万元——2000万元,应在45个工作日内完成结(决)算审核; 5000万元以上,应在60个工作日内完成结(决)算审核。2个及2个以上单体工程:每个单体工程以相似单体工程审核期限乘系数0.3的天数计。

  2. 室外工程、零星工程、装修工程参照上述标准所要求的审核期限执行。

  第四节 标底管理

  第十条 工程项目在实施前,必须依照本办法进行标底编制、审核。若遇编制条件不具备,可先拟定编制技术文件,待编制条件成熟后,再予以实施。

  第十一条 标底是公司对工程造价的预测或控制依据。标底编制、审核应贯彻优质优价、科学合理的原则,并与市场价格相适应。

  第十二条 标底编制、审核的依据:招标文件或编制技术文件、设计图纸及说明、招标答疑会议纪要以及国家、省、市颁布的概预算定额、费用定额、技术规范和有关规定。

  第十三条 标底文件应包含以下内容:

  (一)标底编制汇总表;

  (二)标底编制总说明;

  (三)材料用量分析;

  (四)工程量计算书;

  (五)工程预算书。

  第十四条 预算部自行编制标底:

  (一)预算部根据工程情况拟定编制技术文件并报造价审核部备案。对重要的技术或疑难问题经造价审核部确认后,以申请报告形式报公司审批。

  (二)标底编制完成后,预算部须将编制的标底进行内部审查,审查完成后提交至造价审核部,经审核后,报公司备案。预算部会同造价审核部完成和承包单位的核对工作,具体核对工作由预算部负责落实,核对完成后,预算部将最终的核对结果以书面报告形式报公司审批。

  第十五条 标底由咨询机构或专业人士个人编制。

  (一)根据需要,若标底需委托咨询机构或专业人士个人编制时,预算部须说明理由,以申请报告形式报公司审批。完成审批手续后,按照《招标投标管理》的有关规定进行招标,确定编标单位并签订合同。

  (二)拟定编制的技术文件:

  预算部根据工程项目的技术文件及公司的整体要求,结合工程项目的具体情况确定标底编制的技术文件(计费的原则、工程内容的划分与计算范围、材料清单与计价的确定等),报造价审核部备案。对重要的技术或疑难问题报造价审核部确认后,以申请报告形式报公司审批。

  (三)编制阶段的落实:

  预算部落实编制过程中相关的具体事宜,必须全过程的跟踪编制情况,协调解决编制单位提出的问题。

  (四)审核编制结果:

  编制标底单位须将编制完成的标底提交至预算部,预算部初审后提交至造价审核部进行复审,复审完成后,报公司备案。www.pmceo.com预算部会同造价审核部及标底编制单位完成和承包单位的核对工作,具体核对工作由预算部负责落实,核对完成后,预算部将最终的核对结果以书面报告形式报公司审批。

  第五节 结(决)算管理

  第十六条 建设工程竣工验收完毕后三个月内(或按合同规定的期限内),由承包单位向工程管理部提供完整的工程结算资料。

  第十七条 承包单位向工程管理部提交的结算资料包括:

  (一)承包合同;

  (二)双方确认的所有工程变更及相应的预算书;

  (三)工程竣工验收资料(经甲方确定的竣工图纸、签字确认的工程经济签证、工程变更、工期或质量的报告);

  (四)其它与结算相关的双方确认的协议、备忘录等;

  (五)附有工程量计算书的结算明细表和汇总表、甲供材料领用结算表、乙购材料批价单;

  (六)其他与结算有关的资料。

  第十八条 审核要点:

  (一)审查结算书编制说明是否完整、详细,其内容应包括:竣工图纸名称、套用的定额、计费标准、人工补差、材料价格、未含项目等。

  (二) 审查编制结算书的各种原始资料是否完整。

  (三)结算工程量的审查,要求审查人员逐项审查工程量计算书。

  (四)严格按合同附件(经甲方审批的施工图预算、标底或投标文件)的内容逐一对照审核结算单价和计算方法。

  第十九条 审核流程:

  承包单位——工程管理部——预算部经理——造价审核部经理——工程副总——财务副总——总经理——董事会代表。

  第二十条 审核方法:

  审核方法有事后审核和跟踪审核两种办法。

  (一) 跟踪审核

  单体工程施工过程中出现较大设计变更(款额超过50万元以上)、隐蔽工程验收前对前道工序事后无法核查和在竣工图中表达不清的隐蔽工程,原则上采用跟踪审核。

  (二)事后审核:

  除上述情况之外的单体工程和合同约定包干的工程,如:室外工程、零星工程、单体分包等工程,原则上采用事后审核。

  第六节 核价管理

  第二十一条 核价:

  建设工程施工过程中,因承包单位对工程造价提出的且要给予答复的报告,均称为核价。

  第二十二条 核价审批权

  金额范围有效签字人(共同签署)

  1万元以下(含1万元)项目部、预算部

  1-5万元(含5万元)除以上人员签字外、主管副总

  5万元以上公司批准

  上述金额范围是指单项变更、签证工作的总金额。

  第七节 归档管理

  第二十三条 建设工程预、结(决)算档案包括招标文件、预算书(标底)、投标文件、承包合同、结算书以及双方确认的与预、结(决)算有关的变更单、签证单、协议和备忘录等资料,全部由预算部负责整理、归档、编号。其中双方确认的结(决)算书交公司归档。

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