篇2：置业集团企业装饰材料采购管理制度

　　置业集团公司装饰材料采购管理制度

　　第一章总则

　　第一条为规范装饰材料的采购工作，提高采购效率，特制订本制度。

　　第二条本制度适用于装饰公司、采购管理中心。

　　第二章物资请购流程

　　第三条装饰材料主材料类包括常规物资与非常规物资，常规物资指市场正常生产销售的标准产品，如木工板、油漆、大理石、卫生洁具、家用电器、墙纸等。非常规物资指特殊产品（非标准产品、定制产品）或公司规定需要特殊审批的物资项目，包括：部分灯具、家具等。

　　（一）装饰项目部材料计划人员依据图纸计算出材料需求计划，并将材料的名称、数量、质量等要求填写公司统一发放的请购单。在请购单中还需填写清楚所要请购物资的规格型号、单位、数量、请购周期等，并要求材料保管员签字确认数量。装饰公司或项目部负责人对请购单予以审核，如无问题应签字确认。请购单上要有计划人、项目部负责人、材料保管员的签字。最后把请购单交到采购管理中心。

　　(二)对于有图片、样品的材料，计划人须将样品提交到采购管理中心，接收人员须签字确认。对于特殊情况（如大型设备或正在使用等）无法提供样品的，可由采购管理中心派相关采购人员去看样。请购时间从下单日的次日开始算起。

　　（三）若对材料的到货时间有特殊的要求，如：需要分批到货或特定时间到货等，务必要在请购单上标注清楚。

　　（四）对于涉及到设计、技术等细节问题的大型材料（如：中央空调等），若需要我司确定主机位置或其他技术参数等，则采购管理中心人员一律找装饰项目部负责人对接，由装饰项目部负责人或装饰公司老总限期内给予明确答复，否则因此延误工期由装饰公司承担。

　　第四条相关物资采购周期规定

　　（一）在整个项目施工前30个工作日，装饰公司须把该项目的施工图、材料

　　计划书和材料样板提交给采购管理中心，以便采购员提前做好相关的市场调查和信息收集。同时，还须提交整个项目设计的光盘等。

　　（二）在一般的情况下，相关装饰材料的采购周期为：

　　1、木材类、饰面板、木地板类：可现货采购的，第一次周期为7个工作日，以后按合同执行，若需特殊订货则周期为15个工作日。

　　2、木线条：定制周期视复杂情况而定，一般采购周期为10个工作日，特殊情况除外。

　　3、油漆材料：现货采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行，定货的除外。

　　4、钢材、钢板类：采购周期为7个工作日。

　　5、黄沙、水泥、石子等：第一次采购周期为7个工作日，以后按合同执行。水泥预制品的供货周期为30个工作日。

　　6、瓷砖类：可供现货的采购周期为10个工作日。大理石现货采购周期为20个工作日，非现货采购的周期为40个工作日。

　　7、电线电缆：采购周期为7个工作日，以后按合同执行；

　　8、PVC穿线管、UPVC排水管、PPR给水管：采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行。

　　9、开关面板、断路器、常规型号的成品灯具、五金类材料：采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行。

　　10、成品洁具、五金类：常规型号，现货采购周期为15个工作日。

　　11、定制地毯、灯具、家具的周期为60个工作日，进口墙纸等进口类物资视情况而定，一般不低于60个工作日。

　　（三）对于需要寻找替代物资的材料有如下要求：

　　1、若因原设计要求的物资价格太高或国内市场根本无货，则采购管理中心在接到装饰公司正规的请购单后10个工作日内必须向装饰公司相关人员反馈意见，经大家共同协商确认寻找替代品。

　　2、确认需要寻找替代品后，采购管理中心人员再次调查市场，并把相关的替代品交给装饰公司项目部和装饰公司总经理确认。

　　3、装饰公司确认替代品后20个工作日内到货。

　　第五条采购材料的检验流程

　　（一）材料验收

　　1、验证产品质量证明文件是否合格,如发现质量证明文件内容有缺陷或不合格的,按不合格品处置。

　　2、质量证明文件验证合格,但材料验收不合格时,按不合格品处置。

　　3、验收合格的材料，要及时缴库。

　　4、对所有检验不合格的材料，采购人员要及时退货。

　　5、材料数量由材料保管员负责，质量由项目部材料验收人员负责，如合格则材料保管员、验收人员、采购人员在缴库单上签字，之后项目负责人签字确认。

　　（二）材料复检

　　1、对在质保期内有疑问的材料，合同双方应进行抽检，并共同送法定检测单位复检，供应商应承担使用后质保期内任何时候检测、评估的责任。

　　2、复检合格的材料，可以继续使用；经复检不合格的材料，拿到复检报告后按不合格品处置。

　　第六条发票批报流程

　　（一）发票由采购管理中心相关采购人员进行报销，并随发票提供如下材料：

　　1、缴库单：必须经材料保管员、材料验收员、采购员签字，最后项目负责人签字确认；

　　2、发票：必须有采购材料的清单，金额要和实际到位的材料相符。

　　3、评审盖章的有效合同；

　　（二）采购员首先把配好缴库单和合同的发票交给项目负责人签字审核，之后再交到装饰公司财务处对手续齐全的发票进行核销。审核完毕后，若是采购员现金采购则冲抵采购员的财务借款，若是供应商垫付资金则自动进入账期，期满后进行付款。如发票不合格，退回采购员重新处理。

　　（三）帐期满后若该笔业务无任何遗留问题，则由采购员做资金计划单交给相关人员审批付款。

　　第三章附则

　　第七条本制度实施后，前期相关规定和制度自行终止。

　　第八条本制度经相关领导审批后生效，执行监督权归采购管理中心和总经办。

　　采购管理中心

　　颁发日期：二零零七年一月八日

篇3：置业集团企业招标采购管理制度

　　置业集团公司招标采购管理制度

　　第一章总则

　　第一条为规范集团公司各工程项目的采购招标工作，提高工作成效，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于整个集团采购管理系统。

　　第二章供应商资料收集

　　第三条项目部提供材料需求计划

　　（一）任何材料的采购都必须有项目部提供的材料采购审批单，只有做到"以需定购"，才能有效地降低采购成本。无材料采购审批单的，采购中心不予受理。

　　（二）根据材料采购审批单，确定每个具体项目的采购负责人。

　　（三）项目负责人应与项目部就采购材料的规格及技术指标要求进行详细的沟通。

　　（四）材料需求计划应有明确的数量、技术指标以及到货时间要求。

　　第四条搜寻并联系供应商

　　（一）可通过Internet、黄页、供应商介绍等方式搜寻材料供应商。

　　（二）采购人员与供应商交流的过程中应努力学习材料知识和行业知识，力求在每次一种材料采购结束后成为该材料的专家。

　　（三）严禁供应商与项目部私下单独接触，供应商对项目的疑问由采购管理中心与项目部沟通后由采购管理中心进行答复，严格执行前后台管理，杜绝腐败滋生的机会。

　　第五条供应商资格预审

　　（一）资格预审的目的是为了将不符合条件的供应商初步淘汰，减少后期的工作量，做到有的放矢。

　　（二）供应商资格预审的内容一般应包括：供应商的规模、技术资质、市场信誉、财务状况以及过往业绩。

　　（三）一般选出10家以上符合条件的供应商作为将来邀请招标的对象。

　　第六条建档及封样工作

　　（一）选出符合资格预审条件的供应商后应建立详细的供应商档案及相关的电子文件：产品、资格预审的内容、联系人、联系方式等。供应商的信息档案建立起来后应集中汇总，并做到在采购管理中心内部的信息共享。

　　（二）凡是进入招标采购程序的材料，供应商必须提供样品。由项目负责人做好封样工作，封样库的两把钥匙由专人保管，非采购管理中心人员不得进入封样库，避免质量以及腐败的问题发生。

　　第三章招标和投标

　　第七条编制招标文件

　　（一）招标文件由相应的的项目负责人来统一草拟，在招标文件中应规定：供应商投标需分商务标和技术标两部分分别投标装订成册。

　　（二）招标文件中的商务部分要求由采购管理中心拟定；技术部分要求由项目部拟定，项目负责人应积极与项目部沟通以准确确定技术部分要求。

　　（三）招标文件拟定后，项目负责人的上级领导应对其进行初步审核。

　　第八条法务部审核招标文件

　　按照公司在招标采购方面的规定，所有的招标文件在发售前一定要经法务部审核，审核通过后方可盖章生效。

　　第九条发出招标邀请

　　我司采用的是邀请招标的采购方式，邀请招标对于项目时间相对比较紧、供应商数量并不多的情况比公开招标更有优势，也不失公平性。根据具体的采购材料，我司一般采取电话邀请或邀请函两种方式来发出招标邀请。

　　第十条发售招标文件

　　（一）根据我国招标法的有关规定，我司对招标文件采取的是发售的方式，由各投标人自行自愿购买。

　　（二）标书费的多少一般根据招标项目总金额来确定，招标文件一经发售，不论投标人中标与否，标书费概不退还。

　　第十一条勘测现场

　　供应商有要求勘测现场的，相应的项目采购负责人必须陪同前往。具体的时间行程安排，相应的项目负责人应先与项目部沟通后确定，不允许供应商私自与项目部接触。

　　第十二条答疑

　　对供应商就招标文件中的疑问进行答疑，必须使供应商对招标文件的内容全面了解，避免以后出现供应商的投标文件不符合招标文件要求的情况，使本来可能有实力中标的供应商被废标，影响采购的整个进度和质量。

　　第十三条收取投标文件

　　（一）每位项目负责人在收取投标文件时应仔细检查投标文件是否密封并盖骑缝章，如未未作以上操作则作废标处理。

　　（二）投标文件内容应包括投标文件的正本、副本及电子文档。

　　（三）收取投标文件的同时收取投标保证金，保证金的用途要提前和供应商解释清楚。

　　第十四条开标和评标

　　（一）评标的评委必须有项目部、采购管理中心、总经办三方参加，评委的总人数需为奇数。

　　（二）开标前必须拟好评分标准，并确定商务标和技术标的比重。

　　（三）评标应从技术标、商务标两方面评审，由相应的评委分别评比，杜绝腐败隐患。

　　（四）开标时做好相应的开标记录：参与开标的各方人员签到表、每个投标人的得分表。

　　（五）按照技术标得分，从所有的投标人中选出得分前七名。

　　第四章商务谈判

　　第十五条要求供应商第二次报价

　　和技术标得分前七名的供应商联系，要求他们在价格再次下降，并根据最新的报价在剩下的七家供应商中选出前五名。

　　第十六条要求供应商第三次报价

　　和供应商再次联系，要求他们进行第三次报价，并以价格为标准在剩下的五家供应商中选出前三名。

　　第十七条第一轮谈判

　　经过三次报价后，正式进入谈判程序，首先由招标项目负责人与选出的供应商进行4次谈判，并做好相关的谈判增值记录。

　　第十八条第二轮谈判

　　在第一轮谈判结束后，由各项目负责人的直接上级与供应商进行第二轮的2次谈判，综合考虑各供应商在技术和价格上的整体实力，初步确定中标供应商，做好相关的谈判增值记录。

　　第十九条第三轮谈判

　　由部门负责人与初步确定的中标供应商进行最后谈判，做好谈判增值记录。

　　第二十条商务谈判原则

　　（一）"毛巾挤水"：要求供应商在投标后进行的第二次和第三次报价的过程为"毛巾挤水"过程，通过这两次报价使采购价格初步下降。

　　（二）"毛巾烘干"：在要求供应商第三次报价后，开始正式进入谈判阶段，通过"三轮七次"不同层次的谈判，达到进一步降低价格的效果。

　　（三）谈判原则：没有计划的不谈判；没有目标的不谈判；没有前后台管理措施的不谈判；不封样不谈判；没有参加招投标的供应商不谈判；没有3家以上供应商不谈判；参与谈判的人对价格没有决定权。

　　（四）轮谈判都应体现增值过程。

　　第五章合同签订

　　第二十一条合同签字

　　由我

方拟定双方签署的采购合同，并交法务部进行审核。审核通过后，由供应商首先在合同上签字盖章，进行系列的评审我方才在合同上签字盖章。

　　第二十二条成本降低的机会

　　作为采购人员，我们应努力抓住成本降低的每一个机会。合同通过总经办评审后，我方在合同上签字前可以进一步与供应商就价格再一次商议。

　　第二十三条合同签订

　　合同签订一式4份，采购管理中心、供应商各一份，行政部和档案室各留存一份。合同签字盖章后，项目负责人应及时通知未中标供应商做好回访工作，并根据招标文件的规定退还投标保证金，维护好公司的良好形象。

　　第二十四条资料存档

　　招标采购必须做到"一材一档"，存档资料应包括：供应商的投标文件、投标供应商清单及供应商编码、供应商资料、谈判增值表、采购合同等。

　　第六章附则

　　第二十五条本制度实施后，前期相关规定和制度自行终止。

　　第二十六条本制度执行监督权归采购管理中心。

　　采购管理中心

　　颁发日期：二零零七年一月八日

篇4：地产新项目办公用品采购管理制度

　　地产新项目办公用品采购与管理制度

　　为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制度：

　　1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。

　　2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特殊情况外，任何人不得先买后批。

　　3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。

　　4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。

　　5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。

　　6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。

　　7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。

　　8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。

　　9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。

　　10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。

　　11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。

篇5：地产控股公司采购管理制度

　　地产控股公司采购管理制度

　　1.目的

　　适应公司发展战略，建立与E地产控股有限公司（以下简称"公司）组织架构相适应的供应链管理平台，规范E地产开发项目采购工作，控制采购成本，保持并持续改善产品品质。

　　2.适用范围

　　2.1.开发项目或专业公司

　　2.1.1.E地产所属事业部和城市公司的开发项目、专业公司（E国际建设、E中广装饰、E瑞景园林），均适用本制度。其他开发项目参照本制度执行。

　　2.2.成本类别

　　2.2.1.本制度适用于构成开发成本的建设成本中的四类成本，包括前期费用、建安工程费、基础设施费、配套设施费。

　　3.采购分类

　　3.1.按采购程序分

　　3.1.1.招标采购：按资格审查、招标、投标、开标、评标、中标的程序确定合作单位的采购形式。其内涵是遵守规范的招标程序，通过充分、公平的竞争，获得最优性价比的产品和服务。

　　3.1.2.询价采购：作为招标采购的简化方式，程序比招标采购有较大幅度简化，只需保证一定的竞争，采用询价、比选的方式，确定合作单位。

　　3.1.3.直接采购：对于一些特殊情况，如选用专利产品，涉及政府部门、垄断行业等，无法进行招标和询价，可经过一定的审批程序，直接确定合作单位。

　　3.2.按采购方式分

　　3.2.1.战略采购：指公司对于使用范围广、使用量大、具有重复使用特征的产品和服务，通过签署战略合作协议，由战略合作伙伴为所有适合的开发项目提供约定的产品和服务。战略采购根据范围可分为集团战略采购和区域战略采购。候选供应商数量不足两家，或不具备可比性的，可采用谈判方式确定战略合作伙伴。

　　战略合作伙伴应具备下列条件：

　　a)品牌、信誉及知名度应与公司相匹配，双方达成品牌双赢的共识；

　　b)双方有长期、良好的合作关系；

　　c)能为公司提供优质的产品和服务，并提供最优惠的价格。

　　3.2.2.联合采购：指跨区域（或同区域内）的多个开发项目在同一时期拟选用同一种产品和服务，由集团总部或区域事业部层面负责组织，采用联合招标的形式进行的采购。联合采购根据范围可分为跨区域联合采购和区域联合采购。

　　3.2.3.合约采购：指业主通过采购确定合作单位，并与合作单位直接签订单项采购合同。单项采购根据金额大小，可按招标、询价的程序进行，特殊情况下可采用直接采购的程序。

　　3.2.4.认价采购：指业主确定合作单位，但不与合作单位直接签订采购合同，而是以《价格确认单》的形式通知合同单位，由合同单位与确定的单位（或一定范围）签订采购合同。确认的价格作为开发项目与合同单位的结算依据。认价采购根据金额大小，可按招标、询价的程序进行，特殊情况下可采用直接采购的程序。

　　4.采购管理体制

　　4.1.采购工作按集团总部、事业部、城市公司、专业公司（国际建设、中广装饰、瑞景园林）的管理架构进行管理。

　　4.2.集团总部

　　4.2.1.集团总部履行管理职能，其职责为：

　　a)编制并维护集团采购管理制度、城市公司采购流程和指引；

　　b)组织集团战略采购；

　　c)组织跨区域联合采购；

　　d)制定城市公司采购决策程序，决策管理权限以上的城市公司采购事项，具体详见《城市公司采购决策程序》。

　　e)对各事业部、城市公司、专业公司（国际建设、中广装饰、瑞景园林）的采购管理进行监督指导；

　　f)收集事业部、城市公司、专业公司供应商数据库信息，整理、汇总供应商信息。

　　4.2.2.集团总部设立采购委员会，采购委员会是集团总部采购工作的决策和领导机构。

　　4.2.3.采购委员会组成如下：

　　a)主任：集团总裁

　　b)副主任：集团分管成本采购工作的副总裁

　　c)成员：分管城市公司的执行副总裁、副总裁；主持事业部工作的副总裁。

　　4.2.4.采购委员会成员决策或参与决策与主管事业部或分管城市公司相关的采购事项。

　　4.2.5.产品研发部成本采购组作为采购委员会办公室，协助采购委员会进行集团总部有关采购的日常管理工作。

　　4.2.6.集团总部采购工作的决策形式：优先采用签报形式，根据实际情况需要，也可采用会议形式。

　　4.2.7.采购委员会会议采取民主决策原则，参会委员意见一致不少于参会委员三分之二时，确认会议决议有效；同一事项，委员会主任可否决一次。

　　4.3.事业部

　　4.3.1. 事业部作为利润中心，其职责为：

　　a)编制并维护本事业部的采购管理制度、流程和指引，并向集团总部备案；

　　b)组织实施本事业部范围内的采购事项；

　　c)搭建和维护本事业部供应商资源共享平台，建立本事业部供应商数据库，并向集团总部备案。

　　4.4.城市公司

　　4.4.1. 城市公司作为利润中心，其职责为：

　　a)协助集团总部编制并维护城市公司的采购流程和指引；

　　b)组织实施本城市公司范围内的采购事项；

　　c)搭建和维护本城市公司供应商资源共享平台，建立本城市公司供应商数据库，并向集团总部备案。

　　4.5.专业公司（国际建设、中广装饰、瑞景园林）

　　4.5.1. 专业公司作为利润中心，其职责为：

　　a)编制并维护本专业公司的采购管理制度、流程和指引，并向集团总部备案；

　　b)组织实施本专业公司范围内的采购事项；

　　c)搭建和维护本专业公司供应商资源共享平台，建立本专业公司供应商数据库，并向集团总部备案。

　　4.6.事业部、城市公司的开发项目向专业公司（国际建设、中广装饰、瑞景园林）采购，原则参照向公司外部供应商采购，但由于其特殊性，也可采用询价采购或直接采购的方式。如果采用招标采购方式，同等条件下应优先选用国际建设、中广装饰或瑞景园林。

　　5.采购工作原则

　　5.1.招标采购限额

　　5.1.1. 达到如下采购金额，应采用招标采购程序：

　　a)工程施工类（含土建施工、设备安装、装饰装修等）单项合同估算额在200万元人民币（含）以上；

　　b)材料设备等货物（含办公设施）单项合同估算额在100万元人民币（含）以上；或单台设备合同估算额

在30万元人民币（含）以上；

　　c)勘察、监理等服务类单项合同估算额在100万元人民币（含）以上；

　　d)设计类合同由于其特殊性，可以采用询价的方式进行采购；

　　e)专业公司（国际建设、中广装饰、瑞景园林）向外采购，不受上述采购限额的制约，由各专业公司自行确定。

　　5.1.2. 未达到5.1.1条规定的采购金额，可采用询价采购程序。

　　5.2.采购决策程序

　　5.2.1. 各事业部自行确定本事业部内部的采购决策程序，各项采购事项均应遵循既定的决策程序；

　　5.2.2. 各城市公司的采购决策程序由集团总部制定，各项采购事项均应遵循既定的决策程序；

　　5.2.3. 各专业公司自行确定本专业公司内部的采购决策程序，各项采购事项均应遵循既定的决策程序。

　　5.3.采购工作应遵循公平、公正、公开和诚实信用的原则。对于招标采购，应保证充分竞争，投标入围单位原则上不少于三家。

　　6.采购信息

　　6.1.归档资料

　　6.1.1.招标采购需归档的资料包括：采购合同（或《价格确认单》）、定标决策文件（签报/会议纪要）、入围决策文件（签报/会议纪要）、评标报告、投标文件、招标文件、考察报告、答疑文件、开标记录等。

　　6.1.2.询价采购、直接采购需归档的资料包括：采购合同（或《价格确认单》）、定标决策文件（签报/会议纪要）、最终报价单等。

　　6.2.信息收集

　　6.2.1.战略采购数据库

　　a)产品研发部负责建立集团战略采购的材料设备含量指标库、基准成本（建立时点的成本）数据库，汇编集团战略采购成本调价原则；

　　b)各事业部负责建立区域战略采购的材料设备含量指标库、基准成本（建立时点的成本）数据库，汇编集团战略采购成本调价原则，并向集团备案；

　　c)产品研发部负责建立集团战略采购供应商数据库；

　　6.2.2.采购计划和采购完成情况报告

　　a)采购计划：各城市公司自行编制采购计划，编制时间为，每年12月份编制下一年度的采购计划，并于年底提交集团备案；每月编制下个月的采购计划，并于月底之前提交集团总部备案。采购计划的标准格式见附件1《采购计划（模板）》。

　　b)采购完成情况报告：各事业部、各城市公司、各专业公司（国际建设、中广装饰）自行汇总采购完成情况，定期（每半年）向集团总部备案。采购完成情况报告的标准格式见附件2《采购完成（模板）》。

　　6.3.信息规范

　　6.3.1.各事业部编制、持续修订本事业部的招标文件范本，并向集团总部备案；

　　6.3.2.各城市公司原则使用集团总部已有招标文件范本、或可参照使用各事业部的招标文件范本。在本城市公司运行成熟时，亦可自行编制招标文件范本；

　　6.3.3.各专业公司编制、更新本专业公司的招标文件范本，并向集团总部备案；

　　6.3.4.招标采购时，招标文件的编制，原则上应使用上述招标文件范本。

　　7.采购纪律

　　7.1.参加采购工作的有关人员应严格遵守以下纪律：

　　a)坚持公开、公正、公平的原则，依据国家、地方的有关要求和程序进行采购工作；

　　b)自觉遵守采购纪律，严守采购秘密，不得对外泄漏有关采购的情况；

　　c)未经公司允许不得私自和投标方接触，杜绝各种不正当关系干预采购工作的正常进行；

　　d)不得向投标方索贿受贿，不得收取对方的任何礼品。如不便拒绝应立即向上级领导报告并按规定上缴收受的礼品；

　　e)参与采购工作的人员如需要回避的，应自觉主动提出。

　　7.2.凡违反上述纪律，未造成经济损失的，给予批评教育或通报批评，同时按违反公司规章制度处理；对于造成经济损失，情节较为严重的，依法追偿损失，同时按严重违反公司规章制度处理；对于构成犯罪的，移交司法部门依法处理。

　　8.监督：

　　8.1.风险管理部负责履行公司采购活动的监督职责，监督检查采购行为是否符合国家法律、法规、当地政府及公司的有关规定，监督检查采购结果的执行情况。

　　8.2.对采购活动进行的监督检查，可以采取抽查，阶段性稽查，列席有关重要会议，审阅有关文件等形式。

　　8.3.任何单位和个人对采购过程中发生的违规行为，有权向公司监督部门进行举报。

　　9.附则

　　9.1.产品研发部是本制度的建立、维护的责任部门，并负责制度的解释；

　　9.2.公司各事业部、各城市公司、各专业公司及其它单位应在本制度所确定的原则和框架范围内，建立适用的管理体系和管理文件；

　　9.3.本制度自下发之日起执行。