物业经理人

公司采购招标作业指导书

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公司采购招标作业指导书

1.目的
规范公司采购招标作业程序,明确采购招标作业中各部门的职责。
2.适用范围
适用于公司所有由合约管理部组织实施的施工、监理、造价咨询、营销、设计等服务的招标采购作业,由项目管理部、规划设计中心、营销中心自行经办的招标采购作业不适用此规定。
3.术语和定义
3.1招投标委员会:是公司采购的决策机构及各种采购工作成果的最终审批机构;由公司主管副总及其他相关人员组成。

4.职责
4.1.合约管理部
4.1.1.负责公司授权范围内的招标采购作业的组织;
4.1.2.负责组织招标文件的编制;
4.1.3.负责投标人资格审查的组织;
4.1.4.负责招标答疑工作的组织;
4.1.5.负责组织评标;
4.1.6.负责发出《中标通知书》和《未中标通知书》;
4.1.7.负责合同洽商的组织及合同的拟定、报批和签订。
4.2.工程管理部
4.2.1负责提供业务范围内的技术要求
4.2.2负责业务范围内招标文件的会签;
4.2.3负责业务范围内技术标的评审;
4.2.4参加业务范围内的评标会议。
4.3.项目管理部
4.3.1.负责提供《工程采购进场需求计划表》;
4.3.2.负责业务::范围内招标文件的会签;
4.3.3.参加业务范围内的评标会议。
4.4.预算管理部
4.4.1.负责业务范围内经济标的评审;
4.4.2.参加业务范围内的评标会议。
4.5.规划设计中心
4.5.1.负责提供采购所需的图纸;
4.5.2.负责产品外观品质标准及设计方案的确定;
4.5.3.负责评标过程中对上述内容的评定。
4.6.营销管理中心
4.6.1负责提供业务范围内的技术要求
4.6.2负责业务范围内招标文件的会签;
4.6.3负责业务范围内技术标的评审;
4.6.4参加业务范围内的评标会议。
4.7.公司招投标委员会
4.7.1.负责招标文件及投标人资格的审批;
4.7.2.参加评标会议并定标。

5.工作程序
5.1.招标准备阶段
5.1.1.规划设计中心提供采购用图纸或设计方案;
5.1.2.合约管理部根据《公司采购管理程序》组织编制招标文件,填写《招标文件审批表》后提交给各协助部门会签。
5.1.3.合约管理部从《合格供方名录》及《可试用供方名录》中选取入围供应商,并形成《招标单位确定表》。
5.1.4.根据各会签部门的意见调整修改标书后会同《招标单位确定表》后报公司招投标委员会相关领导审批,审批记录形成完整的《招标文件审批表》;
5.1.5.招标文件及投标人资格经审批通过后方可实施招标。
5.2.招标阶段
5.2.1.招标文件发布
5.2.1.1.合约管理部根据招标文件规定的时间邀请入围投标人参加招标。
5.2.1.2.招标文件发布会由合约管理文员负责发放。
5.2.1.3.所有参加投标的单位在标书发放登记表中签字后领取招标文件;
5.2.2.招标文件答疑
5.2.2.1.合约管理部文员应须督促投标人按照招标文件规定的时间和方式填写并提交需答疑事宜;
5.2.2.2.合约管理部召集工程管理部、预算管理部等职能部门进行答疑解答,并形成答疑纪要,按照标书规定的时间及方式给投标::单位予以回复。
5.2.2.3.答疑纪要原件经各职能部门各相关人员签字确认后,与招标文件放于一处,同时由合约管理部存档并发放评标部门。
5.2.3.开标
5.2.3.1.合约管理部按照招标文件规定的时间收取标书并组织开标。参加人员由招投标委员会中任三人组成;
5.2.3.2.开标结束后,形成《开标记录表》,参与开标的人员在《开标记录表》签字确认。
5.2.4.评标定标
5.2.4.1.各相关部门依据投标人投标情况,对技术标及商务标进行对比分析及评定。形成《技术/商务投标情况对比分析表》;
5.2.4.2.合约管理部召集并组织招投标委员会人员按照《评标管理作业指导书》召开评标会,根据《技术/商务投标情况对比分析表》对投标人进行评分,选定中标人,评标过程形成《评标会议纪要》;与会各方在《评标会议纪要》上签字确认。
5.2.4.3.合约管理部根据评标会的结论发《中标通知书》,同时知会未中标人。
5.2.5.废标及废标的处理
5.2.5.1.出现(不仅限于)以下情形,经评标会确定后可宣布本次招标须重新进行招标或改为竞争性谈判,谈判工作应按照在满足技术的前提下由低向

高的顺序进行。
5.2.5.1.1未对招标文件的要求进行响应;
5.2.5.1.2多个投标人放弃投标或者投标人有弄虚作假、串通等行为;
5.3合同签订阶段
5.3.5合约管理部按照《合同管理程序》进行合同洽商的组织、合同拟定、合同审批和合同签订。
5.4特殊事项说明
5.4.1可以通过传真、电子邮件进行答疑,答疑形成文件必须存档;
5.4.2《中标通知书》可在网上发布。

6.支持性文件
6.2《公司采购管理程序》;
6.3《合同管理程序》
7.相关记录
7.2《招标文件审批表》;
7.3《投标单位审核确认表》;
7.4《评标会议纪要》;
7.5《开标记录表》;
7.6《技术/商务投标情况对比分析表》;
7.7《中标通知书》;
7.8《未中标通知书》。

采编:www.pmceo.cOm

篇2:房地产采购招标实施办法

1、目的
为规范分公司在招标/采购工作中的做法,特制订本工作流程,加强工作计划性,优化工作流程,简化审批手续。提高工作效率,明确各相关部门在此工作中的职责。
2、适用范围
所有的工程招标、采购和材料(设备)招标、采购工作。
3、术语及定义
4、职责
4.1工程部将需要招标的工程项目或材料采购需求计划提前交给采购部,工程类须有施工图纸(含相关技术要求)、详细预算、计划进场及竣工时间等;材料类需有技术规格、型号、计划使用时间等;
4.2采购部根据工程部/项目部报请的招标、采购需求计划编制招标、采购活动请示,并提名招标主持人。报分公司总经理审批;
4.3分公司总经理审核招标、采购的必要性,并授权招标主持人;
4.4招标主持人根据分公司总经理的批示,开始准备招标工作。编制招标方案,并负责招标方案的各级报审;
4.5分公司生产副总对招标方案的可行性进行审核;
4.6分公司总经理对招标方案进行审核。www.pmceo.com分公司权限范围内的招标,由分公司总经理直接返回到采购部;分公司权限外的招标经分公司总经理审核合格后报送总公司审批;
4.7分公司采购部在收到经审核合格的招标方案后,开始实施或参与招标工作;
4.8采购部根据招标结果编写定标报告,并组织定标报告的审核工作;
4.9分公司生产副总负责审核定标报告的真实性;
4.10分公司总经理审核定标报告。分公司权限内的招标工作,由分公司总经理审核完成后直接返回分公司采购部;分公司权限外的招标工作,由分公司总经理审核完毕后报送总公司审批;
4.11采购部待定标报告经过各级评审无异议后,开始组织合同的签订工作。
5、工作流程
5.1工程部提前90天以上将需要招标的工程项目或材料计划提交采购部;
5.2采购部7天内根据工程部/项目部报请的招标、采购需求计划编制招标、采购活动请示,并提名招标主持人。报分公司总经理审批完毕;
5.3分公司总经理2日内明确招标、采购的必要性,并授权采购部经理为招标主持人;
5.4 采购部或招标主持人根据分公司总经理的批示,开始准备招标工作。10日内编制完成招标方案,并负责招标方案的各级报审;
5.5生产副总4小时内完成对招标方案的审批;
5.6总经理在4小时内完成对招标方案的审批;
5.7分公司采购部或招标主持人在收到经终审合格的招标方案后,开始实施招标工作;
5.8定标后采购部根据招标结果3日内编写定标报告,并组织定标报告的审核工作;
5.9分公司生产副总4小时内对审核定标报告的真实性审核完毕
5.10分公司总经理4小时内审核定标报告。
5.11采购部待定标报告经过各级评审无异议后,开始组织合同的签订工作。

篇3:房地产采购招标合同办理程序

1、目的
为规范分公司在合同办理工作中的做法,特制订本工作流程,加强工作计划性,优化工作流程,简化审批手续。提高工作效率,明确各相关部门在此工作中的职责。
2、适用范围
各类采购合同
3、术语及定义
A类合同、B类合同、C类合同分类详见合同分类表(附表一)
4、职责
4.1采购部负责合同的起草及初审工作;
4.2采购部根据合同分类表,将合同分为A、B或C类进行审批;
4.3工程部负责对C类合同标的质量要求、工期、验收方法等进行审批;
4.4财务部负责对所有合同的付款是否在公司预算范围内,付款方式的合理性进行审批;
4.5生产副总负责对工程部和采购部的评审负责;
4.6总经理对合同全面进行评审。
4.7A、B类合同须上报总公司进行下一步评审。
4.8采购部根据审批意见修改合同后再行签署
如果各部门负责人因事在外不能及时进行合同评审,应委托他人代为评审,委托人负评审责任,被委托人不负评审责任。www.pmceo.com各级委托代理评审人为:分公司总经理可委托为:;分公司副总经理可委托为:;分公司采购部经理可委托为:;分公司工程部经理可委托为:;分公司财务部可委托为:。任何评审人在自身评审时限内未完成合同审批的,视为已默许此合并负评审责任,合同评审可进入下一个环节(特殊情况除外)。
5、工作程序
5.1采购部在确定合同条款后七日完成合同的起草及初审工作;
5.2采购部根据合同类型进行报审工作;
5.3工程部须在4小时内完成审批;
5.4财务部须在2小时内完成审批;
5.5生产副总经理须在4小时内完成审批;
5.6公司总经理须在4小时内完成审批;
5.7A、B类合同采购部在分公司审批完成后4小时内上报总公司进行下一步评审。
5.8采购部根据审批意见修改合同后立即进行签署。

篇4:城发投资公司招标采购部部门职责

  城发投资公司招标采购部部门职责

  1.岗位设置图

  备注:

  招标采购岗根据不同的专业重点设置2-3人

  2.部门使命

  负责对项目的工程、材料、设备、服务的招标与采购管理以及供应商的管理,确保低成本和及时的获得项目建设所需要的工程、材料和设备的供应。

  3.部门职责

  3.1供应商管理

  负责收集供应商信息,包括对供应商的评价信息,建立供应商信息库。

  负责建立对直接采购供应商的评价流程,并定期组织评价,建立和维护合格供应商清单;

  负责组织成本管理部、项目公司、工程技术部等相关部门/人员对工程供方进行资质预审;

  负责对供货不合格供应商的信息反馈和督促整改。

  按照招标领导小组的要求,负责公司各项招标组织工作。

  3.2材料及设备采购

  按照公司招标领导小组要求,负责确定项目材料的采购方式(包括授权给项目公司的采购);

  负责《项目设备及材料采购总体计划》的编制和调整。

  根据项目公司的采购要求,负责编制《材料采购月度实施计划》,执行日常的采购作业;

  负责对授权范围内的直接采购活动的实施,并接受成本管理部的价格监督;

  负责对授权范围内的直接采购材料的市场信息的调研,建立材料价格信息库;

  参与项目公司所组织的大型设备或重要材料的现场验收;

  负责不合格材料退货的管理工作;

  提出四新材料选用的建议。

  3.3招标管理

  负责公司各项招标组织工作,包括制定标书、评分标准和评分表、发标、答疑、开标、评标等工作。

  负责供方的资质预审和评价。

  3.4采购合同管理

  负责拟订各类供方采购合同,并组织相关部门会签;

篇5:置业集团企业招标采购管理制度

  置业集团公司招标采购管理制度

  第一章总则

  第一条为规范集团公司各工程项目的采购招标工作,提高工作成效,特制定本制度。

  第二条本制度适用于整个集团采购管理系统。

  第二章供应商资料收集

  第三条项目部提供材料需求计划

  (一)任何材料的采购都必须有项目部提供的材料采购审批单,只有做到"以需定购",才能有效地降低采购成本。无材料采购审批单的,采购中心不予受理。

  (二)根据材料采购审批单,确定每个具体项目的采购负责人。

  (三)项目负责人应与项目部就采购材料的规格及技术指标要求进行详细的沟通。

  (四)材料需求计划应有明确的数量、技术指标以及到货时间要求。

  第四条搜寻并联系供应商

  (一)可通过Internet、黄页、供应商介绍等方式搜寻材料供应商。

  (二)采购人员与供应商交流的过程中应努力学习材料知识和行业知识,力求在每次一种材料采购结束后成为该材料的专家。

  (三)严禁供应商与项目部私下单独接触,供应商对项目的疑问由采购管理中心与项目部沟通后由采购管理中心进行答复,严格执行前后台管理,杜绝腐败滋生的机会。

  第五条供应商资格预审

  (一)资格预审的目的是为了将不符合条件的供应商初步淘汰,减少后期的工作量,做到有的放矢。

  (二)供应商资格预审的内容一般应包括:供应商的规模、技术资质、市场信誉、财务状况以及过往业绩。

  (三)一般选出10家以上符合条件的供应商作为将来邀请招标的对象。

  第六条建档及封样工作

  (一)选出符合资格预审条件的供应商后应建立详细的供应商档案及相关的电子文件:产品、资格预审的内容、联系人、联系方式等。供应商的信息档案建立起来后应集中汇总,并做到在采购管理中心内部的信息共享。

  (二)凡是进入招标采购程序的材料,供应商必须提供样品。由项目负责人做好封样工作,封样库的两把钥匙由专人保管,非采购管理中心人员不得进入封样库,避免质量以及腐败的问题发生。

  第三章招标和投标

  第七条编制招标文件

  (一)招标文件由相应的的项目负责人来统一草拟,在招标文件中应规定:供应商投标需分商务标和技术标两部分分别投标装订成册。

  (二)招标文件中的商务部分要求由采购管理中心拟定;技术部分要求由项目部拟定,项目负责人应积极与项目部沟通以准确确定技术部分要求。

  (三)招标文件拟定后,项目负责人的上级领导应对其进行初步审核。

  第八条法务部审核招标文件

  按照公司在招标采购方面的规定,所有的招标文件在发售前一定要经法务部审核,审核通过后方可盖章生效。

  第九条发出招标邀请

  我司采用的是邀请招标的采购方式,邀请招标对于项目时间相对比较紧、供应商数量并不多的情况比公开招标更有优势,也不失公平性。根据具体的采购材料,我司一般采取电话邀请或邀请函两种方式来发出招标邀请。

  第十条发售招标文件

  (一)根据我国招标法的有关规定,我司对招标文件采取的是发售的方式,由各投标人自行自愿购买。

  (二)标书费的多少一般根据招标项目总金额来确定,招标文件一经发售,不论投标人中标与否,标书费概不退还。

  第十一条勘测现场

  供应商有要求勘测现场的,相应的项目采购负责人必须陪同前往。具体的时间行程安排,相应的项目负责人应先与项目部沟通后确定,不允许供应商私自与项目部接触。

  第十二条答疑

  对供应商就招标文件中的疑问进行答疑,必须使供应商对招标文件的内容全面了解,避免以后出现供应商的投标文件不符合招标文件要求的情况,使本来可能有实力中标的供应商被废标,影响采购的整个进度和质量。

  第十三条收取投标文件

  (一)每位项目负责人在收取投标文件时应仔细检查投标文件是否密封并盖骑缝章,如未未作以上操作则作废标处理。

  (二)投标文件内容应包括投标文件的正本、副本及电子文档。

  (三)收取投标文件的同时收取投标保证金,保证金的用途要提前和供应商解释清楚。

  第十四条开标和评标

  (一)评标的评委必须有项目部、采购管理中心、总经办三方参加,评委的总人数需为奇数。

  (二)开标前必须拟好评分标准,并确定商务标和技术标的比重。

  (三)评标应从技术标、商务标两方面评审,由相应的评委分别评比,杜绝腐败隐患。

  (四)开标时做好相应的开标记录:参与开标的各方人员签到表、每个投标人的得分表。

  (五)按照技术标得分,从所有的投标人中选出得分前七名。

  第四章商务谈判

  第十五条要求供应商第二次报价

  和技术标得分前七名的供应商联系,要求他们在价格再次下降,并根据最新的报价在剩下的七家供应商中选出前五名。

  第十六条要求供应商第三次报价

  和供应商再次联系,要求他们进行第三次报价,并以价格为标准在剩下的五家供应商中选出前三名。

  第十七条第一轮谈判

  经过三次报价后,正式进入谈判程序,首先由招标项目负责人与选出的供应商进行4次谈判,并做好相关的谈判增值记录。

  第十八条第二轮谈判

  在第一轮谈判结束后,由各项目负责人的直接上级与供应商进行第二轮的2次谈判,综合考虑各供应商在技术和价格上的整体实力,初步确定中标供应商,做好相关的谈判增值记录。

  第十九条第三轮谈判

  由部门负责人与初步确定的中标供应商进行最后谈判,做好谈判增值记录。

  第二十条商务谈判原则

  (一)"毛巾挤水":要求供应商在投标后进行的第二次和第三次报价的过程为"毛巾挤水"过程,通过这两次报价使采购价格初步下降。

  (二)"毛巾烘干":在要求供应商第三次报价后,开始正式进入谈判阶段,通过"三轮七次"不同层次的谈判,达到进一步降低价格的效果。

  (三)谈判原则:没有计划的不谈判;没有目标的不谈判;没有前后台管理措施的不谈判;不封样不谈判;没有参加招投标的供应商不谈判;没有3家以上供应商不谈判;参与谈判的人对价格没有决定权。

  (四)轮谈判都应体现增值过程。

  第五章合同签订

  第二十一条合同签字

  由我

方拟定双方签署的采购合同,并交法务部进行审核。审核通过后,由供应商首先在合同上签字盖章,进行系列的评审我方才在合同上签字盖章。

  第二十二条成本降低的机会

  作为采购人员,我们应努力抓住成本降低的每一个机会。合同通过总经办评审后,我方在合同上签字前可以进一步与供应商就价格再一次商议。

  第二十三条合同签订

  合同签订一式4份,采购管理中心、供应商各一份,行政部和档案室各留存一份。合同签字盖章后,项目负责人应及时通知未中标供应商做好回访工作,并根据招标文件的规定退还投标保证金,维护好公司的良好形象。

  第二十四条资料存档

  招标采购必须做到"一材一档",存档资料应包括:供应商的投标文件、投标供应商清单及供应商编码、供应商资料、谈判增值表、采购合同等。

  第六章附则

  第二十五条本制度实施后,前期相关规定和制度自行终止。

  第二十六条本制度执行监督权归采购管理中心。

  采购管理中心

  颁发日期:二零零七年一月八日

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