物业经理人

采购经理岗位责任制度

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采购经理岗位责任制度

  采购经理岗位责任制度

  一、岗位责任制

  1、在部经理领导下,采购经理负责采购行政及矿规定的采购业务范围内管理和领导工作,负责管理国际采购和国内采购具体业务。

  2、负责两矿自动补充计划和批准的采购申请计划国内外采购的具体领导工作,其中包括设备、备件、材料等。

  3、负责指导并监督计算机采购程序现代化管理系统的应用,严格遵守采购程序,有效地进行采购,包括:采购申请单的审查,报投标、询价、比价、正式订单的审查,采购订货和跟踪催办协调等业务。

  4、不断开辟建立新的物资供应渠道,寻找物美价廉并及时的物资和服务,在供应商的竞争性投标中,提高供货和服务质量,减少采购费用、节省开支,降低成本,获得充分的物资供应,努力满足生产实际需要和成本效益要求。

  5、在授权范围内,用汉英两种语言文字指导并监督物资、设备采购合同、零部件加工改制合同,维修服务合同以及其它相关合同的谈判、起草和审定工作,并负责上述工作协助合同起草。

  6、提高工作效率、缩短采购周期,提高经济效益。

  7、对国内外物资采购工作提出方向性、指导性、改进性并有利于企业经营管理的意见,以及相关采购的战略措施。在授权范围内,按实际需要,与国内外供应厂商进行商务谈判,遵照技术先进可靠、质量好、服务优良、价格和交货期有利的原则,对大型设备的采购提出建设性的意见。

  8、认真贯彻执行国家和本合作企业有关物资采购方针、政策、法规和规章制度。

  9、任职期间,严格履行本岗位职责,廉洁自律,做好全体工作人员的表率。

  10、定期向部门经理汇报本部月、季、年统计工作,并提出好的建议。

  11、积极按期索取使用部门的年、月、季的采购计划,并积极组织落实跟踪。

  二、工作质量标准

  1、将在途资金控制在月均450万美元以下。

  2、50%的订单应在30日完成;相对有难度的订单即45%的订单应在60日完成;其余5%的订单应在2-4个月内完成。

  3、催货工作,80%的发货应在订单规定发货期内完成。

  4、积极组织清理超过两年的遗留订单,其残留率不应超过生效订单总额的1%。

  三、安全操作规程

  1、主管采购部的安全生产管理工作,为部门安全第一责任者,贯彻执行“安全第一,预防为主”的作业方针。

  2、领导本部门贯彻执行安全生产的法规、方针、政策,以及上级部门颁发的规程、规定,组织学习有关安全生产的文件和指示,确保本部的安全作业。

  3、针对本部门特点负责组织制定防火、防盗、防破坏的工作,防其它特发事故的措施和制度,定期组织安全工作会议,定期检查执行情况。

  4、负责组织编制本部门各岗位的安全岗位责任制。

  5、负责落实上级安全工作布置和解决安检工作查出的隐患,制订防止和杜绝隐患复发的具体措施。

  6、组织本单位安全自检,并负责解决查出的问题。

  7、组织本部门对可能发生重大人员及设备事故的方面进行研究和分析,并制定相应杜绝此类事故的相应措施,一旦发生事故配合安全部门对事故进行追查和处理。

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篇2:物业公司总经理信箱管理规定

  深圳*******有限公司

  总经理信箱管理规定

  文件编号:DZHR03120**3

  版 次:A

  页 次:1/1

  实施日期:

  1.目的为鼓励公司全体员工对公司管理工作提出合理的建议及反映工作过程中的意见,提高公司管理水平,建立员工心声的所应渠道,特制定本规定。

  2.范围

  公司全体员工

  3.权责

  人力资源部负责告示总经理信箱管理说明,总经理秘书负责信箱之开启并将所有投之于信箱内之书面材料整理并呈报总经理。

  4.定义

  无

  5.内容

  5.1公司全体员工可针对公司的经营、管理提出合理的建议,反映不良问题,提出人意见。

  5.2提出合理建议必须署名,以便公司查询并进一步了解建议人的方案、评估可行性,奖励等。

  5.3提出个人意见及反映问题可署名亦可不署名。

  5.4本公司总经理信箱用于反应员工意见、心声之用,不得借以对公司同仁、上司进行个人人身攻击,诬陷、报复等,一经查实对具有上述行为人员作严肃处理。

  5.5合理的有益于公司经营、管理的建议、意见,经公司内部管理小组评定等级,将会对提出者作一定的奖励(见下表)。

  等级  内容说明 奖励金额

  一  具有一定的创新性,完全可以实施并且具有重大回报价值 1000元

  二  具有一定科学性、可行性,但公司短期内不于实施  800元

  三  对不良管理、管理者进行揭发经查属实  200元

  四 其他有价值的建议  10元

  5.6意见、建议等提出者在交递资料时必须字迹清晰、事实求是,以便追溯。

  5.7每周六由总经理或其授权委托人收集,汇总具体内容由总经理裁定处理。人力资源部将上述工作进度结果作公开、透明之公告。

  5.8以上建议或意见除采用总经理信箱外也可以通过网站发给总经理信箱反映。

  5.9公司相关人员对员工之揭发、检举等事项作严格保密。

  拟文  审核  核准

篇3:物业公司经营部经理岗位职责

  经营部经理岗位职责

  职 务:经营部经理

  呈报上级:物业公司总经理(以下简称总经理)

  指导下级:经营部所有员工

  一.负责参与制定招租、招商经营计划,定期向公司汇报租赁情况,带领下属员工共同完成招租、招商等工作。

  二.协调客户与公司之间联络及关系,及客户租后与客户中心协调,保持公司专业形象。配合及督察客户投诉事项处理情况。

  三.编制部门管理制度、岗位职责、项目经营成本核算、工作任务、奖惩制度及考勤表。

  四.调查市场近期走向,统筹客户的信息反馈予公司,调整租赁策略。

  五.监督指导属下员工的工作情况,计划落实及合理分配工作,并定期考核、奖惩。

  六.负责提高本部门人员的文化素质,工作能力及业务技能。

  七.部门内部管理,客户档案管理、文书工作。

  八.策划商业宣传推广活动,节目布置为商户营造良好的经营气氛,让公司的经营持续发展。

  九.参与公司物业的经营开发,为公司创收效益。

篇4:单位设备采购管理办法

  设备采购管理办法

  为加强本单位设备管理工作,提高设备采购管理的计划性和透明度,经党组研究决定,成立设备采购小组,对本单位设备采购实行如下管理办法。

  一、适用范围

  本办法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的采购管理。

  二、申购程序和采购管理办法

  1、制订计划

  设备器材采购应有计划,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有关部门应将第二年拟采购的设备器材的计划报设备采购小组;年中需添置的设备器材,有关部门也应预先拟定计划报设备采购小组。

  2、申购计划单应写清以下主要内容:

  1)仪器名称(包括附件、备件);

  2)型号、规格、数量、预计单价;

  3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;

  4)申请购置理由;

  5)技术质量标准程度;

  6)本单位有否此仪器设备;

  3、审查批准

  1) 申购计划由设备采购小组汇总并签注意见,大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。

  2) 凡属国家专控的仪器设备,经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。

  三、采购管理

  1、 设备采购小组根据经批准的申购计划,确定专人,以单位各义尽快与厂商取得联系,采取“货比三家”,原则进行供方评定,在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较,确定购买商家后报主管领导同意,再签订购货合同,办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同,否则财务将拒付款。

  2、 验收与入库管理

  收到提货通知单后,由设备采购小组安排提货,通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试,验收的内容包括:1)包装有效性;2)整机完整性;3)配套材料;4)零配件数量;5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书,并详细填写验收单,根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必须由有关职能部门确定专人接收保管,明确保管责任。

  3、退货

  设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等由设备采购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

  本办法由本单位办公室督查。

  附:设备采购小组成员名单

  组长:

  副组长:

  成员:

篇5:×公司办公物品采购保管制度

  ×公司办公物品采购保管制度

  为加强对物资采购的管理,进一步规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,切实推进公司的党风廉政建设,根据我公司实际,现制定本规定。

  第一条 办公物品购买原则

  为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。

  第二条 办公物品订购方式

  小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。

  大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

  1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。

  2、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

  3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

  第三条 办公物品采购过程

  在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。

  一、验货

  所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

  二、付款

  采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

  三、 分发

  办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

  四、保管

  办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

  第四条 办公物品采购纪律

  一、参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。

  二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。

  三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。

  第五条 本规定从即日起执行

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