篇2：房地产公司财务部销售管理办法

　　房地产公司财务部销售管理办法

　　第一条 销售部门的各项销售活动，除及时结清款项外，均应签订销售合同，并将签字生效的合同副本提交财务部一份，作为发票审核和货款结算的依据。

　　房地产开发企业应同时将定期将窗口表、销售进度表以及房产局等管理部门测绘结果报财务备案。

　　第二条 销售专用发票或专用收据由财务部统一向主管税务机关申购并登记保管。

　　开票员领用时应办理领用登记手续，发票、收据开完后应及时交销，以旧换新。财务部应在一个星期内将已开发票的存根联与入账记录进行核查。

　　严禁开票员私自购买发票及收据，不得打白纸条收款。

　　第三条 缴款 客户交纳定金、房款一律于当日存入银行，任何人都不得坐支或挪用、借用销售款。

　　开票：小定可以开具公司自制的收据，大定必须开具税务机关专用收据。开发产品的销售在未结清价款前不能开具正式发票，或者只能就收到的价款部份开具正式发票。收据换发票的必须将原收据收回。开票时必须填写开票人、收款人及日期。一般不得开具红字发票。

　　第四条 **公司所属各公司的各种销售折扣政策须报**公司批准后执行，同时将批准后的折扣政策报**公司财务部备案。

　　第五条 销售折扣由销售部门提出，公司主管领导签字批准，财务部门核对无误后入账。

　　销售折扣、折让需要办理退款的，客户还必须提供有效身份证明及收款收据。如因测绘面积与原销售面积差异需要办理退款的，参照上述程序办理。

　　第六条 财务部门应根据销售计划等资料，加强与销售部门的工作联系，随时掌握收款进度及应收账款的变化情况，督促应收账款的催收，加速货款回笼。

　　第七条 销售分析：

　　(一)销售分析应分别由营销部门和财务部门按月进行。

　　(二)营销部门侧重分析销售计划的执行情况、价格变动情况。

　　(三)财务部门侧重分析销售收入和销售利润的完成情况，并对影响销售利润的各种因素做出分析，提出改进建议。

篇3：房地产公司财务部经理岗位职责

　　房地产公司财务部经理岗位职责：

　　1、编制和执行预算、计划、控制、核算分析和考核，提高效益;

　　2、建立健全经济核算制度，利用会计资料进行经济活动分析;

　　3、负责本单位财务机构设置和财务人员配备、培训等管理工作;

　　4、协助主要领导人对公司的生产经营作出决策，参与重大经济合同的研究、审查等;

　　5、监督本公司贯彻执行国家的各项财经政策、法令和制度。

　　6、具体领导本单位的财会工作，组织会计核算和会计监督;

　　7、组织制定本单位的财务、会计制度，并负责贯彻执行;

　　8、参与编制各项经济计划和业务计划;

篇4：房地产公司财务部职责

　　

　　房地产公司财务部职责

　　1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则.

　　2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作.

　　3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报.

　　4、负责对财务工作有关的外部及政府部门的联络沟通工作.

　　5、负责资金管理,调度.编制月,季,年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况.

　　6、负责销售统计,复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款.负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行.

　　7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证.

　　8、负责公司总长及所有明细分类账的记账,结账,核对,每月按时完成会计报表的编制,并及时清理应收,应付款项.

　　9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作.

　　10、负责公司全年的会计报表,帐薄装订及会计资料保管工作.

　　11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买,领用及保管,办理银行收付业务.

　　12、负责先进管理,审核收付原始凭证.

　　13、负责编制银行收付凭证,现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表.

篇5：房地产公司财务部经理岗位职责（十五）

　　房地产公司财务部经理岗位职责(十五)

　　具体负责本公司的财务会计工作

　　对各项财务会计工作定期研究,布置,检查,总结.严格遵守财经纪律和公司各项规章制度.不断改进和提高财务会计工作水平.

　　督促本公司加强定额管理,原始记录和计量检验等基础工作.

　　认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时.

　　组织制定本公司的各项财务管理制度

　　制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益

　　随时检查各项财务制度的执行情况,发现违反财经纪律,财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向公司领导汇报.

　　及时总结经验,不断完善各项财务管理制度.

　　组织编制本公司的财务收支计划,按时报送公司领导,并检查各部门执行情况

　　在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明.

　　经总经理审批的财务收支计划,应组织有关职能部门严格实施,不得随意突破.

　　资金掉要如实反映矛盾和问题,有效利用现有资产,保证经营活动正常进行.

　　组织编制本公司的成本计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况.

　　编制的成本计划应现金合理,费用预算应厉行节约,费用开支不突破规定范围.

　　在本公司总经理的组织下,应将成本计划和费用预算案项目分解,逐步落实到各职能部门.

　　设计必要的台帐及时反映,分析计划或预算执行情况.并向各职能部门反馈.

　　充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据.

　　组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术,负责财会人员的考核.

　　负责协调财务和各部门的工作,多于其他部门联系,协调,把财务工作纳入正轨.

　　负责保管公司财务专用印鉴,并按公司财务制度使用印鉴.

　　负责销售统计,复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款.