关于物流园、洛阳冷库建设情况的调查报告

　　根据公司领导的委托与授权，法律事务部结合资产运营事业部等相关部门，就物流园A区冷库、洛阳基地二期冷库存在的问题所涉及的责任追究事项进行调查。在具体实施过程中，除要求资产运营事业部提供相关资料外，经资产运营事业部副总经理同意，由李惠民、何斌科、朱根福组成特别调查小组，对相关人员采取个别谈话的方式，了解情况。现将目前已基本清楚的调查结果，报告如下：

　　一、物流园A区冷库存在的主要问题

　　及对应的责任者

　　(一)关于规划设计

　　1、建筑结构

　　序号

　　问题描述

　　差异分析及造成的问题

　　责任者

　　1设计建筑为土建结构加现场喷涂聚氨酯保温，而实际却是土建结构聚氨酯成型板保温方式。

　　土建冷库修给为成型板保温为见到变更设计单，设计院变更图纸及说明，此方式在原设计上面增加保温成本10%，总建筑成本增加30%;

　　总工办，项目开发，监理，施工单位。

　　冷库、月台，冷库门口地坪起尘，裂口，破损，翻砂

　　1、设计为C25混凝土，在物流库由于碾压系数高，在2000年就已实际提高了冷库地坪的混凝土硬度标准为C30、/C35，设计院依旧按照一般储藏性冷库设计;

　　2、施工中未把控设计规范要求的水灰比，硬度指标：目前未找到混凝土到场验收单，质检单位出具的材料检测合格证明。

　　设计单位—国内贸易工程设计研究院设计二所;施工单位、监理工程师、总工办，部内及现场制冷工程师贺清亮、石殿卿

　　120厚C25钢筋混凝土，内配双向双层钢筋网，随打随抹，初凝时压入耐磨材料钢筋网片的荷载设计师多少，此设计的荷载偏大，在公司物流库为9.5高，4层货架，每层0.8吨，每平米的荷载平均不到30KN，，钢筋都投入在68.7吨。未见设计院出具结构结算，地坪荷载计算说明。

　　设计单位—国内贸易工程设计研究院;总工办。

　　5经物流公司反映，在维修5号冷库门口地坪时，发现地坪内钢筋为

　　1、钢筋偏小，在门口的高碾压区，强度不足，造成地坪损坏不已维修;

　　2、未见设计变更单;

　　3、未找到隐蔽工程验收记录。

　　施工单位、项目经理闫恒超、部内及现场制冷工程师贺清亮、石殿卿

　　2、制冷工艺

　　序号

　　问题描述

　　差异分析及造成的问题

　　责任者

　　1排水管安装坡度为0.8%，接管位置为直角，低于设计标准(1%及45°角)，排水总管从4组变更为2组。造成排水不及时，管道内冰堵

　　1、安装单位为按图纸进行安装;

　　2、变更手续不齐全，随意性大，未有设计院确认的签字;

　　制冷设备安装单位—济南大森制冷工程有限公司;监理单位—平顶山中平工程监理有限公司、项目经理闫恒超、现场制冷工程师石殿卿、验收组成员

　　蒸发器设计过多(20台)，蒸发面积过大，冷风机配置过多，造成设备耗能太大。投资大于优化设计在15%。

　　1、设计不足，设备选型存在问题;

　　2、施工未作优化变更

　　设计单位—国内贸易工程设计研究院;总工办，项目经理闫恒超、部内及现场制冷工程师贺清亮、石殿卿

　　(二)关于施工建设与验收

　　1、土建施工问题

　　序号

　　问题描述

　　原因分析

　　责任者

　　1冷库地坪设计为双向双层钢筋网，在5号冷库门口地面损坏维修时发现为双向双层钢筋网(特别说明：A、资产运营事业部目前没有找到一份土建工程变更通知单;B、5号库内及其他库是否存在钢筋网与设计不符情况，需选点验证)

　　如果是施工单位偷工减料，那么就是监理单位、公司项目经理、现场土建工程师监督不力;如果是未经设计单位同意的变更，则总工办应承担全部责任，门口局部变更的合理性存在问题。验收时未作处理说明

　　施工单位偷工减料，则应有施工单位—中国有色金属工业六冶第一工程公司、监理单位一郑州诚智建设有限公司、项目经理闫恒超、现场土建工程师承担责任;未经设计单位同意的变更，则应有总工办

　　风机吊点、制冷管道，电缆穿墙位置结冰，形成冷桥。

　　风机管道库板吊顶安装吊点断冷桥处理不到位;验收时疏于发现(20**年8月最终验收确认表，未提及此问题)

　　施工单位—济南大森制冷工程有限公司、监理单位一平顶山中平工程监理有限公司、验收组成员郭伯岭、闻荣超、赵雷、杨轲、王晓亮、杨迎春

　　3、冷库顶部电缆部分无桥架，接线未按设计要求进行接驳，线缆未作保护。

　　施工偷工减料，不按图纸设计施工，现场监理不到位，管理虚设，验收走过场。

　　项目部，监理单位，施工单位，验收小组。

　　4、冷库地坪损坏，破裂，翻砂，起尘，沉降。

　　施工把控不足，管理不到位，未见混凝土检测证明，未找到隐蔽工程验收单

　　施工单位，项目开发部，项目组，监理。

　　3、设备及设备配置

　　序号

　　问题描述

　　原因分析

　　责任者

　　1蒸发器没有安全防护罩

　　设备供货单位产品质量

　　洛阳隆华制冷设备有限公司

　　冷风机出现横担变形

　　设备供货单位产品质量

　　洛阳隆华制冷设备有限公司

　　4、验收问题

　　序号

　　问题描述

　　原因分析

　　责任者

　　1隐蔽工程未有验收记录

　　监管缺失且严重违反隐蔽工程的验收规范

　　项目经理闫恒超、相关隐蔽工程工程师王福义、闫鹏飞

　　设计变更手续不齐全，无法对设计单位进行责任追究

　　找到的几份变更通知单记载：经总工办确定、设计院口头同意

　　总工办正副总工张玉雷、王传红

　　(三)关于运营与操作问题

　　序号

　　问题描述

　　原因分析

　　责任者

　　1常温产品，未经过速冻将产品中心温度降至要求温度的-18℃就入-20冷藏库，造成4大问题：能源消耗;设备损坏;建筑损坏;产品损伤

　　违背操作规范

　　使用单位—物流公司

　　融霜无程序，无指导操作手册，融霜无时间规定，无量化标准，随意性较大，员工怕麻烦，融霜次数在一周才一次，把冷风机系统当成盘管系统，一周融霜，一次未融干净，累次增加，就造成蒸发器冰塞的问题发生

　　流程、制度不完善，执行不力

　　建设单位—资产运营事业部移交未提供;使用单位—物流公司未建立;使用单位—物流公司执行不力，建设单位—资产运营事业部对自己的产品使用缺乏查验与使用监督

　　无及时有效对接：对仓库货物进货情况不了解，不熟悉，只管开机降温，过程把控不力，沟通不到位，未能很好的根据进货情况，温度情况来调节机组运行，能耗管控不足

　　流程、制度不完善，执行不力

　　使用单位—物流公司

　　二、洛阳基地二期冷库存在的主要问题及对应的责任者

　　序号

　　问题描述

　　原因分析

　　责任者

　　1二期物流冷库库板开裂，其原因属于在安装时，板缝过大，密封胶质量不良，在冷库降温时，引起保温板的收缩，缝隙密封胶开裂，造成冷库跑冷。直接损失是：冷库保温性能下降，库温温升过快，制冷系统运行时间及频率增加，能耗增加

　　跑冷属于安装单位的安装质量问题;使用单位未及时反馈;建设单位未及时通知施工单位进行彻底整改(据资料反映：总工办何斌科早在20**年11月22日就对上述等问题提交了报告，而使用单位物流公司直到20**年12月1日才在其洛阳基地存在问题的书面反馈中第一次提到“库板跑冷”)

　　安装单位—北京士兴钢结构有限公司;使用单位物流公司承担未及时反馈之责;建设单位承担未及时彻底整改之责

　　管理不善，操作不善引起以下原因：蒸发器融霜不尽，造成效率降低，能耗增加

　　流程、制度不完善，执行不力

　　使用单位物流公司承担管理、操作不善之责;建设单位资产运营事业部承担监督不力之责

　　5蒸发冷缺乏管理，保养，填料也坍塌，污泥，藻类封堵，使蒸发冷作用降低，系统压力升高，负荷增加，能耗增加

　　流程、制度不完善，执行不力

　　使用单位物流公司承担管理、保养不善之责;建设单位资产运营事业部承担监督不力之责

　　三、其他主要问题及对应的责任者

　　序号

　　问题描述

　　原因分析

　　责任者

　　1未找到材料入场验收资料

　　制度执行不力;资料归档保管缺失

　　项目经理，相关现场工程师

　　未找到隐蔽工程验收资料

　　制度执行不力;资料归档保管缺失

　　项目经理，相关现场工程师

　　未找到上下工序交接资料，特别是对混凝土浇筑、凝固过程监督不力

　　制度执行不力

　　项目经理，相关现场工程师

　　设计变更未经设计单位签章同意

　　缺乏风险意识

　　总工办

　　5设计变更资料不全

　　制度执行不力;资料归档保管缺失

　　总工办

　　6未找到工程竣工初验资料

　　制度执行不力;资料归档保管缺失

　　相关验收成员

　　7对设计单位的设计图纸审核把关不严

　　总工办

　　8设计变更论证不充分

　　总工办

　　9监督不力

　　制度不完善且执行不力

　　建设单位—资产运营事业部

　　10整改不及时、不彻底

　　制度不完善且执行不力

　　建设单位—资产运营事业部

　　11未找到竣工图纸等资料

　　制度不完善且执行不力

　　建设单位—资产运营事业部

　　1—11等问题的发生，说明资产运营事业部主要领导在管理、制度流程制定、执行力等方面存在严重不足

　　12操作不善

　　制度不完善且执行不力

　　使用单位

　　13维护不善

　　制度不完善且执行不力

　　使用单位

　　14反馈不及时、不准确

　　制度不完善且执行不力

　　使用单位

　　12—14等现象的发生，说明使用单位爱好公司财物、节约能耗等降低生产成本意识不强

　　15最终验收确认表记载内容与实际情况不符

　　验收制度流程不完善，执行不力

　　验收成员使用部门物流公司：蔡晓辉、赵雷、

　　16、闻荣超、郭伯岭、时红旗;项目部门：魏胜利、杨轲;财务部门：卢广涛;验收负责人：杨迎春

　　四、责任追究建议

　　基于上述分析，根据与设计、施工安装、监理、设备供应等相关单位的合同，公司内部的相关规定，特提出如下责任追究建议：

　　(一)设计、施工、供货等相关单位

　　1、物流园设计单位—国内贸易工程设计研究院

　　其设计存在两处错误，多出缺陷，鉴于其与公司的长期合作关系，建议在其他项目的款项支付中扣减相应费用，以弥补公司损失。

　　2、物流园制冷设备安装单位—济南大森制冷工程有限公司

　　其安装存在多处未按照设计图纸进行，建议在其他项目的款项支付中扣减相应费用，以弥补公司损失。

　　3、物流园制冷系统安装监理单位—平顶山中平工程监理有限公司

　　其对安装单位未尽到对设计技术提出建议，对施工单位未按设计施工情形未予制止与纠正，依照合同约定应赔偿损失。其在本项目款项已支付完毕，如采取法律行动，需进一步收集相关证据。

　　4、物流园土建施工单位—中国有色金属工业六冶第一工程公司

　　其施工的地坪钢筋是否变更或是偷工减料，目前证据不足，需进一步收集相关证据;冷库门口位置施工存在质量问题，可在结算防水工程质保金时扣减修复费用，以弥补公司损失。

　　5、物流园制冷设备供应单位一洛阳隆华制冷设备有限公司

　　其存在的问题主要是蒸发器没有安全防护罩、冷风机出现横担变形，建议在其他项目的款项支付中扣减相应费用，以弥补公司损失。

　　6、洛阳库板供货安装单位一北京士兴钢结构有限公司

　　其存在的问题是库板安装质量，资产运营事业部已委托有关单位做出了修复费用预算44万余元，已明确要求其修复或扣减费用(剩余工程款58万)并赔偿损失。

　　(二)公司内部

　　1、项目建设部门资产运营事业部

　　(1)建议对负有管理责任的董事王青鹤给予;

　　(2)建议对负有管理责任和直接责任的副总经理黄志飞给予;

　　(3)对负有管理责任和直接责任的总工办总工程师张玉雷、物流园项目经理闫恒超;对负有直接责任的物流园土建工程师王福义、闫鹏飞，制冷工程师石殿卿，因他们已离职，建议对他们进行进一步的调查取证，再决定采取何种行动。

　　(4)建议对负有监督与管理责任的总工办副总工程师王传红给予;部内制冷工程师贺清亮给予;

　　2、项目使用部门物流公司

　　(1)建议对负有管理责任和最终验收确认责任的副总经理蔡晓辉、赵雷给予;

　　(2)建议对负有管理责任和直接责任的工程部部长给予;

　　3、建议对负有最终验收确认责任其他人员，项目建设部门的魏胜利、杨轲;使用部门的闻荣超、郭伯岭、;财务部门的卢广涛、王胜亮给予;验收负责人杨迎春给予。

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