审计监察部审计工作程序
1.目的
为保证审计工作健康有序进行,不断规范审计行为,使其逐步制度化、规范化程序化,根据公司规定,特制定如下审计工作程序。
2.范围
本程序适用于审监部开展审监工作具体实施。
3.确定审计、监察对象
按照公司要求,公司各部门的经济行为、员工的行为均属审计、监察对象,或直接接受领导指令确定审计监察目标。
4.确定审计、监察形式
4.1对员工严重违章违纪监察,发生时审计。
4.2对工程预、结算及进度款支付,发生时事前审计
4.3对工程、材料、设备采购合同,事前审计;
4.4对公司的招投标活动,发生时审计。
5组织审计、监察实施
5.1按照审计项目要求召开被审计单位会议,听取有关部门人员介绍情况并做好记录。
5.2索取、收集相关合同及其他资料,查阅有关会议记录,调查了解被审计部门内部管理的工作方式。
5.3检查工程预、结算,重要经济合同和其他具备法律效力的经济文件的执行情况,审查工程预、结算工程量、定额标准执行的准确性、市
场价格采用的合理性。
5.4在审计、监察过程中,可采取合法手段收集审监证据,有关部门和人员必须积极配合不得阻扰。
5.5收集、整理审计记录,向被审计单位或有关人员索取重要审计记录的签字、盖章材料和调查证明材料。
5.6写出有理、有据、有分析、有建议的详细《审计(监察)报告》。
5.7工程预算审计作出有事实、有依据、有建议的预算审计报告。
5.8监察报告送被审(监)部门、人员征求意见,并将征求意见及结果上报总经理,根据总经理批示作出审计结论和决定
物业经理人网 www.pMceo.com篇2:审计监察部人员岗位职责
审计监察部办公室文员的岗位职责
1.受部门经理直接领导,负责审计监察部办公室日常事务工作;
2.完成部门经理交办的各项事务,对公司的通知、文件要做到及时上传下达;
3.负责有关资料、文件的打印,收发和分类归档,填制各种报表和表格;
4.传达审计监察部有关工作安排,并将落实情况及时汇报;
5.完成领导交办的其他工作。
计划督办的岗位职责:
1.督察公司年度计划的执行;
2.督察工程部工程计划的实施;
3.督察公司相关部门计划任务完成情况并给予必要的协调工作;
4.负责计划的业务检查,检查计划完成情况;
5.完成领导交办的其他工作。
篇3:审计监察部材料采购岗位职责
审计监察部材料采购岗位职责
1.组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行;
2.负责市场调查,了解市场行情,掌握建材价格;
3.开展供应商调查,建立,管理供应商目录和档案;
4.根据工程进度和材料需求计划,制定材料(设备)采购计划;
5.参与材料(设备)采购招投标和采购合同的制定;
6.参与大型设备的选型、定性审核;
7.协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作;
8.审核材料设备价格,报主管领导审批;
9.负责材料(设备)的采购管理、运输管理和交货管理工作;
10.做好材料(设备)资料的收集、整理;
11.即时将有关合同、文件资料收集汇总归类,统一交合约管理部存档;
12.完成领导交办的其他工作。
篇4:审计监察部工程师的岗位职责
审计监察部工程师的岗位职责
1.负责审查收方签证资料的真实性和完整性;
2.负责审查竣工结算资料的真实性和完整性;
3.参与重要隐蔽工程的收方签证;
4.对涉及工程造价增加的施工技术措施采用提出建议;
5.负责对公司的建筑工程预算(结算)的审计;
6.负责收集、整理和提供各类审计资料,建立审计档案;
7.积极参加专业培训,不断提高业务水平和专业技能;
8.完成领导交办的其他工作。
篇5:公司审计审监部经理的岗位职责
公司审计审监部经理的岗位职责
1.建立健全公司审计管理体系
1.1建立健全公司审计管理体系;
1.2在总经理领导下,拟定审计监察部的制度,经董事长审定后执行;
2.根据公司要求,对经济案件开展专项审计
2.1制订专项审计方案;
2.2指导下属开展专项审计,出具相关内容的《审计(监察)报告》
3.负责公司的重大经济合同签订和执行情况进行审计监察;
4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察;
4.1预决算人员的预结算工作的检查、核实;
4.2收集和掌握建筑市场行情变化情况;
4.3对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本控制;
5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计;
6.督导下属收集、整理和提供各类审计资料,建立审计档案;
7.完成领导交办的其他工作。