支行金融统计数据质量自查报告
衡水市商业银行计财部：
根据《衡水市商业银行统计工作考核评比办法》制度要求，为严格执行金融统计制度，提升金融统计水平，我行立即成立统计工作检查领导小组对20**年1-6月份金融统计数据质量的自查工作照金融统计检查内容进行了自查，本次自查中我支行坚持实事求是的原则，现将自查的工作情况报告如下：
一、加强组织领导，统一思想认识
为认真开展好此项自查工作,我行高度重视,加强组织领导,成立了自查工作领导小组，召开专题会议,统一员工的思想认识,提高对开展统计检查和加强统计管理工作重要性的认识，明确了检查的目的、内容、重点,确定了检查人员,落实检查人员责任,提出了具体要求,从而保证了自查效果。
二、金融统计自查情况
(一)、确定检查时间及范围
本次自查工作的起止时间：20**年9月3日至9月6日，自查范围为我支行20**年1-6月份数据源、非现场监管统计报表、大额风险预警系统所涉及的所有报表以及数据源准确性。
(二)、自查结果
我支行在本次对20**年上半年金融统计自查工作中，未发现有错报、漏报、虚报、伪造及篡改统计资料的情况，并且根据《银行法》、《金融统计管理规定》等有关法律、法规和规章制度，未发现有统计违法行为发生。统计数据与综合业务系统统计记录，统计台帐、以及与统计有关的其他资料核对基本一致。
(三)、20**年金融统计工作中存在的问题
(一)统计资料整理归档工作不够规范。
(二)、统计人员业务水平有待进一步提高。目前统计人员对统计业务、统计法律知识掌握不够全面，造成对统计指标理解不深，报表填写不规范。
(三)、统计报表编制工作流程未严格按照制表、复核、负责人审核的复核审批制度执行，因此有时造成报表统计有所偏差，给总部统计工作制造了不必要的麻烦。
三、整改措施
(一)加强统计资料的整理归档，确保统计资料的完整。
(二)、组织相关人员认真学习有关金融统计规定和制度，加深对金融统计制度的理解，提高认识，明确职责，并严格按照人民银行和总行的金融统计要求报送数据，依法统计，确保金融统计数据真实、准确。
(三)、部门的统计工作实行岗位责任制和AB岗制度，每个报表需配备2名及以上的统计人员，以便做好复核工作，同时防止出现特殊情况时，影响报表的统计报送工作。
(四)、对各种统计报表实行复核审批制度，做好各种数据的审核把关工作。每张报表必须先经复核岗核查，再由负责人审核后，方可报送统计报表。
(五)、在统计数据时，加强与相关业务部门的协调、沟通工作。做好业务部门间的统计数据管理和审核工作，统一数据口径和报送标准，保证数据的及时和准确性。
(六)、定期对部门统计基础工作和统计制度执行情况进行自查，及时发现统计工作存在的问题，落实整改。
支行
www.pmCeo.com 物业经理人网篇2：XX鞋业有限公司质量手册:数据分析控制程序
**鞋业有限公司质量手册:
主 题 第8.4章 数据分析控制程序
8.4数据分析
1.目的
选用适用的统计技术,促进质量管理体系有效运行。
2.范围
适用于辅助寻找和分析不合格问题。
3.职责
品管部负责选用，各部门分别实施。
4.工作程序
4.1.1选择应用统计技术的场合。
4.1.2在制定纠正措施时，选用一定的统计技术,在必要的时候，用于分析产生不合格的原因，对症下药地制定纠正措施。
4.2 本企业选用的统计技术有
4.2.1品管部用排队列图每月对各种检验记录进行统计分析,找出影响质量的主要原因,据此制定纠正或预防措施。具体执行《纠正和预防措施控制程序》
4.2.2各部门(车间)在分析不合格品产生原因时,如原因比较复杂或涉及的部门较多，可应用因果图全面分析和记录不合格原因。
4.2.3各部门在统计分析质量目标的实现情况时，可用趋势图直观图示。
4.3 品管部每年或在必要的时候，对所选用统计技术的使用情况作出评价,确保统计技术实施的有效性。
4.4各部门应用统计技术所形成的质量记录最后交品管部保管
5.相关文件
《产品控制和测量控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
6.质量记录 保管部门 保管时间
6.1排列图 品管部 1年
6.2因果图 品管部 1 年
6.3趋势图 品管部 1 年
编 制 审 核 批 准
日 期 日 期 日 期
篇3：粘合剂实业质量手册:数据分析
HS 文件类别 **粘合剂实业有限公司
数据分析 文件编号 HS1-SH-03
质量手册
1.目的
通过收集和分析适当的数据，测量和监控质量管理体系的适应性和有效性，并识别出改进的机会予以实施。
2.范围
适用于本公司质量管理体系所涵盖的各相关事项。
3.定义
无
4.职责
各相关部门及责任人，审核组成员负责跟踪与监控。
5.作业内容
5.1顾客满意度和不满意度的分析参见“以顾客为中心”。
5.2与顾客要求的符合性
5.2.1每季由市场营销部门协同质量管理部门一起对上季的符合性进行评估，并形成报告上报审核组后转厂长批示。
a. 各顾客对相应产品要求的识别与确定。
b. 本公司所生产的产品符合顾客要求的评估。
c. 质量体系运行业绩，业绩水平对比评估。
5.2.2市场营销部门责任人从其他方式所获取的信息(含满意度调查)评估与顾客要求的符合性并上报审核组后转厂长批示，并按批示要求作好相应的改进工作。
5.3过程、产品的特性及其趋势
5.3.1审核组成员依据手册及相关指导性文件，于每月5日前对上月的下列表单进行分析;评估过程，产品的特性及其趋势，当趋势显示--朝着不良结果方向发展的趋势时，应制定出预防措施，上报厂长并跟踪实施，监控过程，确保结果符合预防措施的要求。
生产记录控制表; 顾客投诉退货处理记录表;
纠正预防措施要求书; 顾客满意度调查不满事项改进管理表;
顾客满意度调查表; 产品试验记录;
合同评审管理表; 成品检验单;
公司职员技能评定结果汇总表; 新产品设计开发记录
5.3.2通过其他任何途径所获取的信息，一旦显示出不良的发展趋势时，由发现部门相关人员提出预防措施建议，交审核组进一步研讨后提出正式的预防措施，并上报执行。
5.4供方的业绩及其质量管理体系
5.4.1供方的业绩
采购部依据“供应商评审表”(于每季最后一个月的7日前)，进行分析，识别出改进的机会，要求公司相关部门及供应商进行不足事项的改进，达到价优料好的采购目的。
合格供应商评定一览表 供应商产品信息反馈表
5.4.2供方的质量管理体系
当供方的产品质量出现下降的趋势时，本公司应通过适当的方式确认供方的质量管理体系的运
行状态，如果属于偶发性的原因，则要求供方采取相应的纠正和预防措施，防止不合格现象的
再发。如果属于体系性的问题，且供方无能力在规定的时间内进行改善者，则考虑取消对供方
的订货，或按《采购》的有关章节办理。
5.4.3若有资料证明己被取消订货的供方，其产品质量，质量管理体系在持续改进时，经公司相关部门
和相关责任人评审后，可恢复对其进行订货业务。
6.相关文件
6.1以顾客为中心;
6.2不合格品控制与纠正预防措施;
6.3采购;
6.4原材料采购管理方法;
7.相关表单
见5.3.1和5.4.1
8.附件
无
篇4：房地产公司质量手册:数据分析控制工作程序
房地产公司质量手册：数据分析控制程序
1.目的
通过数据分析控制，证实公司质量管理体系的适宜性和有效性，并用于质量改进，确保质量体系的不断完善。
2.范围
本程序适用于公司对规定的相关数据来源进行分析。
3．职责
3.1工程部是公司数据分析的归口管理部门，负责指导检查各部门开展数据分析，并汇总结果，用于质量改进情况。
3.2各部门根据公司分管业务分别组织进行数据分析。
4．控制程序
4.1工程部负责配合总经理工作部，对数据分析中使用的有关分析技术进行适当的培训。
4.2数据分析的信息来源包括以下几个方面：
a)顾客满意；
b)与产品要求的符合性；
c)过程及产品的特性及趋势；
d)供方。
4.3公司规定需要进行数据分析的数据来源和责任部门为：
a)策划营销中心负责市场调研与决策的原因以及顾客意见的数据分析；
b)工程部负责组织项目部对工程建设控制能力评价和供方情况进行数据分析；
c)财务与次产经营部负责经济活动分析中的数据分析；
4.4数据分析的方法包括但不限于以下内容：
a)分层法；
b)调查表法；
c)对比分析、相关分析、平衡分析、显著性分析、回归分析等；
d)图示法（因果图、直方图、排列图、网络图、横道图、关联图等）；
e)安全性评价和风险分析；
f)量本利分析等。
4.5各部门每季对日常收集的数据进行一次数据分析，并对实施数据分析的结果加以应用，编制“数据分析报告单”，于每季度末将分析结果报工程部。
4.6工程部对各部门数据分析的结果进行确认，每季汇总公司数据分析情况。
5.质量记录
5.1QR24-01数据分析报告单
篇5：建筑公司质量体系数据分析程序
建筑公司质量体系数据分析程序公司质量技术处负责统计技术应用的管理。通过应用统计技术,收集、整理、分析适当的数据,以证实管理体系的适宜性和有效性,并作为改进的依据。
8.4.1为了证实整合型管理体系的适宜性和有效性并识别改进机会,公司各有关部门应收集并分析有关的数据。
a.质量技术处负责收集:施工过程检查产生的数据、环境绩效数据、职业健康安全绩效数据。
b.物资设备处负责收集:材料、物资及施工机械设备供方的数据。
c.经营预算处负责收集:顾客满意程度的各种信息。
d.项目部负责提供施工过程控制方面的相关信息。
8.4.2数据来源包括:
a.与工程质量有关的数据;
b.与运行能力有关的数据;
c.顾客满意度调查结果;
d.环境绩效数据;
e.职业健康安全绩效数据。
8.4.3对数据作出分析和评价提供以下信息:
a.顾客满意程度;
b.工程和服务与产品要求的符合性:
c.过程和工程产品的特性和趋势,包括采取预防措施的机会;
d.供方工程的质量、环境和职业健康安全行为及合作的状况。
8.4.4各部门应将分析的结果及时报质量技术处,由质量技术处进行传递。
8.4.5所有数据分析结果均应评审,以识别是否需要进行改进。
8.4.6各相关部门在收集分析数据时常用的方法有:抽样检测、排列图、调查表、因果图等。
8.4.7质量技术处负责统计技术的应用指导。分析结果提交管理评审,作为评价公司管理体系的适宜性和有效性及确定改进方向的依据。